【正文】 烈士陵園及新四軍軍部舊址紀念館基礎(chǔ)設(shè)施可行性研究報告 目 錄 第一章 總論 6 概論 6 法人及法人代表概況 7 編制依據(jù) 9 研究范圍 10 第二章 項目建設(shè)背景及現(xiàn)狀 11 項目建設(shè)背景 11 XX縣 XX事變烈士陵園景區(qū)及 XX新四軍軍部舊址紀念館歷史背景及建設(shè)現(xiàn)狀 14 第三章 項目建設(shè)必要性及可行性分析 23 項目建設(shè)的必要性 23 項目建設(shè)的可行性分析 26 第四章 市場分析和預(yù)測 31 國內(nèi)旅游市場分析 31 XX縣 XX事變烈士陵園景區(qū)及 XX新四軍軍部舊址紀念館的市場價值分析 35 市場預(yù)測 37 第五章 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容 42 建設(shè)規(guī)模 42 主要建設(shè)內(nèi)容 42 第六章 建設(shè)條件 48 地理條件 48 歷史沿革 48 自然條件 49 社會經(jīng)濟概況 50 旅游資源 58 第七章 工程技術(shù)方案 61 設(shè)計原則及設(shè)計標準 61 工程 技術(shù)方案 62 第八章 安全衛(wèi)生及節(jié)能 72 安全衛(wèi)生 72 節(jié)能 73 第九章 環(huán)境保護 74 環(huán)境保護依據(jù) 74 項目的主要環(huán)境影響 74 控制污染的初步方案 75 第十章 項目實施計劃 77 建設(shè)工期 77 進度安排 77 第十一章 項目管理、組織機構(gòu)與定員及項目招標 79 項目管理 79 組織機構(gòu) 82 勞動定員 83 項目招投標 83 第十二章 投資估算和資金籌措 87 工程概況 87 編制依據(jù)及說明 87 投資估算 88 資金籌措 88 第十三章 項目經(jīng)濟評價 95 分析依據(jù) 95 成本分析 95 收入預(yù)測 96 財務(wù)盈利能力分析 96 財務(wù)風(fēng)險分析 97 第十四章 可行性研究結(jié)論與建議 98 可行性研究結(jié)論 98 建議 98 附表、附圖、附件 第一章 總論 概論 項目名稱 XX 事變烈士陵園及新四軍軍部舊址 紀念館基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 建設(shè)地點 XX 省 XX 市 XX 縣 建設(shè)單位 XX 縣國有資產(chǎn)投資運營公司 可研報告編制單位 XX 省咨詢研究院 主要建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 項目主要建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容： 新四軍軍部舊址紀念館 XX 景區(qū)旅游公路 19 公里，新四軍史料陳列館 5000 平方米， XX 景區(qū)的環(huán)境整治 15000 平方米， XX 景區(qū)停車場 6000 平方米，供電線路 9500 米，垃圾處理設(shè)施一座，消防設(shè)施若干套，旅游廁所 2 座。 XX 事變烈士陵園 旅游步道 2 公里；生態(tài)停車場 2021 平方米 ；環(huán)境整治 5000 平方米，供電線路 3000 米，消防設(shè)施若干套，旅游廁所 2 座，陳列館改造 1 座，垃圾處理設(shè)施一座。 投資估算與資金籌措 項目建設(shè)投資為 3655 萬元。 資金籌措方案：擬申請國家專項資金 2193 萬元， XX 縣政府配套資金 1462萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表 11。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表 表 11 序號 科 目 單位 指標 備注 1 工程建設(shè)投資 萬元 3655 2 年均營業(yè)收入 萬元 3 年總成本 萬元 4 年經(jīng)營成本 萬元 5 投資利潤率 % 6 投資回收期 年 含 1 年建設(shè)期 7 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 法人及法人代表概況 XX縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司是經(jīng) XX縣人民政府授權(quán)，縣財政出資，按照《公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定于 2021 年 3 月登記設(shè)立，注冊資本金為人民幣 6000 萬元，是直屬縣政府領(lǐng)導(dǎo)的國有獨資公司。 公司宗旨為：堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，加大政府對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的投融資和對資本的運作力度，服務(wù)于城市建設(shè)與發(fā)展，推進縣域經(jīng)濟 的快速發(fā)展。公司主要經(jīng)營范圍是以自有資本金及縣政府授權(quán)的國有資產(chǎn)、財政債權(quán)進行政府信用融資、政府建設(shè)性投資以及受政府委托的其他投資業(yè)務(wù)。為拓寬投融資渠道，增強抗風(fēng)險能力， XX 縣土地收儲中心、 XX 管委會、水西管委會、縣城東工業(yè)集中區(qū)等單位所占有的國有資產(chǎn)及縣房管處直管的公房劃撥經(jīng)營管理。 公司建立償債準備金，準備金主要來源于：（一）政府非稅收入中的國有土地出讓金和市政建設(shè)配套費；（二） XX、水西兩管委會的旅游門票收入 10%提成；（三）房管處直管公房占有收益的 20%；（四）國有資產(chǎn)收益，包括納入預(yù)算管理的國有資 產(chǎn)經(jīng)營收益和國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收益（含縣國投公司收益）；（五）政府非稅收入中每年再調(diào)控 400 萬元；（六）政府財政預(yù)算每年安排 800 萬元。 XX 縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司嚴格按《公司法》的規(guī)定組建運行，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立健全公司法人治理結(jié)構(gòu)。按照規(guī)定成立公司董事會、監(jiān)事會。董事會由 9 人組成，董事會成員由縣政府委派，任期 3 年，任期屆滿可重新委派和連任。董事長為公司的法定代表人，由張平同志親自擔(dān)任，任期 3 年，任期屆滿，經(jīng)重新委派可以連任。董事會實現(xiàn)一人一票和少數(shù)服從多數(shù)原則決策，董事會對所議事項作出的決議，必須 經(jīng)二分之一以上的董事表決通過方有效。監(jiān)事會由 5 人組成，由縣政府委派（其中職工代表 1 人）。監(jiān)事會設(shè)主席 1 名，任期 3 年，任期屆滿，經(jīng)重新委派可以連任。經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、董事、高管人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理一人，由趙家田同志擔(dān)任，內(nèi)設(shè)項目部、財務(wù)部，負責(zé)辦理有償還能力的政策性投資業(yè)務(wù)，實行獨立核算，責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一，相應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任。對縣政府安排投資的非經(jīng)營性項目，公司行使管理職能，按城市建設(shè)總體規(guī)劃，本著重點建設(shè)優(yōu)先建設(shè)的 方針，負責(zé)具體實施。嚴格執(zhí)行項目法人制、招標投標制、合同制、監(jiān)理制，定期開展外部審計，及時向縣人大和縣政府報告財務(wù)信息。 編制依據(jù) 《 20212021 年全國紅色旅游發(fā)展規(guī)劃綱要》。 2021 年 10 月 28 日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議通過中華人民共和國文物保護法國務(wù)院頒發(fā)的《風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行條》《中共 XX省委、 XX 省人民政府關(guān)于加快“兩山一湖”旅游經(jīng)濟發(fā)展的若干意見》（皖發(fā)[2021]14 號） .4 研究范圍 項目建設(shè)背景及必要性。 市場分析和預(yù)測。 項目建設(shè) 規(guī)模與內(nèi)容。 項目建設(shè)條件。 工程技術(shù)方案。 環(huán)境保護、安全衛(wèi)生和節(jié)能。 組織機構(gòu)與勞動定員。 投資估算與資金籌措。 經(jīng)濟效益分析。 可行性研究結(jié)論與建議。 第二章 項目建設(shè)背景及現(xiàn)狀 項目建設(shè)背景 紅色旅游與有組織的革命傳統(tǒng)教育活動密不可分紅色旅游萌芽階段起步階段加快發(fā)展階段市場化發(fā)展階段萌芽階段革命圣地、紀念地、參觀點是重要的旅游資源，長期以來一直被作為愛國主義教育、革命傳統(tǒng)教育、政治思想教育的陣地，如嘉興、井岡山、瑞金、遵義、延安、西柏坡等，作為革命教育基地 的形象早已深入人心。由于這種形象和特征，新中國成立以來，人們就有組織地前往參觀學(xué)習(xí)，主要目的是接受革命傳統(tǒng)教育，大多數(shù)情況是由公家支付費用，接待也是按照政治教育的模式操作；參觀者不是一般旅游者的身份，也不愿被冠以“旅游者”的稱呼；接待單位不是按照旅游的概念去經(jīng)營，更明顯的是政治任務(wù)或事業(yè)接待，甚至不計投入和產(chǎn)出，開支大多由國家撥款。這一階段，從新中國成立一直持續(xù)到改革開放以后的相當(dāng)一段時間里，甚至目前仍有一些地方不同程度地采取這種接待方式。顯然，對于這類的參觀學(xué)習(xí)，是不能以旅游的標準去衡量的，也不能稱之為“ 紅色旅游”，充其量它只是紅色旅游的初期階段。這個時間段在全國是不統(tǒng)一的。 起步階段 20 世紀 80 年代中后期，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和城鄉(xiāng)人民生活水平的迅速提高，國內(nèi)旅游快速崛起。以革命圣地、紀念地和參觀點為主要旅游資源的一些地方，憑借多年來開展革命傳統(tǒng)教育的條件，開始探索采用旅游接待的方式經(jīng)營。他們所依托的旅游資源、接待條件、組織機構(gòu)，基本上都是“現(xiàn)成的”和“原有的”，發(fā)展旅游所必需的“六要素”大致配套，加上已有較高的知名度，因此，這些地方比經(jīng)濟條件類似的其他地方獲得了不少發(fā)展的先機。在這個階段，率先由參觀教育轉(zhuǎn) 變?yōu)椤凹t色旅游”的，并不是最為知名和重要的革命圣地，而是相對級別較低的一些紀念地、參觀點，后者所受的體制和級別限制相對較弱，比較容易進行運作體制的變革，即由事業(yè)接待、政治接待向旅游接待、旅游經(jīng)營轉(zhuǎn)變。加快發(fā)展階段 20 世紀 90 年代中后期，隨著旅游業(yè)成為我國國民經(jīng)濟新的增長點，各地投資旅游業(yè)的積極性、主動性明顯增強，各種旅游資源都被納入研究開發(fā)的視線，紅色旅游也面臨著空前有利的大環(huán)境。尤其是這一時期，隔幾年一次的重大紀念活動，如紀念抗戰(zhàn)勝利５０周年、慶祝建國５０周年等，為紅色旅游注入了排浪式發(fā)展的強大動力；以國 家宣傳機構(gòu)為主導(dǎo)，各種媒體以很大的提前量、大規(guī)模的宣傳報道，形成了對革命圣地、紀念地、參觀點的空前宣傳；政府財政撥款對革命文物、遺址的投資維修，對革命圣地和紀念地交通條件、城市環(huán)境的大規(guī)模投資改造，使紅色旅游的基礎(chǔ)設(shè)施和接待條件有了很大改善；在革命圣地和紀念地舉辦的紀念活動、文藝演出，以及各部門組織的參觀學(xué)習(xí)，形成了創(chuàng)歷史紀錄的參觀接待高峰，滾滾不盡的客源帶來了巨大的經(jīng)濟效益?！凹t色旅游”的口號和稱謂就此產(chǎn)生。這一時期，紅色旅游明顯登上了新的臺階，當(dāng)?shù)卣部吹搅似浒l(fā)展?jié)摿Γ瑘远ê驮鰪娏思涌彀l(fā)展旅游業(yè)的決心 和信心。市場化發(fā)展階段進入 21 世紀，受人均 GDP 突破 800 美元、黃金周等因素的影響，大眾旅游和假日旅游蓬勃發(fā)展，帶火了不少旅游溫冷地帶，促紅了很多個性化旅游產(chǎn)品，紅色旅游也明顯受益。這說明，除了在革命紀念日“走紅”以外，紅色旅游平時也有它的市場和發(fā)展空間，很多地方把紅色旅游列為當(dāng)?shù)刂匾穆糜钨Y源，作為推動旅游經(jīng)濟加快發(fā)展的一大優(yōu)勢。例如，井岡山在研究當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)定位和形象時，就提出“一紅一綠”的戰(zhàn)略發(fā)展思路，紅就是紅色旅游，綠就是秀美山水和綠色生態(tài)。延安、遵義、西柏坡等地也把紅色旅游資源作為當(dāng)?shù)芈糜伟l(fā)展的最大 優(yōu)勢和特色。 2021 年，一些革命圣地、紀念地發(fā)起成立了區(qū)域性的紅色旅游協(xié)作組織， 2021 年，在浙江嘉興召開了紅色旅游產(chǎn)品推介會、紅色旅游論壇，這說明紅色旅游已被納入了旅游發(fā)展的范疇，也和其他旅游產(chǎn)品一樣，正在按照旅游經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)律辦事，實現(xiàn)了從事業(yè)接待向旅游接待的跨越。當(dāng)然，對于相當(dāng)一部分革命紀念地來說，由于帶有明顯的公益性、社會性、政治性，不可能對所有人員都實行旅游接待，在特定的時段，一定的人群仍然實行政治接待，但是從主體的、常規(guī)的經(jīng)營方式來講，已跟以前有了很大不同，更多地帶有旅游接待的特點，成為旅游產(chǎn)品 、旅游業(yè)的一個重要組成部分。 紅色旅游是以革命圣地、紀念地、參觀點為主要旅游吸引物的旅游產(chǎn)品，較好地反映和體現(xiàn)了旅游業(yè)在“兩個文明”建設(shè)中的功能和作用。大力推進紅色旅游的發(fā)展，對于謳歌黨的光輝奮斗歷程、弘揚中華民族精神具有重要意義，也有利于加快中西部旅游業(yè)的發(fā)展、增強我國旅游業(yè)的發(fā)展后勁、進一步促進老區(qū)人民的脫貧致富。根據(jù)中央關(guān)于大力推進紅色旅游發(fā)展的批示精神，國家旅游局在《關(guān)于推進發(fā)展紅色旅游工作意見的報告》中，計劃在全國范圍內(nèi)重點建設(shè)以10 大“紅色旅游基地”、 20 個“紅色旅游名城”、 100 個“紅色旅 游景點景區(qū)”為主體的紅色旅游骨干體系。 .2 XX 縣 XX 事變烈士陵園景區(qū)及 XX 新四軍軍部舊址紀念館歷史背景及建設(shè)現(xiàn)狀 XX 縣 XX 事變烈士陵園景區(qū)的背景 XX 事變烈士陵園景區(qū)座落在 XXXXXX 縣城郊的水西山。 1990 年初， XX 省委、省政府為紀念 XX 事變新四軍將士殉難五十周年而修建，占地十五公頃，建筑面積 7000 平方米 XX 事變烈士陵園，由入口紀念碑、主題廣場、主碑紀念廣場和無名英雄烈士墓四個紀念性空間序列配以 XX 事變史料陳列室有機組合而成，整座陵園以鄧小平同志親筆題寫的“ XX 事變死難烈士永垂不朽” 紀念主碑為中心，結(jié)合山形地勢，