【正文】 第一篇：物資采購效能監(jiān)察工作實(shí)施方案物資采購效能監(jiān)察工作實(shí)施方案為進(jìn)一步規(guī)范物資采購管理，加強(qiáng)對公司物資采購工作的監(jiān)管，提高效能監(jiān)察工作水平，根據(jù)******集團(tuán)公司《關(guān)于開展物資采購效能監(jiān)察工作的通知》（光電監(jiān)字[2012]236號精神，決定對供應(yīng)保障部門2010年6月以來的物資采購情況開展專項(xiàng)效能監(jiān)察。具體實(shí)施方案如下：一、專項(xiàng)效能監(jiān)察的目的針對公司物資采購管理現(xiàn)狀，開展全面效能監(jiān)察，完善規(guī)章制度，提高物資采購管理水平，堵塞物資采購管理中的漏洞，促進(jìn)物資采購管理的高效有序進(jìn)行。二、專項(xiàng)效能監(jiān)察的范圍2010年6月份以來，公司供應(yīng)保障部門采購的各種化工原材料、材輔料、零配件、機(jī)械設(shè)備、鋼材、各種耐火磚材、勞保和辦公用品以及其它材料等。三、成立專項(xiàng)效能監(jiān)察工作小組公司成立物資采購管理專項(xiàng)效能監(jiān)察工作小組，組長由紀(jì)委書記擔(dān)任，其他相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門、單位的負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員為組員。組長：***組員：************************************* 物資采購管理效能監(jiān)察工作小組及人員，主要通過查閱物資采購的計(jì)劃、合同、協(xié)議、比價(jià)審價(jià)記錄、會議記錄以及驗(yàn)收、檢驗(yàn)等相關(guān)資料，檢查物資采購部門及人員的工作情況，分析、評估物資采購工作的現(xiàn)狀，提出相關(guān)建議并監(jiān)督整改。四、本次物資采購專項(xiàng)效能監(jiān)察，公司將重點(diǎn)監(jiān)察以下內(nèi)容：驗(yàn)，研究制定整改措施，做到邊自查、邊總結(jié)、邊整改、邊提高。并于7月31日之前將自查報(bào)告報(bào)送審計(jì)監(jiān)察部。（二）檢查（抽查）階段（8月1日8月30日）。檢查小組將到供應(yīng)保障部門的現(xiàn)場對效能監(jiān)察范圍內(nèi)的上述相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行檢查。期間，還將配合光電集團(tuán)公司對公司的物資采購管理情況進(jìn)行抽查。（三）整改總結(jié)階段（9月1日9月30日）。公司對物資采購管理情況進(jìn)行總結(jié)，形成書面監(jiān)察報(bào)告，對物資采購制度的建立、執(zhí)行中存在的問題進(jìn)行全面梳理分析，制定整改方案、明確整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、認(rèn)真進(jìn)行整改。必要時(shí)，可下達(dá)《效能監(jiān)察建議書》并督促整改。效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為或者案件線索的，應(yīng)當(dāng)移交案件檢查部門立案查處。造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按規(guī)定提出經(jīng)濟(jì)賠償?shù)慕ㄗh。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。六、相關(guān)要求效能監(jiān)察工作結(jié)束后，檢查小組要進(jìn)行工作總結(jié)，對供應(yīng)保障部門物資采購管理狀況作出評價(jià)，指出存在的問題并分析原因，提出整改意見和建議，形成書面報(bào)告報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，及光電股份監(jiān)察審計(jì)部。效能監(jiān)察工作總結(jié)結(jié)束后，工作小組應(yīng)適時(shí)對整改建議的落實(shí)情況、以及《效能監(jiān)察建議書》的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促相關(guān)單位和人員，認(rèn)真落實(shí)監(jiān)察建議。供應(yīng)保障部門應(yīng)對本次的專項(xiàng)效能監(jiān)察工作予以重視，積極配合，認(rèn)真查找在物資采購的各個(gè)環(huán)節(jié)是否存在問題，并針對所查找出的問題及時(shí)認(rèn)真地進(jìn)行整改，制定完善相關(guān)制度，杜塞管理漏洞。供應(yīng)保障部門及人員要建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，主動接受職能部門、第二篇：物資采購效能監(jiān)察自查報(bào)告物資采購效能監(jiān)察自查報(bào)告根據(jù)處物資采購效能監(jiān)察工作的要求，自開展效能監(jiān)察工作以來，我們對物資采購管理工作進(jìn)行了自查，發(fā)現(xiàn)制度不完善，采購計(jì)劃隨意性強(qiáng)，采購過程監(jiān)督連續(xù)性差等。我們針對工作中存在一些問題和不足進(jìn)行整改：，原有的制度與現(xiàn)實(shí)的工作不相符，需要更新完善。，存在著人員配備不足，沒有做到認(rèn)真細(xì)致。，隨物資的各種證件沒有妥善保管。我們將根據(jù)物資管理的要求，重新制定完善各項(xiàng)物資采購制度，使物資采購管理制度化、規(guī)范化。做好物資驗(yàn)收工作，加強(qiáng)驗(yàn)收工作的力量，嚴(yán)把物資入庫驗(yàn)收關(guān)，杜絕假冒偽劣物資入庫。要求倉庫保管員妥善保管好到貨物資的相關(guān)資料及證件，以備查驗(yàn)。針對以上問題，我們從制度建設(shè)、計(jì)劃管理、采購管理和監(jiān)督管理等方面進(jìn)行了規(guī)范，針對物資采購管理方面存在的問題，我們進(jìn)行了整改，現(xiàn)報(bào)告如下：。重新制定完善了物資采購計(jì)劃制度，采購員工作制度，監(jiān)督管理制度等方面進(jìn)行了完善和規(guī)范，制定完善了《物資采購管理辦法》、《物資驗(yàn)收制度》、《采購員崗位責(zé)任制》、《采購員工作責(zé)任制》、《采購員經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究制》等制度，我們并結(jié)合本處生產(chǎn)性質(zhì)實(shí)際，完善了物資采購制度方面的不足，細(xì)化了采購制度內(nèi)容，出臺了勞動保護(hù)用品采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用制度，形成了完整的管理體系。為了確保物資計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率，杜絕計(jì)劃隨意性，防止因計(jì)劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓，在編制采購計(jì)劃時(shí)，我們組織保管、計(jì)劃、采購等相關(guān)人員進(jìn)行月計(jì)劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報(bào)材料計(jì)劃情況，庫存情況編制，編報(bào)后報(bào)請上級部門批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購，在保證勘探生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時(shí)，嚴(yán)格地控制非生產(chǎn)物資的消少新材料投入，降低勘探生耗，嚴(yán)格控制材料費(fèi)的超支，降低鉆米材料費(fèi)用，減產(chǎn)成本。，為提高鉆探生產(chǎn)效益，降低生產(chǎn)成本，改善采購環(huán)境，我們加強(qiáng)了物資的計(jì)劃管理，要求采購人員嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)物資采購規(guī)定，按照供應(yīng)站月物資采購計(jì)劃采購，不準(zhǔn)違反規(guī)定亂采亂購，不準(zhǔn)采購人情物資，不準(zhǔn)采購質(zhì)次價(jià)高的物資。要做到質(zhì)量合格可靠，價(jià)格合理，狠抓物資的進(jìn)貨關(guān)，減少物資的積壓，要求采購人員在物資的采購中，必須采購技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量可靠，有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書的產(chǎn)品，要做到貨比三家，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比遠(yuǎn)近的工作程序原則，減少物資流通的價(jià)外費(fèi)用，杜絕亂采亂購現(xiàn)象，降低采購成本。、驗(yàn)收、發(fā)放方面，建立健全了各項(xiàng)制度，物資入庫嚴(yán)格按照物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量以及各類相關(guān)證件是否齊全完整，是否與月計(jì)劃相符進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后搖及時(shí)登記到貨記錄并雙方簽字。物資保管要達(dá)到合理化、科學(xué)化，對庫內(nèi)存放的物資要做到“四號定位”、“五五擺放”，保持庫內(nèi)整潔衛(wèi)生，分類存放。嚴(yán)格倉庫管理制度，加強(qiáng)工作責(zé)任心，確保物資達(dá)到不丟失，不損壞，不霉?fàn)€，不漏失和帳卡物資金相符，堅(jiān)持“日清月結(jié)”，各種帳冊單據(jù)、報(bào)表等要做到計(jì)算準(zhǔn)確，書寫正規(guī)。堅(jiān)持“永續(xù)盤存”制度，每日對有動態(tài)的器材隨時(shí)盤點(diǎn)，無動態(tài)的器材每季度要進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，半年和年終要進(jìn)行全面盤點(diǎn)。進(jìn)一步完善物資采購有關(guān)制度，建立物資采購規(guī)范管理的長效機(jī)制。在物資采購中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范操作，堅(jiān)持公開、公平、公正原則，強(qiáng)調(diào)采購紀(jì)律，采購人員要經(jīng)常學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化，提高