【正文】 新疆瑞源乳業(yè)有限公司乳品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書） 1 乳品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 總論 及承建單位 項(xiàng)目名稱 新疆瑞源乳業(yè)有限公司乳品深加工建設(shè) 一期 項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)： 新建 承建單位 新疆瑞源乳業(yè)有限公司 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 ① 建設(shè)年產(chǎn)液態(tài)奶 24000 噸生產(chǎn)線； ② 建設(shè)年 生產(chǎn) 奶酪 900 噸生產(chǎn)線； ③ 建設(shè)年生產(chǎn)酸奶 1500 噸生產(chǎn)線； ④ 建設(shè)年生產(chǎn)乳清酒 1350 噸生產(chǎn)線； 建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址位于庫(kù)爾勒市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，周圍交通運(yùn)輸條件便利， 水、電、氣等供應(yīng)條件良好。 項(xiàng)目 一期 建設(shè)期 20xx 年 9 月 至 20xx 年 12 月， 20xx 年 12 月投產(chǎn)。 項(xiàng)目投資及資金籌措 新疆瑞源乳業(yè)有限公司乳品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書） 2 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。其中設(shè)備 購(gòu)置費(fèi) 4000 萬(wàn)元 ， 拆遷安裝 費(fèi) 188 萬(wàn)元，建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元，其它費(fèi)用 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 900 萬(wàn)元。項(xiàng)目資金全部由公司自籌解決。 項(xiàng)目總目標(biāo)： 項(xiàng)目建成后，實(shí)現(xiàn)年銷售收入 1 億元，實(shí)現(xiàn)利稅 3200 萬(wàn)元。 編制的依據(jù) （ 1）輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定（ QBJS592） ； （ 2）《建設(shè)項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部； （ 3） 《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策 （ 20xx 年修訂） 》 工聯(lián)產(chǎn)業(yè) 〔 20xx〕第 48 號(hào) （ 4） 《乳制品廠設(shè)計(jì)規(guī)范》 (QB6006） （ 5） 《 乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范 》 （ GB 1269320xx） （ 6） 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》（ GB14881） （ 7）《乳品設(shè)備安全衛(wèi)生》（ GB12073） （ 8）《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GB5749） （ 9）國(guó)家衛(wèi)生、質(zhì)檢等部門的相關(guān)規(guī)定 （ 10） 《 關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見 》（ 國(guó)發(fā)〔 20xx〕 22號(hào) ） （ 11） GB 162971996《 大 氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 》 新疆瑞源乳業(yè)有限公司乳品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書） 3 （ 12）可行性研究報(bào)告編制應(yīng)執(zhí)行的國(guó)家規(guī)范、規(guī)定和文件。 編制原則 （ 1）設(shè)計(jì)整體體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)性，穩(wěn)妥可靠，安全實(shí)用； （ 2）總圖布置流程順暢，運(yùn)輸方便，布置合理； （ 3） 生產(chǎn)工藝和設(shè)備購(gòu)置，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防和抗震等有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。 本可研報(bào)告研究的主要內(nèi)容： （ 1）項(xiàng)目建設(shè)的必要性； （ 2）市場(chǎng)需求分析預(yù)測(cè)； （ 3）建設(shè)條件分析； （ 4）生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)方案 。 （ 5）工藝技術(shù)方案 和公用工程技術(shù)方案； （ 6）節(jié)能、環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生消防措施； （ 7）組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員； （ 8）投資估算、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 建設(shè)規(guī)模 一期工程： ①建設(shè)年產(chǎn)液態(tài)奶 24000 噸生產(chǎn)線； 新疆瑞源乳業(yè)有限公司乳品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書） 4 ②建設(shè)年生產(chǎn)奶酪 900 噸生產(chǎn)線； ③建設(shè)年生產(chǎn)酸奶 1500 噸生產(chǎn)線； ④建設(shè)年生產(chǎn)乳清酒 1377 噸生產(chǎn)線； 二期工程： ① 建設(shè) 年產(chǎn) 4370 噸 乳清醋飲料生產(chǎn)線； ② 建設(shè)年提取乳酸 1882 噸生產(chǎn)線。 建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目規(guī)劃用地總面積 （ 200 畝） ， 一期工程 新 建 液態(tài)奶 車間 5000m2， 奶酪 車間 4000m2， 酸奶 車間 3000m2， 乳清酒 車間3000m2， 酒 發(fā)酵車間 3000m2； 新建 液態(tài)奶 成 品庫(kù) 3000m2，冷庫(kù)3000m2， 乳清 酒成品庫(kù) 20xxm2， 空壓制冷車間 700m2，配電室 120m2，配料庫(kù) 3 個(gè)合計(jì) 900m2， 配件庫(kù) 2 個(gè)合計(jì) 220m2，包裝輔料庫(kù) 3 個(gè)3300m2， 鍋爐房 800m2， 貨場(chǎng)（用于周轉(zhuǎn)、裝卸） 15000m2； 多功能展示廳（酒堡） 20xxm2， 辦公 樓占地面積 1500m2，職工公寓 1800m2，食堂、 餐廳 、浴室 800m2， 門衛(wèi)室 60m2，廁所 24m2， 主輔道路 220xxm2，車庫(kù) 600m2； 一期工程合計(jì) 75824m2； 二期新建 乳清醋飲料車間3000m2，乳酸提取車間 20xxm2， 乳清醋 、乳酸 成品庫(kù) 4000m2， 二期合計(jì) 9000m2。 總計(jì) 84824m2，占規(guī)劃面積 %，綠化面積 ，占 規(guī)劃面積 %。 按照 GB 1269320xx《 乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范 》 第四條“廠區(qū)環(huán)境”的要求，為 防止 廠區(qū)及鄰近區(qū)域 塵土飛揚(yáng)或積水，廠區(qū)空地綠化種植面積應(yīng)達(dá)到或接近 40%。因此規(guī)劃中 40%為綠化用地。 總投資與資金籌措 新疆瑞源乳業(yè)有限公司乳品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書） 5 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。其中設(shè)備 購(gòu)置費(fèi) 4000 萬(wàn)元 ， 拆遷安裝 費(fèi) 188 萬(wàn)元， 土 建工程費(fèi)用 萬(wàn)元，其它費(fèi)用 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 900 萬(wàn)元。 全部由公司自籌解決。 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目建成后，正常年 銷售 收入 120xx 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%，全部投資回收期 年。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 一 建設(shè)規(guī)模 1 總占地面積 平方米 2 建筑占地面積 平方米 84824 二 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 1 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 4000 2 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 900 三 資金籌措 萬(wàn)元 1 企業(yè)自籌 萬(wàn)元 四 勞動(dòng)定員 人 150 五 全年生產(chǎn)期 天 300 六 一期 建設(shè)期 年 2 ~ 七 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 正常年銷售收入 萬(wàn)元 120xx 2 正常年利潤(rùn) 萬(wàn)元 1500 3 正常年總成本 萬(wàn)元 8760 4 投資利潤(rùn)率 % 5 內(nèi)部收益率 % 6 投資回收期 年 本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè) 鏈完整，產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、附加值高，適合我國(guó) 環(huán)保要求、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)需求，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)卣男陆鹪慈闃I(yè)有限公司乳品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書） 6 發(fā)展規(guī)劃。產(chǎn)品適銷對(duì)路，市場(chǎng)廣闊，具有較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)生態(tài)效益。 本項(xiàng)目貫徹技術(shù)進(jìn)步的方針，積極采取具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的工藝和裝備， 可以保證產(chǎn)品的高質(zhì)量和低成本。 本著“三同時(shí)”原則，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生予以成分中式。對(duì)各種可能產(chǎn)生的污染和危害均采取了有效的治理措施，預(yù)期均能達(dá)到國(guó)家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。 本項(xiàng)目建成后，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高企業(yè)科技創(chuàng)新能力和生產(chǎn)效率。 綜上 所述，本項(xiàng)目建設(shè)完全可行。 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 近年來(lái)，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民生活水平日益提高，家庭的膳食結(jié)構(gòu)得到普遍改善，對(duì)乳制品的消費(fèi)量呈明顯上升趨勢(shì)。但由于我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，人均收入低，習(xí)慣于傳統(tǒng)食品等原因，目前除牧區(qū)自產(chǎn)自銷以外，奶制品消費(fèi)主要集中于大城市城鎮(zhèn)居民。所以我國(guó)目前乳制品消費(fèi)呈現(xiàn)如下特點(diǎn)： 人均奶制品消費(fèi)量很低。全國(guó)人均消費(fèi)奶類 千克，城鎮(zhèn)居民的人均消費(fèi)達(dá)到 千克，農(nóng)村居民人均消費(fèi) 2 千克。農(nóng)村居民的奶制品消費(fèi)趨勢(shì)呈現(xiàn)絕對(duì)量較低，而增長(zhǎng)速度較 快。考慮到中國(guó)農(nóng)新疆瑞源乳業(yè)有限公司乳品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書） 7 村的巨大人口數(shù)量，只要能夠有效的提高農(nóng)村居民收入，未來(lái)的消費(fèi)潛力很大。目前奶制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較單一，主要消費(fèi)品種為液體奶、奶粉和酸奶，奶酪消費(fèi)量很少。這種現(xiàn)象一方面與人們的飲食習(xí)慣有關(guān)，另一方面是人們?nèi)狈τ嘘P(guān)奶酪、黃油和煉乳的知識(shí)。如果加以宣傳和指導(dǎo)，對(duì)這些產(chǎn)品的消費(fèi)需求就會(huì)顯著增長(zhǎng)。 近幾年干酪已被大城市居民、特別是青少年逐漸認(rèn)可消費(fèi)量增長(zhǎng)較快。新疆 是我國(guó)奶業(yè)大區(qū)，牛奶年產(chǎn)量已突破 120 萬(wàn) 噸。由于地處西北邊陲，遠(yuǎn)離內(nèi)地市場(chǎng)，產(chǎn)品運(yùn)距長(zhǎng)，費(fèi)用相對(duì)較高，用液態(tài)奶去占領(lǐng)內(nèi)地市場(chǎng)難度較大。而奶粉目 前多為工業(yè)粉，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng) ，效益不佳。因此，國(guó)家在 《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（ 20xx 年修訂）》 中提出，在新疆等西北地區(qū) 發(fā)展干酪生產(chǎn)。 新疆瑞源乳業(yè)有限公司是 新疆最大的干酪生產(chǎn)企業(yè)，干酪年產(chǎn)量占新疆工業(yè)化生產(chǎn)干酪總產(chǎn) 50%左右，成為新疆干酪生產(chǎn)的代表性企業(yè) ， 第一個(gè)實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)手工加工方式向工業(yè)化生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變 ； 第一次實(shí)現(xiàn)干酪與番茄紅素科學(xué)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)干酪產(chǎn)品創(chuàng)新。 通過(guò)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合， 運(yùn)用酶工程、發(fā)酵工程等多項(xiàng)生物技術(shù)，進(jìn)行干酪生產(chǎn)過(guò)程剩余乳清的開發(fā)生產(chǎn)， 實(shí)現(xiàn)了干酪與其副產(chǎn)品乳清的同步開發(fā)利用， 進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本、節(jié)能減排 、資源綜合利用，實(shí)現(xiàn)和諧發(fā)展。 是 國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、 自治區(qū) 優(yōu)秀 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、自治區(qū)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合開發(fā)示范基地 、 自治區(qū) “ 兩化 ” 融合示范企業(yè) ，新疆百家成長(zhǎng)性重點(diǎn)培育企業(yè)，進(jìn)入快速發(fā)展的良好時(shí)期。 目前公司位于庫(kù)爾勒市蘭干鄉(xiāng)，農(nóng)村電網(wǎng) 時(shí)常斷電 、 廠區(qū)面積 狹新疆瑞源乳業(yè)有限公司乳品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書） 8 小 ， 嚴(yán)重 制約 了企業(yè)的進(jìn)一步 發(fā)展 。因此，實(shí)施本項(xiàng)目勢(shì)在必行。 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 新疆瑞源乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的干酪產(chǎn)品， 傳承新疆巴音布魯克草原蒙古族傳統(tǒng)工藝，采用生物發(fā)酵技術(shù)、現(xiàn)代工業(yè)化裝備和現(xiàn)代食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到干 酪生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、品種多樣化、質(zhì)量和營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)科學(xué)化，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)手工加工方式向工業(yè)化生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變。首次采用糖果式密封包裝，賦予了傳統(tǒng)干酪全新的現(xiàn)代休閑食品功能，改變了干酪是正餐食品的傳統(tǒng)概念，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變；首次將干酪與番茄紅素搭配，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)養(yǎng)、保健雙功能。 20xx 年經(jīng)新疆國(guó)際信息檢索咨詢中心科技查新證實(shí)：國(guó)內(nèi)除該項(xiàng)目瑞緣奶疙瘩奶酪番茄紅素產(chǎn)品的文獻(xiàn)報(bào)道外，未見其它番茄紅素奶疙瘩研究及生產(chǎn)廠家的文獻(xiàn)報(bào)道。 符合 《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（ 20xx 年修訂）》 第二章“產(chǎn)業(yè)布局” 第十條關(guān)于“ 西北產(chǎn)業(yè)區(qū)，包括西藏、陜 西、甘肅、青海、寧夏、新疆 6 省區(qū)，主要發(fā)展便于貯藏和長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)母衫?，合理控制加工?xiàng)目建設(shè)，鼓勵(lì)發(fā)展具有地方特色的乳制品 ”的規(guī)劃要求。 產(chǎn)學(xué)研結(jié)合， 采用多種生物技術(shù)，進(jìn)行干酪副產(chǎn)品乳清切合實(shí)際的開發(fā)利用，解決了乳清處理成本高、對(duì)環(huán)境污染力強(qiáng)的難題；降低了乳制品精深加工成本，使企業(yè)贏得了很大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。實(shí)現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)建設(shè)與資源綜合利用、低碳環(huán)保發(fā)展有機(jī)結(jié)合，達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。 符合 《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（ 20xx 年修訂）》 第五章“技新疆瑞源乳業(yè)有限公司乳品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書） 9 術(shù)裝備”第三十四條 關(guān)于“ 乳品加工關(guān)鍵技術(shù)重點(diǎn)發(fā)展膜分離技術(shù)、生物技術(shù)（包括基因工 程、細(xì)胞工程、酶工程、發(fā)酵工程和生化工程等）、干酪加工技術(shù)及乳清綜合利用技術(shù) ” 支持方向。 符合地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 庫(kù)爾勒市是巴州首府，是南疆的橋頭堡，是人流、物流、信息流的集散地。隨著人民生活水平提高，乳制品消費(fèi)量快速增加與當(dāng)?shù)厝橹破飞a(chǎn)能力不足的矛盾愈顯突出。快速提升乳產(chǎn)品加工整體產(chǎn)業(yè)鏈的科技水平和社會(huì)供給能力，較好地滿足廣大群眾對(duì)乳制品日益增長(zhǎng)的多樣化需求，是本項(xiàng)目立項(xiàng)的最主要理由。 本項(xiàng)目實(shí)施后，可以形成年產(chǎn) 液態(tài)奶 24000 噸、酸奶 1500 噸、奶酪 900 噸、乳清酒 1377 噸、乳清醋 飲料 4370 噸 、乳酸 1882 噸的生產(chǎn)能力。 不僅可以 帶動(dòng) 巴州乃至新疆乳品加工行業(yè)發(fā)展，而且可以促進(jìn) 農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移 、增加就業(yè)崗位，緩解就業(yè)壓力。獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益和 社會(huì)效益，符合當(dāng)?shù)?