改進制度及措施管理制度-展示頁
2024-10-28 13:27本頁面
【正文】 相結(jié)合，督查到點、到人，確保督查滿覆蓋。相關(guān)記錄1）風險和差錯報告 2）糾正預防措施報告本規(guī)定未盡事宜，將在工作中不斷補充完善。改進措施的制定針對不符合原因，責任部門應在法務監(jiān)察部門的協(xié)助下在5個工作日內(nèi)制定改進措施。程序風險和差錯報告的提出進出口部或法務監(jiān)察部門針對存在的風險和問題，進行登記，并形成報告：存在的問題包括但不限于：1）公司業(yè)務過程中的不合理經(jīng)營措施或行為； 2）在進出口過程中已表明個人未遵守制度有差錯時。定義通關(guān)風險和差錯：沒有滿足海關(guān)規(guī)定的要求，可能存在違法違規(guī)風險。第一篇：改進制度及措施管理制度改進制度及措施管理制度目的為應對在內(nèi)部審計中發(fā)現(xiàn)的潛在通關(guān)風險以及存在的差錯，特制定如下改進流程及措施，以對原因進行分析檢討的同時，改進流程、規(guī)范地為操作，防止上述情況發(fā)生或再發(fā)生。適用范圍適用于本公司關(guān)務管理和進出口經(jīng)營活動中，對已出現(xiàn)的或潛在的通關(guān)風險或差錯的控制。改進措施：為防止已出現(xiàn)的報關(guān)風險或差錯或其它不希望的情況再次發(fā)生，消除其原因所采用的措施。原因分析責任部門應對報告闡述問題進行分析，確定產(chǎn)生問題的根本原因，分析問題是由制度不健全還是個人造成，以及造成的不良后果。措施確認改進措施的確認須由部門負責人確認：1）涉及多個部門的預防措施應提交關(guān)務負責人批準2）重大的預防措施（涉及
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