基建項(xiàng)目和物資采購及庫存管理(已修改)
2024-10-25 08:11 本頁面
【正文】 第一篇：基建項(xiàng)目和物資采購及庫存管理蒲白礦業(yè)發(fā)〔2013〕179號陜西陜煤蒲白礦業(yè)有限公司關(guān)于開展基建項(xiàng)目和物資采購及庫存管理專項(xiàng)效能監(jiān)察的通知公司所屬各單位：為了積極貫徹集團(tuán)公司一季度紀(jì)檢監(jiān)察工作例會精神，落實(shí)集團(tuán)有關(guān)專項(xiàng)排查要求，加強(qiáng)成本管理，堵塞漏洞，經(jīng)公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，對各單位的工程項(xiàng)目、物資采購及庫存管理開展專項(xiàng)效能監(jiān)察，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：一、組織領(lǐng)導(dǎo)成立專項(xiàng)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：雷貴生 龐軍峰副組長：薛 衛(wèi) 黨亞明 杜戰(zhàn)靈 葉對保 楊紀(jì)元孫龍琦 張 宏成 員：張?jiān)鲲@ 樊根榮 孫招全 王天虎 劉建峰 薛江龍 蔣德明 景曉紅 田馮生 陸繼勝 朱寶華工作人員：由紀(jì)委、監(jiān)察室、審計(jì)室、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、基本建設(shè)管理部、規(guī)劃發(fā)展部、黨政辦、機(jī)電動力部、非煤產(chǎn)業(yè)部、法律顧問室等有關(guān)人員組成。監(jiān)察室作為此次專項(xiàng)效能監(jiān)察的牽頭部門，負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的總體安排和具體組織。二、檢查范圍公司（局）所屬各單位2011年元月1日至2013年3月底的工程項(xiàng)目和大宗物資、設(shè)備采購及庫存管理情況。三、檢查內(nèi)容（一）工程項(xiàng)目排查 牽頭部門：基本建設(shè)管理部配合部門：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 審計(jì)室 規(guī)劃發(fā)展部 非煤產(chǎn)業(yè)部 黨政辦 監(jiān)察室法律顧問室重點(diǎn)檢查貫徹落實(shí)集團(tuán)公司《基本建設(shè)項(xiàng)目工程管理辦法》（陜煤司發(fā)〔2012〕77號）、公司（局）《工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法》（蒲白局發(fā)〔2012〕323號文件）及財(cái)務(wù)、審計(jì)管理方面的制度規(guī)定等執(zhí)行情況，具體包括以下內(nèi)容：工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批及預(yù)算情況；項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)執(zhí)行情況；合同合法合規(guī)和履約情況；工程進(jìn)度情況；資金管理情況。安全質(zhì)量管理情況；工程審計(jì)情況；存在問題。（二）大宗物資、設(shè)備采購排查 牽頭部門：監(jiān)察室配合部門：機(jī)電動力部 生產(chǎn)技術(shù)部 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 非煤產(chǎn)業(yè)部 黨政辦 審計(jì)室 法律顧問室重點(diǎn)檢查貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定、公司（局）《物資采購招標(biāo)管理辦法》(〔2009〕55號文件)及其他有關(guān)管理規(guī)定、制度的執(zhí)行情況，具體包括以下內(nèi)容：計(jì)劃審批情況；招標(biāo)投標(biāo)情況；合同簽訂及履約情況；資金管理情況；存在問題。（三）設(shè)備管理及庫存排查。牽頭部門：機(jī)電動力部配合部門：監(jiān)察室 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 非煤產(chǎn)業(yè)部 黨政辦 審計(jì)室法律顧問室 具體檢查以下內(nèi)容：正在使用設(shè)備情況；備用設(shè)備庫存情況；待修設(shè)備情況；待處置設(shè)備情況；大宗物資庫存情況。大宗物資含供應(yīng)庫房代管物資，主要指：皮帶、電纜、鋼絲繩、鋼材（板材、型材、管材等）、錨桿、編織網(wǎng)（鐵絲網(wǎng)、尼龍網(wǎng)）、木材、風(fēng)筒、軌道、支柱等；存在問題。四、時間安排（一）5月20日至6月30日為自查、準(zhǔn)備階段。各單位根據(jù)檢查內(nèi)容及要求，認(rèn)真做好自查，整理好匯報(bào)材料，實(shí)物歸類和檔案資料，并如實(shí)填寫相關(guān)表格。（二）7月1日至7月31日為檢查階段。（三）8月1日至8月31日為匯總總結(jié)階段。五、檢查方法檢查采取聽匯報(bào)、看現(xiàn)場、看實(shí)物、查資料等方法進(jìn)行。六、幾點(diǎn)要求此項(xiàng)工作是公司（局）面對當(dāng)前形勢，強(qiáng)化效能監(jiān)察，提倡厲行節(jié)約，加強(qiáng)成本管理的重要舉措，各單位要高度重視，認(rèn)真對待，并安排一名班子成員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。各單位要以本次活動為契機(jī)，組織成立相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)。對本單位相關(guān)情況進(jìn)行一次全面地認(rèn)真梳理，做到情況清、底子明，為規(guī)范經(jīng)營管理打好基礎(chǔ)。各單位按文件要求按期保質(zhì)保量完成任務(wù)，認(rèn)真填寫各類表格，并做好材料的整理和報(bào)表匯總工作，對存在問題必須有應(yīng)對措施和解決辦法。未能按期完成，反映情況不實(shí)的，將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。所有表格大小以實(shí)際填報(bào)內(nèi)容自行進(jìn)行調(diào)整紙張大小,如有必要自加附頁說明。6月20日前自查報(bào)告（工程項(xiàng)目排查、大宗物資設(shè)備采購排查、設(shè)備管理及庫存排查分類報(bào)告）、各類報(bào)表一式兩份報(bào)公司監(jiān)察室，電子版暫時保留待7月份檢查完畢后上報(bào)。聯(lián)系電話：監(jiān)察室:7560069。附表:表11工程項(xiàng)目情況統(tǒng)計(jì)表（礦業(yè)公司組織或受礦業(yè)公司委托招投標(biāo)）表12工程項(xiàng)目情況統(tǒng)計(jì)表（自行組織或自行委托招投標(biāo)）表21大宗物資 設(shè)備采購情況統(tǒng)計(jì)表（經(jīng)蒲白供應(yīng)分公司招投標(biāo)）表22大宗物資采購情況統(tǒng)計(jì)表（未經(jīng)蒲白供應(yīng)分公司招投標(biāo)）表31設(shè)備使用情況統(tǒng)計(jì)表表32大宗物資投入情況統(tǒng)計(jì)表 表33設(shè)備維修情況統(tǒng)計(jì)表表34閑置設(shè)備情況統(tǒng)計(jì)表 表35待處置設(shè)備（物資）情況統(tǒng)計(jì)表 表36庫存資金匯總表陜西陜煤蒲白礦業(yè)有限公司2013年5月22日抄送：公司各領(lǐng)導(dǎo)，局屬各單位、相關(guān)各部室。陜西陜煤蒲白礦業(yè)有限公司黨政辦公室 2013年5月22日印發(fā)第二篇：基建物資采購管理規(guī)定基建物資采購管理規(guī)定礦井自購物資由綜合科設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公
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