【正文】 目 錄 第 1章 項目概述 ..................................... 1 項目概況 ............................................ 1 ................................... 4 ................................. 4 第 2章 項目建設(shè)必要性與可行性 ........................ 7 項目背景 ............................................ 7 項目建設(shè)的必要性 .................................... 9 項目建設(shè)的可行性 ................................... 11 第 3章 產(chǎn)品供求分析與預(yù)測 ........................... 13 國際市場分析與預(yù)測 .................................. 13 國內(nèi)市場分析與預(yù)測 .................................. 13 XXX本地市場分析與預(yù)測 .............................. 14 第 4章 項目承擔(dān)單位基本情況 ......................... 16 ....................... 16 項目承擔(dān)單位法人情況及人員構(gòu)成 ...................... 16 項目協(xié)作單位情況 ................................... 18 第 5章 項目建設(shè)選址 ................................ 19 .................................... 19 2 .................................. 19 ........................................ 19 第 6章 工藝技術(shù)方案分析 ............................ 23 項目技術(shù)來源及技術(shù)水平 .............................. 23 技術(shù)流程與技術(shù)參數(shù) .................................. 23 設(shè)備選型 ........................................... 54 第 7章 項目建設(shè)目標(biāo) ................................ 56 ........................................ 56 總體規(guī)模和布局 ..................................... 56 項目目標(biāo)生產(chǎn)能力與產(chǎn)品方案 .......................... 57 第 8章 項目建設(shè)內(nèi)容 ................................ 59 建安工程 ........................................... 59 ............................................ 60 ............................................ 60 ............................................ 61 ............................................ 63 人員和技術(shù)培訓(xùn) ..................................... 63 第 9章 投資估算和資金籌措 ........................... 65 ............................................ 65 資金籌措 ........................................... 73 3 投資使用計劃 ....................................... 73 第 10章 建設(shè)期限和實施的進(jìn)度安排 .................... 74 項目建設(shè)年限 ...................................... 74 項目建設(shè)進(jìn)度安排 ................................... 74 第 11章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 ........................... 76 土地利用現(xiàn)狀 ....................................... 76 土地利用規(guī)劃布局 ................................... 76 環(huán)境保護(hù) ........................................... 77 第 12章 項目組織管理與運行 .......................... 83 項目實施組織管理 ................................... 83 項目建成后的運行管理 ............................... 85 第 13章 效益分析與風(fēng)險評價 .......................... 87 項目經(jīng)濟(jì)效益分析 ................................... 87 社會效益分析 ...................................... 93 生態(tài)效益 .......................................... 93 風(fēng)險分析 .......................................... 94 第 14章 項目招標(biāo)方案 ............................... 96 工程招標(biāo)依據(jù) ....................................... 96 工程招標(biāo)原則 ....................................... 96 工程招標(biāo)辦法 ....................................... 96 4 招標(biāo)范圍 ........................................... 96 招標(biāo)方式 ........................................... 97 招標(biāo)程序 ........................................... 97 評標(biāo)程序 ........................................... 97 附表： 基本報表 1：項目投資現(xiàn)金流量表 基本報表 2：利潤與利潤分配表 基本報表 3：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 基本報表 4：資產(chǎn)負(fù)債表 基本報表 5：財務(wù)指標(biāo)匯總表 輔助報表 1：建設(shè)投資估算表 輔助報表 2：流動資金估算表 輔助報表 3：項目總投資使用計劃與資金籌措表 輔助報表 4：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 輔助報表 5：總成本費用估算表 輔助報表 6：固定資產(chǎn)折舊費估算表 輔助報表 7： 無形資產(chǎn)和其他 資產(chǎn) 攤銷估算 表 附圖： 項目建設(shè)位置圖 項目總 平面布置圖 第 1 章 項目概述 項目概況 XXX 東盟現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)項目 XXX 農(nóng)業(yè)委員會 XXX 優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)中心 謝乃官 XXX 優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)中心主任 聯(lián)系電話： 07702880206 XXX 的 XXX 區(qū) XXX鎮(zhèn)大王江村。 項目建設(shè)期 2 年，從 2021年 1 月到 2021 年 12月 。 2 新建 目標(biāo) 本項目建設(shè)通過整合農(nóng)村山地資源，改善排灌、耕種條件， 引進(jìn)、示范東盟特色熱帶水果種植， 集成應(yīng)用農(nóng)業(yè)生態(tài)種植技術(shù)，增強(qiáng)山地可持續(xù)性發(fā)展能力，發(fā)展環(huán)境友好型生態(tài)產(chǎn)業(yè)，提高區(qū)域物種多樣性指數(shù) 。 為當(dāng)?shù)厝罕娒撠氈赂惶峁┮粋€全新模式，起到良好示范帶動作用，帶領(lǐng)當(dāng)?shù)厝罕娺M(jìn)一步探索脫貧致富的新路 子，改變當(dāng)?shù)厝罕姷谋Ｊ厮枷?，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。同時也為市民提供體驗農(nóng)村生活的生態(tài)休閑觀光服務(wù)， 提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 . 9 項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 項目按照生態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)化模式建設(shè) 東盟國家優(yōu)質(zhì) 水果示范基地 600畝， 主 要建設(shè)東盟特色熱帶水果展示示范園 500 畝，建設(shè)優(yōu)質(zhì)種苗繁育圃 100 畝。 土建工程 150 平方米，建設(shè)大棚、遮陽棚等田間 農(nóng)業(yè) 設(shè)施 5060 平方米，配套儀器設(shè)備 26 臺 （ 套 ） 。 本項目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 ；項目運營期間流動資金投資 萬元。 3 本項目建設(shè)總投資 ，計劃從三個方面進(jìn)行籌集： （ 1）申請 中央 財政資金 600 萬元，占建設(shè)總投資額的 %； （ 2）申請地方財政配套資金 60 萬元（按照中央投資和地方配套1: 計算），占建 設(shè)總投資額的 %。 （ 3）項目承擔(dān)單位自籌 ，占建設(shè)總投資額的 %。 項目建設(shè)期 2 年， 2021 年 1 月 3 月 ， 完成項目申報立項； 2021年 4 月 6 月，完成項目 初步設(shè)計 報批及 施工圖設(shè)計 、招標(biāo)，完成東盟水果展示示范園的種植，完成灌溉設(shè)施安裝； 2021 年 7 月 12 月，完成項目儀器設(shè)備購置，開展技術(shù)人員培訓(xùn)，建立標(biāo)準(zhǔn)化操作體系； 2021年 7月 2021年 12 月，對東盟水果展示示范園進(jìn)行管護(hù)； 2021 年 1月4月，完成所有建安工程建設(shè)； 2021年 11 月 12 月，申 請竣工驗收。 （ 1）經(jīng)濟(jì)效益 項目建設(shè)形成新增固定資產(chǎn) ，具有較為顯著的經(jīng)濟(jì)效益： 年 均 銷售收入 萬元 ；年均 利潤總額達(dá) 萬元，年均所得稅 萬元，年均新增凈利潤 萬元。 （ 2）社會效益 項目建設(shè) 將可為 XXX 居民穩(wěn)定提供優(yōu)質(zhì)、安全 的熱帶 水果 萬公斤，并可每年向市場提供健康果苗 萬株，可供推廣種植面 4 積 900 畝以上。 引進(jìn)示范和大力推廣東盟優(yōu)良水果品種，積極引導(dǎo)農(nóng)民加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，并能滿足本地市場對東盟國家水果的需求，增加農(nóng)民收 入提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 良好的生態(tài)環(huán)境還可作為現(xiàn)代休閑農(nóng)業(yè)觀光園，吸引客商。 同時，由于項目實施，可吸收 150 多人就業(yè)，部分解決項目當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動力的轉(zhuǎn)移就業(yè)問題，并進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)戶增收。 可行性報告編制依據(jù) （ 1）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） ； （ 2） 《關(guān)于下達(dá) 2021 年 XXX 重點項目前期工作計劃的通知》 （ 防發(fā)改〔 2021〕 57號 ） ； （ 3）《關(guān)于下達(dá) 2021年下半年 XXX重點項目前期工作計劃的通知》（ 防發(fā)改 〔 2021〕 333 號 ） ； （ 4）《 XXX 土地利用總體規(guī)劃》 （ 2021－ 2020 年 ）； （ 5）《 XXX 城市總體規(guī)劃》（ 2021－ 2025） ； （ 6） 《 XXX 東盟現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)》建設(shè)項目 前期工作計劃方案。 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 11。 5 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號 指標(biāo)名稱 單 位 指標(biāo)值 備 注 一 建設(shè)規(guī)模 1 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū) 畝 600 二 產(chǎn)品方案 1 優(yōu)質(zhì)熱帶水果 萬 公斤 引種種植 2 優(yōu)質(zhì) 健康果苗 萬 株 溫室育苗 三 新增勞動定員 人 1 管理人員 人 6 2 技術(shù)人員 人 8 3 工人 人 5 四 建設(shè)指標(biāo) 1 建筑面積 平方米 150 2 大棚等田間設(shè)施 平方米 5060 3 圍欄 米 1200 4 噴灌 畝 600 五 投資估算 1 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動資金 萬元 六 資金籌措 6 1 建設(shè)投資 萬元 申請財政配套資金 萬元 660 建設(shè)單 位自籌資金 萬元 2 流動資金 萬元 單位自籌 萬元