【正文】 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報 告 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報告 第一章 概述 項目名稱、建設單位及法人代表 項目名稱： 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目 建設地點： 某 市龍港區(qū)北港鎮(zhèn)東營村 建設單位：食品有限公司 法人代表： 王某 項目提出的背景及由來 隨著全球經(jīng)濟社會的飛速發(fā)展和我國全面建設小康社會步伐加快，人們對生活質量、身體健康和營養(yǎng)型食品結構的追求越來越強烈。牛奶及其加工制品營養(yǎng)豐富且易于人體吸收，得到人們的普遍青睞。許多國家把增加液態(tài)牛奶及其制品的消費置于增強國民體質、提高民族素質的戰(zhàn)略高度，采取一系列扶持 奶牛養(yǎng)殖業(yè)和鼓勵牛奶消費的政策措施，我國政府于 1998年提出“學生奶工程”，這些都為奶牛業(yè)的發(fā)展壯大和牛奶市場的發(fā)育奠定了良好基礎。奶牛養(yǎng)殖和奶制品加工銷售成為具有發(fā)展?jié)摿Φ某柈a(chǎn)業(yè)之一。 改革開放以來，我國越來越重視農業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展，培育農業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)方式和龍頭企業(yè)，從發(fā)展畜牧業(yè)出發(fā)優(yōu)化調整農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，成為國家和各級地方政府農業(yè)和農村經(jīng)濟工作的重點內容，一個產(chǎn)業(yè)化、集約化、科技化、現(xiàn)代化的畜牧養(yǎng)殖經(jīng)濟體系正在廣大農村快速建立起來，工廠化養(yǎng)牛企業(yè)如雨后春筍蓬勃興起。奶牛養(yǎng)殖業(yè)成為廣大農戶、農村經(jīng)濟組織和 社會投資商競相進入的熱點領域，一個以養(yǎng)殖業(yè)為代表的農業(yè)產(chǎn)業(yè)革命正在到來。 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報 告 從總體上看，我國奶牛養(yǎng)殖從總量和技術水平上大大落后于世界現(xiàn)狀平均水平，牛奶及其制品消費市場發(fā)育也不成熟，棉對國內及全球牛奶及奶制品需求增長強勢，奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展空間十分巨大。 食品有限公司把握中國和全球牛奶需求旺盛和牛奶市場擴張以及畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)資源整合的發(fā)展機遇，在新的機制、新的起點建設大型奶牛養(yǎng)殖基地，不僅是利國、利民之舉，也為民營經(jīng)濟的大發(fā)展創(chuàng)造了新的創(chuàng)業(yè)平臺，投資前景十分廣闊。 推進農業(yè)產(chǎn)業(yè)化和以科學技術改造傳統(tǒng)農業(yè)是國家重要的經(jīng)濟發(fā)展目標和政策導向之一，發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)示范項目，培育帶動基地或農戶的畜牧產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，建立產(chǎn)加銷一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，成為當前農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整的關鍵環(huán)節(jié)之一。食品有限公司投資建設大型奶牛養(yǎng)殖基地，得到各級政府的極大重視和廣大農戶的歡迎，項目實施政策環(huán)境優(yōu)越，建設條件已經(jīng)成熟。 項目可行性研究編制依據(jù)及范圍 某 市國際工程咨詢中心于 20xx 年 6 月接受食品有限公司委托，對食品有限公司 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目進行可行性研究。分別認真了解了國內外牛奶消費需求和生產(chǎn)供應現(xiàn)狀及發(fā)展 趨勢，研究了國家關于推進農業(yè)產(chǎn)業(yè)化、優(yōu)化調整農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構、扶持民營經(jīng)濟特別是農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的政策、規(guī)劃和鼓勵措施，收集了國家關于工廠化養(yǎng)殖場和綠色無公害牛奶的技術要求，在深入細致的分析、論證的基礎上，本著科學、嚴謹、務實的原則，提出食品有限公司20xx 頭奶牛養(yǎng)殖項目建設方案，可行性研究于 20xx 年 7 月結束并提20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報 告 出研究報告。 本可行性研究報告編制依據(jù)為： 某 市《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期計劃》有關農業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農村經(jīng)濟結構調整及農民增收的安排意見； 龍港區(qū)人民政府有關扶持民營 經(jīng)濟和農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的政策； 龍港區(qū)發(fā)展計劃局《關于食品有限公司 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目立項報告的批復》； 國家和行業(yè)管理部門有關畜牧產(chǎn)品養(yǎng)殖、加工項目的建設、生產(chǎn)規(guī)范； 《遼寧省發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟試點方案》 ； 國家關于工業(yè)項目可行性研究的內容及深度要求； 《 某 市 環(huán)境保護規(guī)劃 》 ； 食品有限公司《 某 中?，F(xiàn)代牧業(yè)園區(qū)規(guī)劃》； 食品有限公司向 某 市國際工程咨詢中心關于對該公司 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目進行可行性研究的委托意見。 可行性研究報告編制的范圍和內容 本可行性研究報告編制范圍為： 食品有 限公司 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目建設和運營所必需的奶牛養(yǎng)殖設施、擠奶和鮮奶存儲設施、內部基礎配套設施、環(huán)境污染治理設施、奶牛養(yǎng)殖和牛奶加工的設備等。 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報 告 可行性研究報告編制的內容： 依照國家農業(yè)開發(fā)項目可行性研究報告的內容及深度要求和建設單位的初步規(guī)劃意見，在充分了解項目建設單位基本情況和市場調查的基礎上，對項目進行深入市場分析論證，提出項目市場預測意見；對工程選址、建設規(guī)模、工藝流程、設備選型、工期進度、環(huán)境與安全等提出方案意見；對項目進行初步投資估算；進行財務和國民經(jīng)濟評價，提出各項經(jīng)濟效益指標和財務分 析意見，在此基礎上作出研究結論。 項目概況和主要經(jīng)濟技術指標 總體規(guī)劃思路 食品有限公司為適應地區(qū)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢和牛奶市場需求旺盛的形勢，規(guī)劃在 某 市龍港區(qū)北港鎮(zhèn)近海地帶建立大型奶牛養(yǎng)殖和鮮牛奶加工供應基地 —— 某 中?，F(xiàn)代牧業(yè)園區(qū)。牧業(yè)園區(qū)規(guī)劃占地面積 公頃，其中奶牛養(yǎng)殖區(qū)占地 公頃，飼料、飼草種植基地占地面積 400 公頃。全部規(guī)劃建設規(guī)模為奶牛存欄 10000 頭，年產(chǎn)鮮牛奶 60000 噸，成為遼西地區(qū)最大的奶牛養(yǎng)殖基地和無公害鮮奶供應中心。園區(qū)建成后，將帶動養(yǎng)殖農戶 600 多戶， 實現(xiàn)農田三元種植結構轉化 6000 多畝。 某 中?，F(xiàn)代牧業(yè)園區(qū)規(guī)劃在五年內分兩期實施并完成。 一期工程從 20xx 年中開始實施，工程占地 畝（不包括飼料糧和牧草種植用地），建設 20xx 頭規(guī)模奶牛飼養(yǎng)牛舍、生產(chǎn)附屬設施和基礎配套設施。本期工程作為 某 中牛現(xiàn)代牧業(yè)園區(qū)的核心養(yǎng)殖區(qū)20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報 告 和示范區(qū)，項目建成后實現(xiàn)年鮮奶產(chǎn)量 15300 噸。一期工程依靠從澳大利亞和新西蘭引進的 300 頭優(yōu)質高產(chǎn)的荷斯坦奶牛逐步繁育擴大種群，在 20xx 年達到 20xx 頭飼養(yǎng)規(guī)模，成為整個牧業(yè)園區(qū)的養(yǎng)殖 殖示范基地和良種繁育基地。 二期工程是在一期工程 建成并在第三年底達到泌乳母牛存欄20xx頭的基礎上，從第四年開始通過自繁奶牛建設 8個存欄規(guī)模 1000頭的奶牛飼養(yǎng)小區(qū)，最終形成萬頭奶?；?。 某 中牛現(xiàn)代牧業(yè)園區(qū)全部投資估算在 17000 萬元左右，其中一期工程估算投資 1997 萬元，二期工程估算投資 15000 萬元左右。 本期工程概況和經(jīng)濟技術指標 食品有限公司 依托地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢條件，為實現(xiàn)萬頭奶牛飼養(yǎng)基地的宏大目標，先期建設 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范小區(qū)，為整個牧業(yè)園區(qū)建設提供優(yōu)勢奶牛種群繁育基地、奶牛養(yǎng)殖科技示范基地、鮮牛奶加工銷售基地。項目主要 經(jīng)濟技術指標為： （ 1） 建設規(guī)模 通過引進澳大利亞荷斯坦奶牛并進行自繁達到 20xx 頭奶牛飼養(yǎng)規(guī)模，年產(chǎn)鮮奶 15300噸 /年。 （ 2） 場址和占地 項目選址于 某 市龍港區(qū)北港鎮(zhèn)東營村東側地區(qū)，本期工程占地面積 （ 90450平方米）。 （ 3）主要建設內容 建設 20xx頭存欄奶牛牛舍 34棟，總建筑面積 10200平方米； 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報 告 建設飼料貯藏、加工用房 3棟 900平方米； 建設飼料青貯窖 6個 7200立方米； 建設 1000頭 /日規(guī)模擠奶廳 1座 1020平方米； 建設鮮奶加工廠房 500平方米； 建設奶牛運動場 34個 14994平方米； 完 成養(yǎng)殖區(qū)內基礎配套設施。 （ 4） 生產(chǎn)工藝及設備 本項目按照工廠化養(yǎng)殖模式組織生產(chǎn)，采用先進的優(yōu)勢種群繁育技術、高效飼料飼喂技術、自動化擠奶和鮮奶加工技術、綠色食品環(huán)境控制技術。工程新購置安裝全自動化擠奶、鮮奶滅菌包裝、牛奶質量檢測和奶牛病疫探察檢測等成套設備 8 套。主要設備擬從國外引進。 （ 5）資源消耗轉化 年消耗轉化原糧 3650噸、青貯飼料 17520 噸。 （ 6）工程進度 建設期為 1 年。 （ 7）投資 項目總投資 1997 萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資 1887萬元，流動投資 110 萬元。全部投資中，土建工程費用 871 萬元， 設備投資335 萬元，奶牛引進費用 525 萬元，其它費用 90 萬元，不可預見費36 萬元，鋪底流動資金 110萬元，建設期銀行貸款利息 30 萬元。 （ 8） 資金來源 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報 告 本項目總投資 1997 萬元人民幣，其中建設單位自籌 997 萬元，利用銀行貸款 1000萬元。 （ 9） 經(jīng)濟效益 項目進入滿負荷運轉的正常年份內（ 20xx 頭飼養(yǎng)規(guī)模），年銷售鮮奶 15300 噸，實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 3825 萬元，實現(xiàn)利稅 1156 萬元，其中凈利潤 595 萬元。項目投資利潤率 %，投資利稅率 %，投資回收期 年，財務內部收益率 %，財務凈現(xiàn)值 5105 萬元，貸款償還期 。 （ 10） 國民經(jīng)濟效益和社會效益 項目可實現(xiàn)國民經(jīng)濟凈效益 8000萬元，創(chuàng)造國內生產(chǎn)總值 3273萬元。 項目創(chuàng)造固定就業(yè)崗位 108 個，直接帶動養(yǎng)殖農戶 200戶，間接帶動運輸、流通和糧食種植農戶 460戶。 主要經(jīng)濟技術指標參見表 11。 表 11 項目主要經(jīng)濟指標表 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)能力 1 奶牛養(yǎng)殖存欄 頭 20xx 2 鮮奶加工銷售 噸 /年 15300 二 建筑面積 m2 18420 1 牛舍 m2 10200 2 廠房 m2 1520 3 附屬建筑 m2 6700 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報 告 三 成套設備 套 8 四 占地面積 畝 五 員工數(shù)量 人 108 六 帶動農戶 戶 200 七 效益指標 1 產(chǎn)品銷售收入 萬元 3825 2 實現(xiàn)利稅 萬元 1156 3 實現(xiàn)凈利潤 萬元 595 八 財務指標 1 財務內部收益率 % 2 財務凈現(xiàn)值 萬元 5105 ic=12% 3 投資利潤率 % 4 投資回收期 年 含建設期 九 國民經(jīng)濟評價指標 1 國民經(jīng)濟凈效益， 萬元 8000 2 創(chuàng)造增加值 萬元 3273 十 貸款償還期 年 可行性研究主要結論 食品有限公司 20xx 頭奶牛養(yǎng) 殖示范基地 項目為 某 中?，F(xiàn)代牧業(yè)園區(qū)的起步工程，將為實現(xiàn)萬頭奶牛飼養(yǎng)基地目標起到技術推廣、良種繁育作用。項目按照農業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式組織和運行，在引進高產(chǎn)優(yōu)質奶牛品種并進行種群繁育的基礎上，以提供奶牛、農戶代養(yǎng)、技術指導、防疫服務和回收鮮奶的方式帶動農村養(yǎng)殖戶，建立公司 +基地 +20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報 告 農戶的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，形成遼西地區(qū)最大奶牛養(yǎng)殖基 地和無公害牛奶生產(chǎn)銷售中心，將在相當程度上促進地區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)甚至整個農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化調整，提高地區(qū)畜牧業(yè)集約化、經(jīng)濟規(guī)模化、科技化和市場化水平，對于農業(yè)增長、農村發(fā)展、農民增收具有十分積極的促進作用，項目建設社會和國民經(jīng)濟效益非常顯著。 通過項目實施，實現(xiàn)地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)由分散農戶小規(guī)模飼養(yǎng)轉變?yōu)闃藴驶惺焦S化飼養(yǎng)，不僅可以增強養(yǎng)殖業(yè)勞動生產(chǎn)率，而且將大大提高牛奶產(chǎn)品的無公害水平，有利于國家鮮奶及其制品的食品質量安全控制，可以有效保持廣大牛奶消費者的健康利益。 項目建設過程中采用先進的動物防疫技術、環(huán)境控制技 術，特別是實現(xiàn)牛糞 —— 沼氣 —— 肥料 —— 水產(chǎn)品飼料的轉換，將從根本上解決畜牧養(yǎng)殖業(yè)排泄物對環(huán)境的污染問題，是一個完整的企業(yè)內部污染治理和廢棄物資源化利用的循環(huán)經(jīng)濟流程，屬于省倡導并大力推廣的企業(yè)內部“小循環(huán)”經(jīng)濟模式，項目的環(huán)境和生態(tài)效益十分突出。 目前國內外牛奶消費需求旺盛，未來增長空間巨大，產(chǎn)業(yè)具有良好的市場成長性和發(fā)展前景。經(jīng)濟分析結果表明，本項目投資效益顯著，利潤前景看好，國民經(jīng)濟效益明顯，是一個利于企業(yè)，利于農民、利于社會的多贏工程，項目建設不僅十分必要，而且條件充分成熟，應當作為地區(qū)推進農業(yè)產(chǎn)業(yè)化 、壯大民營經(jīng)濟、建設循環(huán)經(jīng)濟體系的重點項目給予關注和支持。 第二章 建設單位基本情況 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報 告 本項目建設單位為 某 市中牛綠色食品有限公司 。 該公司成立于 20xx年 10 月，是一家從事無公害種植業(yè)、畜牧業(yè)及農產(chǎn)品深加工和現(xiàn)代農業(yè)旅游產(chǎn)業(yè)的具有獨立法人資格的民營股份制企業(yè)，公司法定地址為 某 市龍港區(qū)北港鎮(zhèn)東營村，注冊資本 1500萬元，擁有固定資產(chǎn) 1700萬元，公司法定代表人為董事長兼總經(jīng)理。 該公司主要發(fā)起人從 1993 年創(chuàng)辦 某 煉鋅廠，為以鋅錠為主導產(chǎn)品的私營企業(yè)，十幾年來累計固定資產(chǎn)投資 9000 萬元，形成 5 萬噸 /年精鋅生 產(chǎn)能力，年產(chǎn)值 3億元，出口創(chuàng)匯值 1000 萬美元，實現(xiàn)利稅 3000 萬元。 1997年經(jīng)國家對外貿易經(jīng)濟合作部批準獲得自營進出口權。在鞏固鋅冶煉工業(yè)基礎的同時，該廠確定多元化發(fā)展戰(zhàn)略，抓住國內外無公害農業(yè)和觀光農業(yè)大發(fā)展的有利契機，走農業(yè)產(chǎn)業(yè)化路子，投資建立了以種植、養(yǎng)殖、水產(chǎn)、餐飲、娛樂性