【正文】 新疆 XX 技術(shù)股份有限公司 奎屯 12 萬噸棉籽脫酚蛋白生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總論 5 項(xiàng)目背景 5 項(xiàng)目概況 9 第二章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 10 市場供需現(xiàn)狀 10 銷售預(yù)測 14 擬建規(guī)模 15 第三章 建設(shè)條件與建設(shè)方案 16 項(xiàng)目建設(shè)單位及主要技術(shù)負(fù)責(zé)人 16 原材料及輔助原材 料 18 廠址 19 技術(shù)依托單位 21 第四章 工程技術(shù)方案 23 項(xiàng)目設(shè)計(jì)概況 23 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 23 生產(chǎn)技術(shù)方案 24 主要設(shè)備選型方案 34 綜合利用及節(jié)能 39 第五章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)保護(hù) 41 環(huán)境危害因素 41 環(huán)境保護(hù)措施 41 勞動(dòng)保護(hù) 43 第六章 消防及安全生產(chǎn) 44 消 防要求 44 安全生產(chǎn)管理 44 消防設(shè)備設(shè)施 44 第七章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 46 企業(yè)組織 46 勞動(dòng)定員 46 人員培訓(xùn) 47 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 49 第九章 投資估算與財(cái)務(wù)評價(jià) 50 總投資估算及資金來源 50 銷售收入和稅金估算 52 成本和費(fèi)用估算 53 銷售稅金及附加 54 利潤估算 54 財(cái)務(wù) 盈利能力分析 54 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 55 第十章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 56 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 56 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 57 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 58 第十一章 結(jié)論 59 附圖 附圖 1：項(xiàng)目區(qū)域位置圖 附圖 2：項(xiàng)目平面布置圖 第一章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 新疆 XX 技術(shù)股份有限公司奎屯 12 萬噸棉籽脫酚蛋白生產(chǎn)線建 設(shè) 項(xiàng)目建設(shè)單位 新疆 XX 技術(shù)股份有限公司 項(xiàng)目提出的依據(jù) ⑴ 國家農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快發(fā)展畜牧業(yè)的意見》 ⑵ 國家農(nóng)業(yè)部《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃（ 2021－ 2021 年）》 ⑶ 《新疆維吾爾自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 十一五 規(guī)劃》 項(xiàng)目提出背景 畜牧業(yè)是大農(nóng)業(yè)的重要組成部分，在我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位日益加強(qiáng)。 十五 以來我國畜牧業(yè)增長方式發(fā)生了深刻的變化，從傳統(tǒng)畜牧業(yè)走向現(xiàn)代畜牧業(yè)，進(jìn)入了一個(gè)生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展、質(zhì)量穩(wěn)步 提高、綜合生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)的新階段。畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步提升，成為農(nóng)民增收和就業(yè)的重要途徑，并逐步成為相對獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。 畜牧業(yè)生產(chǎn)總成本的 6080%來自飼料，飼料工業(yè)是畜牧業(yè)的重要環(huán)節(jié)和基礎(chǔ)。我國飼料工業(yè)起步于 70 年代末期，從無到有，從小到大，發(fā)展迅速，已經(jīng)形成包括飼料原料工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)、飼料加工工業(yè)等為一體的飼料工業(yè)體系，飼料工業(yè)在全國統(tǒng)計(jì)的38 個(gè)工業(yè)行業(yè)中排名第 23 位，成為了國民經(jīng)濟(jì)中新的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。 2021 年我國飼料工業(yè)總產(chǎn)量突破 1 億噸大關(guān)，飼料產(chǎn) 品種類由 20 世紀(jì) 80 年代初少數(shù)幾個(gè)飼料品種，發(fā)展到幾十個(gè)系列 200 多個(gè)品種，覆蓋了所有畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖動(dòng)物，成為世界第二大飼料生產(chǎn)國。 十一五 期間我國將迎來國民經(jīng)濟(jì)增長的黃金時(shí)期，國家將繼續(xù)大力發(fā)展飼料工業(yè)，努力開發(fā)飼料資源、增加飼料產(chǎn)量、提高飼料轉(zhuǎn)化效率，推進(jìn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。 當(dāng)前影響我國畜牧業(yè)發(fā)展速度和質(zhì)量的一個(gè)重要因素是飼料原料總量不足。飼料工業(yè)的主要原料為谷物原料（占 60%）、蛋白質(zhì)原料（占 30%）和添加劑等。由于我國人多地少的國情，糧食、經(jīng)濟(jì)與飼料作物三元種植結(jié)構(gòu)不平衡矛盾長期以來無 法得到有效解決，原料供應(yīng)成為飼料工業(yè)發(fā)展的瓶頸，尤其是蛋白質(zhì)飼料原料不足，現(xiàn)在是、將來也是限制我國飼料工業(yè)發(fā)展的最重要因素。 目前我國飼料工業(yè)使用的蛋白類原料主要包括植物蛋白、動(dòng)物蛋白和微生物蛋白三大類。植物蛋白類原料主要是各類餅、粕等，干物質(zhì)中粗蛋白 ≥20%，粗纖維 ≤18%，豆粕是目前用量最大的植物蛋白原料；動(dòng)物蛋白類原料主要有魚粉、乳清粉、血粉、肉骨粉、蹄甲羽毛粉等，由于生物安全問題，血粉、肉骨粉等已很少在飼料中添加；微生物蛋白是指酵母、藻類等單細(xì)胞發(fā)酵產(chǎn)物。 2021 年我國蛋白類飼料原料缺口達(dá) 1000 萬噸左右，據(jù)專家預(yù)測，到 2021 年 2020 年，我國蛋白類飼料原料缺口將達(dá) 2400 萬噸 4800 萬噸。飼料生產(chǎn)企業(yè)不得不耗費(fèi)大量外匯進(jìn)口國外魚粉、豆粕等蛋白類原料， 2021 年我國豆粕進(jìn)口量急劇增加，再次成為豆粕凈進(jìn)口國。利用世界蛋白飼料資源進(jìn)行飼料的生產(chǎn)，使我國配合飼料的生產(chǎn)成本居高不下，大批進(jìn)口造成國際市場價(jià)格的不斷攀升使國內(nèi)飼料生產(chǎn)企業(yè)處于虧損的邊緣。因此，必須加速非常規(guī)蛋白資源的開發(fā)與利用，降低對國際市場的依賴度。從我國目前實(shí)際情況看，豆粕緊俏，而棉籽餅粕利用率卻不高，棉籽餅粕作為一種理想的、 新的蛋白資源開發(fā)潛力巨大。 棉粕是棉籽提取油脂后的產(chǎn)品，棉籽中含棉仁約 5055%,棉仁中含粗脂肪 3035%,粗蛋白 3538%,提油后的棉粕中含有豐富的蛋白質(zhì)。由于一般油脂加工廠加工棉籽主要目的是提煉棉油，棉粕是其副產(chǎn)品，普通棉粕含有棉酚等有毒物質(zhì)，可造成動(dòng)物生長受阻、生產(chǎn)能力下降、貧血、呼吸困難、繁殖能力下降甚至不育，嚴(yán)重時(shí)可造成死亡。因此，棉籽餅（粕）在飼料中的添加量很小，一般為 3%～ 4%，不少地方把棉籽餅粕當(dāng)作肥料還田。但是，棉粕中粗蛋白含量較高，接近豆粕，達(dá)到 3943%，作為一種潛在的 蛋白資源，我們的認(rèn)識還有待進(jìn)一步提高。我國是世界上主要產(chǎn)棉大國，國家統(tǒng)計(jì)局《 2021 年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示， 2021 年全國棉花種植面積 559 萬公頃（ 8381 萬畝），棉花總產(chǎn) 760 萬噸，棉籽總產(chǎn)量 1300 多萬噸。目前我國棉籽作為飼料原料的利用率不足15%，與此形成對照的是我國飼料蛋白原料嚴(yán)重不足，制約著畜牧業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。棉籽出粕率 50%，如果全國的棉籽資源得到充分利用，每年可得到約 550 萬噸棉粕 ,可替代豆粕和魚粉，緩解我國飼料蛋白原料的供需矛盾。 新疆是我國產(chǎn)棉最大的省份，棉花是新疆最具優(yōu) 勢的特色資源， 2021 年種植面積達(dá)到 萬畝，總產(chǎn)量 270 萬噸，種植面積和總產(chǎn)量分別占全國的 30％和 40％。棉籽產(chǎn)量達(dá) 486 萬噸，約占全國總產(chǎn)量的 36%。新疆棉籽以其產(chǎn)量大、蛋白含量高、出油率高，深受國內(nèi)加工企業(yè)追捧。新疆北疆地區(qū)棉花主產(chǎn)區(qū)主要分布于昌吉回族自治州、博爾塔拉蒙古自治州、伊犁哈薩克自治州部分地區(qū)以及兵團(tuán)農(nóng)四師（部分團(tuán)場）、農(nóng)五師、農(nóng)六師、農(nóng)七師、農(nóng)八師等， 2021 年上述地區(qū)棉花種植面積 930 萬畝，總產(chǎn) 105 萬噸，棉籽產(chǎn)量 180210 萬噸。平均有 65％的農(nóng)民（農(nóng)工）從事棉花種植生產(chǎn)， 農(nóng)民（農(nóng)工）人均純收入的 3４％以上來源于棉花。棉花產(chǎn)業(yè)在上述地區(qū)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中有著舉足輕重的地位，在農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、社會穩(wěn)定中起著決定性的作用，是農(nóng)民收入的主要來源，是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)，縣域工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展大多是以棉花及其副產(chǎn)品為原料的加工業(yè)。一般情況下上述地區(qū)棉籽收購價(jià)格比內(nèi)地低 元 /斤，棉油比內(nèi)地低300－ 400 元 /噸，棉粕比內(nèi)地低 400 元 /噸以上，北疆地區(qū)棉花及棉籽加工業(yè)極具競爭力。 近兩年來，在全國性農(nóng)副產(chǎn)品原材料供應(yīng)緊張、價(jià)格連續(xù)出現(xiàn)大幅上漲的大背景下，天康公司飼料業(yè) 務(wù)進(jìn)一步發(fā)展受到制約，為緩解飼料原料供應(yīng)緊張的局面，減輕成本壓力，提高企業(yè)及產(chǎn)品市場競爭能力，必須從源頭上保證公司飼料原料的足額穩(wěn)定供應(yīng)。 由于新疆基本沒有專業(yè)植物蛋白生產(chǎn)企業(yè)，油脂加工企業(yè)只重視出油率，而忽視餅粕蛋白質(zhì)量，造成棉粕粗纖維含量高、蛋白質(zhì)含量低，有效能值低，蛋白質(zhì)（氨基酸）消化利用率低，均明顯低于魚粉及豆粕等優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)飼料資源。而且尤其嚴(yán)重的是棉粕中有毒有害物質(zhì)含量高。為保證飼料產(chǎn)品的質(zhì)量，天康公司蛋白類飼料原料基本都從內(nèi)地大型加工企業(yè)采購或進(jìn)口國外產(chǎn)品，飼料生產(chǎn)成本居高不下。新疆有著 豐富的棉粕資源，而且國家經(jīng)過 八五 、 九五 、 十五 科技攻關(guān)，解決了棉粕脫酚的工藝難題，脫酚棉粕的規(guī)?；a(chǎn)已無技術(shù)障礙，因此，天康公司提出在新疆生產(chǎn)高蛋白脫酚棉粕，以滿足本企業(yè)及疆內(nèi)外飼料生產(chǎn)企業(yè)所需，降低飼料加工業(yè)和畜禽養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)成本。 根據(jù)自治區(qū)黨委、人民政府 優(yōu)勢資源轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略 ，天康公司經(jīng)慎重考察，選擇在北疆天山北坡的中心區(qū)域奎屯市建設(shè)棉蛋白生產(chǎn)線，依托北疆地區(qū)豐富的棉花資源，加快推進(jìn)新疆棉粕產(chǎn)業(yè)上規(guī)模、上檔次，確保公司飼料業(yè)務(wù)以及新疆、全國飼料工業(yè)又好又快發(fā)展。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：奎屯市天北新區(qū)（天北工業(yè)園） 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：年處理棉籽 120210 噸；年產(chǎn) 50400 噸高蛋白含量脫酚棉粕、 19920 噸棉籽二級油、 47040 噸棉籽殼 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概況： 項(xiàng)目投資估算總額為 22150 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 4850 萬元 (含建設(shè)期利息 )，鋪底流動(dòng)資金 5190 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)完成后，增加補(bǔ)充經(jīng)營性流動(dòng)性資金 12110 萬元，資金來源為公司自籌和銀行貸款。 生產(chǎn)期年均銷售收入總額 萬元 生產(chǎn)期年均總成本費(fèi)用總額 萬元 生產(chǎn)期年均利潤總額 萬元 生產(chǎn)期年均增值稅、銷售稅金及附加總額 萬元 投資利潤率 % 投資利稅率 % 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）為 % 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=10%）（所得稅前）為 萬元 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=10%）（所得稅后）為 萬元 投資回收期（含建設(shè)期）（所得稅前）為 年 投資回收期（含 建設(shè)期）（所得稅后）為 年 第二章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 市場需求現(xiàn)狀 棉粕 十一五 期間我國將迎來國民經(jīng)濟(jì)增長的黃金時(shí)期，國家將繼續(xù)大力發(fā)展飼料工業(yè)，努力提高飼料轉(zhuǎn)化效率，推進(jìn)畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。然而，由于我國人多地少的國情，原料供應(yīng)成為飼料工業(yè)發(fā)展的瓶頸。我國飼料蛋白原料嚴(yán)重不足，制約著畜牧業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。從我國目前實(shí)際情況看，棉粕不失為一種理想的蛋白資源 ,可部分替代魚粉等動(dòng)物蛋白，緩解我國蛋白飼料的供需矛盾。 棉粕是棉籽提取棉油后的副產(chǎn)品，棉籽中含棉仁約 50%～ 55%，棉仁含油 30%～ 35%，含蛋白 35%～ 38%。由于棉籽中含有一種毒素 棉酚 ，因此，長期以來棉籽餅（粕）在飼料中的添加量很小。棉籽脫酚蛋白是一種新型優(yōu)質(zhì)飼料蛋白產(chǎn)品，它是棉籽經(jīng)過提油、脫酚等新工藝加工而成，呈金黃色粉末。由于采用全程低溫處理及兩種溶劑分步萃取等新工藝，最大限度地保證了蛋白的不變性又脫除了棉酚，使之與傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)的棉籽粕在品質(zhì)上有根本的區(qū)別。脫酚棉籽蛋白產(chǎn)品游離棉酚含量小于等于 60ppm(HPLC)，粗蛋白含量在 50%以上，且其 氨基酸總量與粗蛋白的比例達(dá) 95%，氨基酸含量豐富，多項(xiàng)指標(biāo)高于豆粕，蛋白質(zhì)變性小，營養(yǎng)價(jià)值高，適口性好。棉籽蛋白不但氨基酸含量豐富而且氨基酸組成與理想蛋白平衡模式十分接近。 通過大量喂養(yǎng)試驗(yàn)和生產(chǎn)應(yīng)用說明，棉籽蛋白可替代豆粕、玉米蛋白粉、魚粉等動(dòng)植物蛋白，廣泛應(yīng)用于牛、羊、雞、豬、魚等畜禽及水產(chǎn)飼料的生產(chǎn)中，飼用棉籽脫酚蛋白產(chǎn)品已在全國二十個(gè)省市近 200 家大型飼料和養(yǎng)殖企業(yè)使用，棉籽蛋白的優(yōu)良品質(zhì)得到廣大客戶認(rèn)可，大大降低飼料生產(chǎn)成本，給飼料企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 棉籽脫酚蛋白與 豆粕中氨基酸組成對照表 氨基酸 棉籽脫酚蛋白 豆粕 天門冬氨酸％ 蘇氨酸％ 絲氨酸％ 谷氨酸％ 甘氨酸％ 丙氨酸％ 胱氨酸％ 纈氨酸％ 蛋氨酸％ 異亮氨酸％ 亮氨酸％ 酪氨酸％ 苯丙氨酸％ 賴氨酸％ 組氨酸％