【正文】 第一章 總 論 一、項(xiàng)目名稱 及承辦單位 （一）項(xiàng)目名稱： 陜西嘉晟肉食品加工廠項(xiàng)目建設(shè) （二） 項(xiàng)目承辦單位 和執(zhí)行人： ：王華 （三）項(xiàng)目主管單位： 石泉縣計(jì)劃局 （四）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 嘉晟農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園，池河五艾村 二、可行性研究的依據(jù) （一）國家及自治區(qū)、州、縣有關(guān)食品加工業(yè)的政策、法規(guī)和規(guī)定； （二）項(xiàng)目承辦單位提供的總體建設(shè)規(guī)劃、有關(guān)設(shè)想及基礎(chǔ)資料； （三）石泉縣 2021年國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。 三、可行性研究的范圍 本可行性研究報(bào)告的范圍主要是： 對項(xiàng)目的背景、必要性、市場前景、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件的分析。 對項(xiàng)目用地規(guī)劃、場地狀況、總圖運(yùn)輸?shù)确桨傅难芯俊? 對項(xiàng)目生產(chǎn)工藝、土建、公用設(shè)施等技術(shù)方案的研究。 對項(xiàng)目所采取的消防、環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)約能源措施進(jìn)行評價(jià)。 對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及工作制度、勞動定員的評價(jià)。 對項(xiàng)目作出的投資費(fèi)用估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合評價(jià)。 四、研究結(jié)論 （一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 陜西嘉晟肉食品加工廠，是以石泉縣周邊生態(tài)資源，魚、蝦為原料，種植園，工業(yè)園等提供輔料，進(jìn)行深加工，本項(xiàng)目采用現(xiàn)代科技技術(shù)，開發(fā) 利用周邊資源，變廢為寶，生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品。 本項(xiàng)目建成后，可促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、漁牧業(yè)，向精細(xì)加工、生物制品多樣化轉(zhuǎn)化，使肉食品加工向產(chǎn)品的多元化縱深發(fā)展，提高了漁牧商品化轉(zhuǎn)換的附加值，對當(dāng)?shù)貪O牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化具有重要的意義。 本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)劃一經(jīng)實(shí)現(xiàn)，對提高企業(yè)的綜合競爭力、降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，帶動當(dāng)?shù)鼐用裨鍪?、拉動地方?jīng)濟(jì)發(fā)展同樣具有重要意義。同時(shí)對石泉地區(qū)漁牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)化具有典型示范作用。 綜上分析，本項(xiàng)目建成后，將成為石泉縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的開端，項(xiàng)目本身亦充分體現(xiàn)出“ 五化”，即 特色化 、 規(guī)?；?、 市場化 、 高效 化 、品牌化 ， 因此 本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。 （二）投資規(guī)模及資金構(gòu)成 項(xiàng)目總投資 1630萬元，其中：固定資產(chǎn)及土地投資為 1530萬元，鋪底流動資金為 100 萬元。 （三）資金籌措 項(xiàng)目投資資金的 60%為企業(yè)自籌， 40%為銀行貸款。 （四）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目建成后，年加工大肉 1000噸，熟肉制品 600 噸，年加工魚蝦 500 噸、 年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 1 億元，銷售收入 4200萬元，其中利潤總額 1500 萬元。 本項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)符合行業(yè)要求，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃。建設(shè)目標(biāo)明確，市場前景廣闊，技術(shù)方案 合理，工藝設(shè)備先進(jìn)適用，項(xiàng)目在技術(shù)上是可行的。項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)水平，盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，具有較高的經(jīng)濟(jì)效益，在財(cái)務(wù)上也是可行的。 綜上所述，該項(xiàng)目規(guī)劃科學(xué)合理，生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效益與社會效益顯著， 因此本項(xiàng)目是切實(shí)可行的。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一、項(xiàng)目背景 我國農(nóng)業(yè)已進(jìn)入心的發(fā)展階段，發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)及“三化同步”是推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的首要任務(wù)?，F(xiàn)在農(nóng)業(yè)發(fā)展的最終目標(biāo)就是調(diào)優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品、調(diào)高單產(chǎn)、調(diào)活農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、調(diào)富農(nóng)民。而要推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高農(nóng)業(yè)整 體效益、增加農(nóng)民首要。改善生態(tài)環(huán)境、加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化與現(xiàn)代化進(jìn)程，就必須加強(qiáng)科技應(yīng)道與示范，目前石泉縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)總量小，生產(chǎn)力水平低，具有特色的肉食品加工生產(chǎn) 廠不成規(guī)模 ，市場占有率低 ，缺乏對市場的調(diào)控能力，農(nóng)業(yè)區(qū)域性結(jié)構(gòu)雷同，比較優(yōu)勢不突出；缺乏龍頭企業(yè)的帶動，產(chǎn)、加、銷一體化的境遇模式尚未形成，農(nóng)業(yè)整體效益不高。石泉縣也急需利用當(dāng)前國家加快農(nóng)村地區(qū)發(fā)展的有利機(jī)會，整合各種資源，綜合解決發(fā)展中存在的農(nóng)業(yè)整體水平不高，綜合生產(chǎn)力不強(qiáng)，科技成果轉(zhuǎn)化率偏低，示范帶動作用不強(qiáng)等突出問題。而特色農(nóng)業(yè)示范園作為農(nóng)業(yè)技術(shù)組裝 集成、科技成果轉(zhuǎn)化及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的示范載體，以科技開發(fā)與示范應(yīng)用為依托，以體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新為動力，以促進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級為目標(biāo)，綜合利用石泉的自然資源、農(nóng)業(yè)種植園，農(nóng)業(yè)科技園等資源，為有特色、有規(guī)模的肉食品加工發(fā)展提供強(qiáng)有力的科技支持、示范帶動和輔助作用。 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 （一）響應(yīng)國家西部大開發(fā)的號召 ， 帶動當(dāng)?shù)鼐用裰赂?，拉動地方?jīng)濟(jì)發(fā)展 石泉河流屬于長江流域漢江水系，耕地較少。由于地域的原因，工業(yè)項(xiàng)目少，生產(chǎn)力水平低下，制約了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，因此，國家和地區(qū)制定“ 西部大開發(fā) ”等富民的決策是正確而又及時(shí)的?；诖?，石泉縣委、縣政府更是把興辦龍頭企業(yè)，在發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的同時(shí)，解決部分閑散人員的就業(yè)，幫助增收作為工作重點(diǎn)。 本項(xiàng)目的建設(shè)完全符合國家和地區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略 ，建成后， 不但填補(bǔ)了安康市肉制品（魚蝦，大肉）加工企業(yè)的空白，而且也滿足了當(dāng)?shù)嘏c周邊地區(qū)人民群眾對深加工肉類食品的消費(fèi)需求，同時(shí)還可以面向內(nèi)地市場銷售，并逐步拓展對中亞諸國和歐洲部分國家的肉類食品出口業(yè)務(wù)。充分利用石泉地緣、自然資源優(yōu)勢，價(jià)值企業(yè)旗下的種植園和工業(yè)產(chǎn)業(yè)園，變優(yōu)勢資源為強(qiáng)勢資源，必將有力地促進(jìn)石泉縣工業(yè)化、 產(chǎn)業(yè)化水平，并拉動周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 （二）充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，促進(jìn)畜牧業(yè)良性循環(huán) 項(xiàng)目所在地石泉縣及周邊地區(qū)的漁資源豐富，屬于長江流域漢江水系，魚蝦以及家畜養(yǎng)殖等當(dāng)?shù)刭Y源完全可以保障企業(yè)的日常生產(chǎn)需求。 項(xiàng)目建成后，可形成畜牧養(yǎng)殖、育肥、屠宰加工、深加工、生物制品研發(fā)、產(chǎn)成品銷售的產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)，其變廢為寶的衍生產(chǎn)品：種植園和食品加工廠的廢棄料可制成有機(jī)飼料，再制成有肌肉食品，豬糞便可制成“有機(jī)顆粒肥”，可用于草場施肥，提高草場承載力，增加牲畜產(chǎn)量；而生產(chǎn)污水經(jīng)處理后，極其適合用于農(nóng)田、城市綠化的灌溉，既能反哺畜牧業(yè)，又能保護(hù)本地區(qū)生態(tài)環(huán)境，形成良性循環(huán)，走可持續(xù)發(fā)展之路。 （三 ）發(fā)揮龍頭企業(yè)作用， 提高 牧業(yè)商品化水平，增強(qiáng)競爭力 我國加入 WTO以來，農(nóng)業(yè)市場逐步開放，農(nóng)副產(chǎn)品的市場競爭日趨激烈。同時(shí)，隨著社會經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，人們對食品安全、品質(zhì)的要求也越來越高；這些社會變化促進(jìn)了食品加工業(yè)的發(fā)展，為其帶來了無限商機(jī)的同時(shí)，也更新了傳統(tǒng)農(nóng)牧業(yè)的經(jīng)營模式和觀念，加速了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)副產(chǎn)品充分市場化的進(jìn)程，這一過程不但引導(dǎo)著農(nóng)牧民 逐步走向市場，投入到 激烈 的市場競爭中去 ，更要求農(nóng) 副產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)向規(guī)?；?、現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)變。目前，農(nóng)牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)正方未艾，“公司 +農(nóng)戶 +基地”的發(fā)展模式已在廣大經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)村，取得了成功，擁有成熟的經(jīng)驗(yàn) 。 本項(xiàng)目正是借鑒和采用了這些成功的模式和經(jīng)驗(yàn)，以肉制品加工企業(yè)為龍頭，以優(yōu)良品種、草料基地和國家政策為依托，培育、扶持一批育肥大戶，帶動更廣大的小戶、散戶；以定單、價(jià)格保護(hù)的形式，降低畜牧養(yǎng)殖的市場風(fēng)險(xiǎn)，使養(yǎng)殖戶穩(wěn)定受益，逐年提高收入，從而形成以市場為導(dǎo)向，公司、基地、育肥大戶的分工合作，利益一體化的新型產(chǎn)業(yè)鏈。以企業(yè)為龍頭做市場，實(shí)現(xiàn)“飼 草、飼料過腹增值、肉食產(chǎn)品加工增值和市場流動增值”的三次增值，提高漁牧的充分商品化水平，促進(jìn)漁牧業(yè)向現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 （四） 更好地 貫徹民族政策、建立和諧社會 的需要 隨著社會經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，農(nóng)、牧、漁 民群眾 脫貧致富、建設(shè)小康社會的愿望更加強(qiáng)烈，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求更加迫切。本項(xiàng)目建成后，可以吸納一大批富余勞動力，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)、漁、牧民走上致富之路，有利于民族團(tuán)結(jié)，促進(jìn)和諧社會的建立 。 （五）擴(kuò)大就業(yè)機(jī)會 本項(xiàng)目建成后，能夠進(jìn)一步帶動周邊產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展，而項(xiàng)目本身可以安排多工種的就業(yè)崗位 200多個(gè)，計(jì)劃優(yōu)先從退耕 還林的農(nóng)民和下崗、失業(yè)的適齡人員中招聘，經(jīng)培訓(xùn)后上崗，使之掌握一定的生產(chǎn)和工作技能，成為真正意義上的，具備基本工作能力和職業(yè)素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，這將對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展帶來較為深遠(yuǎn)的影響。 三、項(xiàng)目的相關(guān)資源和區(qū)域發(fā)展概況 （一）相關(guān)優(yōu)勢資源概況 土地資源 全縣總面積 1525 平方公里，東西直距 42． 75 公里，南北直距 63． 05 公里 ，全年農(nóng)作物播種面積 31248 公頃，其中糧食作物 20569 公頃，油作物 5643 公頃，全年糧食產(chǎn)量 69430噸，油料總產(chǎn)量 10570 噸 礦產(chǎn)資源： 石泉礦藏、種類 繁多，分布比較零散。金屬礦產(chǎn)中，主要有赤鐵、磁鐵、褐鐵、猛、銅、鋁、銻、釩、鈦；非金屬礦中，主要有石英石、白云母、磷礦、長石、石棉、大理石、石灰?guī)r；能源礦產(chǎn)有廠炭、泥炭、少量無煙煤。礦產(chǎn)中，以非金屬礦產(chǎn)最豐富，儲量較大，有近期開發(fā)利用價(jià)值的礦產(chǎn)為石英石、釩鈦磁鐵、石煤、大理石、石灰石 。 動物資源 石泉屬秦巴山地的動物區(qū)系，在動物地理位置上，又屬東洋界動物區(qū)系，因縣境處于東洋界的北部邊緣地帶，在動物區(qū)系的組成上，有一部分與北界動物滲入，使得區(qū)系物種豐富，結(jié)構(gòu)復(fù)雜多樣。其中野獸類有熊、鹿、獐、麂、野豬等 20多種；野禽類有金雞、石雞、雉、布谷鳥、杜鵑等 46余種；另外還有水生物、昆蟲及其它 100多種 （二） 優(yōu)勢分析 環(huán)境優(yōu)勢。 池河鎮(zhèn)地處陜南南部，地跨北緯 32176。 45′ 57″ ~33176。 19′ 56″東經(jīng) 108176。 01′ 8″ ~108176。 28′ 42″之間，北依秦嶺，南接巴山，漢江由西向東橫貫全境，南北重巒疊嶂，中部河流縱橫，呈兩山夾一川之勢，是秦巴山地的重要組成部分。池河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展地為河谷地區(qū)，地勢開闊，區(qū)內(nèi)土壤肥沃，養(yǎng)分均衡全面。氣候適宜，溫和濕潤，雨量充沛，光照充足，四季分明 。 區(qū)域優(yōu)勢。 池河鎮(zhèn)位于石泉縣以東 12 公里，鎮(zhèn)域面積 101 平方公里，總?cè)丝?1890 人，耕地面積 20820畝，安（康）石（泉）二級公路、陽（平關(guān)）安（康）鐵路和十（堰）天（水）高速公路穿境而過，池河火車站與集鎮(zhèn)近在咫尺，交通便捷，商貿(mào)繁榮，是石泉縣城的服中心，在全縣有建設(shè)一流園區(qū)的競爭力，是石泉縣進(jìn)行城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的理想試點(diǎn)。在發(fā)展基礎(chǔ)上，池河鎮(zhèn)五愛村生態(tài)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)域范圍內(nèi)有一定基礎(chǔ)是打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)與觀光農(nóng)業(yè)的理想選擇地 。 加工廠設(shè)計(jì)理念 ， 園區(qū)設(shè)計(jì)理念科學(xué)符合時(shí)代發(fā)展需求：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀 為統(tǒng)領(lǐng)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，緊緊圍繞石泉縣土地利用總體規(guī)劃和城市發(fā)展總體規(guī)劃，按照高起點(diǎn)規(guī)劃、高水平建設(shè)、高效能管理的戰(zhàn)略構(gòu)想，優(yōu)化資源配置，深度調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，創(chuàng)建省內(nèi)知名、市內(nèi)一流的生態(tài)農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園。以川道地區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為重點(diǎn)，集農(nóng)產(chǎn)品高效生產(chǎn)、商貿(mào)、農(nóng)業(yè)休閑娛樂為一體，使農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)、示范推廣應(yīng)用、農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)相呼應(yīng)；綜合產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、市場需求，企業(yè)發(fā)展等因素，采取差異性競爭策略；圍繞川道地區(qū)特色農(nóng)業(yè)品牌營銷戰(zhàn)略，著眼于產(chǎn)業(yè)鏈的延伸、供應(yīng)鏈的完善，引入現(xiàn)代企業(yè)制 度的組織與管理模式，采用“龍頭企業(yè) +蔬菜專業(yè)合作社 +農(nóng)戶”的運(yùn)作方式，使嘉晟 肉食品加工廠 成為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的樣板 。 社會經(jīng)濟(jì)條件 2021 年，全縣戶籍總?cè)丝?183019 人，其中：男 98861 人，女 84158人，性比例為 ；總?cè)丝谥蟹寝r(nóng)業(yè)人口 29363 人，農(nóng)業(yè)人口 153656人。城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增長，人民生活進(jìn)一步得到改善。據(jù)抽樣調(diào)查資料顯示， 2021 年縣城居民人均可支配收入 12666 元，比上年同期凈增 2534 元，增長 25%；人均消費(fèi)支出 8773 元，增長 21%。農(nóng)民人均純收入 3338 元，比上 年同期凈增 616 元，增長 %；生活費(fèi)支出 2405元，增長 %。 （三）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及生產(chǎn)分析 豬肉市場分析 中國是一個(gè)生豬生產(chǎn)大國，同時(shí)也是豬肉及其制品消費(fèi)大國。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)， 2021年，我國生豬存欄量為 億頭，出欄量為 ，豬肉產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到世界豬肉總產(chǎn)量的 52%，中國人均豬肉消費(fèi)量也從 1990年的 20 公斤上升到 2021 年的 。目前，我國高收入人群中每天人豬肉均消費(fèi)水平已經(jīng)分別達(dá)到 100~150克。而農(nóng)民年人均豬肉消費(fèi)不足 20千克。雖然短時(shí)間內(nèi)我國居民很難 達(dá)到高收入人群的消費(fèi)水平，但是隨著人民生活水平的提高，二元消費(fèi)結(jié)構(gòu)下農(nóng)村居民人均豬肉消費(fèi)量將逐步提高，將是推動我國豬肉消費(fèi)量增長最主要的因素。再次，隨著人口的自然增長，城市人口的較快增加（我省農(nóng)村人均年消費(fèi)豬肉約 18公斤，城市人均年消費(fèi)約 35公斤）。到 2021 年，全國人口將突破 14 億，專家預(yù)測豬肉消費(fèi)量年增長 3—5%，我國肉類消費(fèi)還存在著成倍增長的空間。 我國的養(yǎng)豬結(jié)構(gòu)仍以農(nóng)戶散養(yǎng)和小規(guī)模化飼養(yǎng)為主，市場穩(wěn)定和供應(yīng)能力偏弱。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，我國規(guī)模養(yǎng)豬增勢趨緩，農(nóng)戶養(yǎng)豬仍占多數(shù)， 09 年全國生豬存欄，散養(yǎng)戶 占生豬出欄總量 70%，由于小養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)的品種落后、技術(shù)落后、飼養(yǎng)條件差，抵抗市場風(fēng)險(xiǎn)和疫情風(fēng)險(xiǎn)的能力非常差，市場豬肉供應(yīng)將仍然非常緊張。再次，目前國內(nèi)生豬存欄仍然不足，養(yǎng)豬業(yè)仍處于高盈利區(qū)。第三，未來我國養(yǎng)豬業(yè)市場變動將越來越小，行情會越來越穩(wěn)定，養(yǎng)豬利潤空間將處在 20%— 30%之間。隨著國家宏觀政策調(diào)控力度加大，生豬規(guī)?；?、良種化的進(jìn)程加快和養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)型，生豬市場將越來越穩(wěn)定，豬價(jià)漲跌幅度將越來越小，周期也會越來越短