【正文】 桐柏鳳鳴山 20xx 畝生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項目 可行性研究報告 1 目 錄 第一章 總 論 ...................................... 1 項目概況 ....................................... 1 可行性研究編制依據(jù)、范圍 ....................... 3 主要經(jīng)濟指標(biāo) .................................. 4 第二章 項目建設(shè)的背景及必要性 ....................... 5 項目建設(shè)的背景 ................................. 5 項目建設(shè)的必要性 ............................... 7 第三章 市場分析預(yù)測 ................................ 11 第四章 項目區(qū)概況和建設(shè)條件 ......................... 15 項目場址所在位置及區(qū)域經(jīng)濟現(xiàn)狀 ................ 15 建設(shè)地點選擇 .................................. 15 建設(shè)條件 ...................................... 16 第五章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 .......................... 18 建設(shè)規(guī)模 ...................................... 18 產(chǎn)品方案 ...................................... 19 第六章 生產(chǎn)建設(shè)方案 ................................ 20 示范園總體布局 ................................ 20 土建工程 ...................................... 21 第 七章 技術(shù)方案和技術(shù)流程 ......................... 24 主要生態(tài)農(nóng)業(yè)模式 .............................. 24 主要高新技術(shù)內(nèi)容 .............................. 24 主要技術(shù)流程 .................................. 27 2 第八章 生態(tài)環(huán)境保護及綜合利用 ...................... 30 生態(tài)環(huán)境改善及綜合利用 ........................ 30 生態(tài)保護 ...................................... 31 環(huán)境影響評價 .................................. 32 第九章 節(jié)能、安全生產(chǎn)、勞動保護與衛(wèi)生防疫 ........... 33 節(jié)能 .......................................... 33 勞動安全 ...................................... 33 衛(wèi)生防疫 ...................................... 34 第十章 項目組織管理與招標(biāo) .......................... 35 項目的組織管理 ................................ 35 項目實施計劃進度安排 ......................... 36 項目招投標(biāo) ................................... 38 第十一章 投 資估算與資金籌措 ........................ 40 投資估算 .................................... 40 資金籌措及使用計劃 .......................... 42 第十二章 財務(wù)評價 ................................... 44 財務(wù)評價 ..................................... 44 財務(wù)計算 ..................................... 44 財務(wù)盈利能力分析 ............................. 45 盈虧平衡分析 ................................. 46 財務(wù)評價結(jié)論 ................................. 47 第十三章 項目總體評價與結(jié)論 ....................... 50 項目總體評價 ................................. 50 建議與結(jié)論 ................................... 50 1 第一章 總 論 項目概況 項目名稱、建設(shè)單位及地點 項目名稱 桐柏鳳鳴山 20xx 畝生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園 建設(shè) 建設(shè)單位 : 桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專業(yè)合作社 項目負(fù)責(zé)人： 安可玉 建設(shè)地點：桐柏縣 安棚鎮(zhèn)陶 莊村鳳鳴山 項目單位概況 桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專業(yè)合作社， 成立于 20xx 年 12 月，法人代表安可玉，注冊資本 800 萬元，主要業(yè)務(wù)范圍：林果、花生、油茶、茶葉、花卉種植銷售，技術(shù)信息咨詢服務(wù)等 。 現(xiàn)有社員55 人，在職員工 68 人，技術(shù)人員 12 人。合作社成立以來，實行“合作社 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，不斷發(fā)展壯大， 20xx 年底合作社資產(chǎn)總額 達(dá)到 1000 萬元，其中固定資產(chǎn) 240 萬元，無形資產(chǎn) 260 萬元，生物性資產(chǎn) 540 萬元，累計盈余 260 萬元。 項目建設(shè)目標(biāo) 和主要建設(shè)內(nèi)容 ： 項目建設(shè)目標(biāo)： 建設(shè)以 生態(tài)農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，以市場為導(dǎo)向，運用生態(tài)學(xué)、生態(tài)經(jīng)濟學(xué)原理和系統(tǒng)工程方法，以科學(xué)技術(shù)作支撐，以經(jīng)濟利益為中心，發(fā)展高產(chǎn)、高效、低耗、無污染無公害的花果茶、畜禽產(chǎn)品。加大科技支農(nóng)力度，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，創(chuàng)建生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)示范基地。 2 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 項目總面積 20xx 畝，按生態(tài)農(nóng)業(yè)模式的要求，科學(xué)、合理的選擇種養(yǎng)殖品種、規(guī)模和生態(tài)鏈。 ①建立生態(tài)茶園 800 畝。建立花卉繁育基地 30 畝。 ② 建立 生態(tài)果園示范基地 500 畝。其中黃梨 300 畝，石榴470 備，柿子 30 畝。 ③綠色養(yǎng)殖示范基地 良種仔豬 600 頭 商品豬 1000 頭 優(yōu)質(zhì)土雞 10000 羽 ④示范基地環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施 園區(qū)道路建設(shè)； 其中：主要道路 1000 米 次要道路 1500 米 給排水工程； 供電及電氣設(shè)備； ⑤沼氣池 :300 米 3及配套設(shè)施 ⑥排灌系統(tǒng) (噴灌、滴灌、提灌站 )。 項目總投資估算及資金籌措 ： 本項目 總 投資 1030 萬元。 其中建設(shè)工程費 904 萬元 （含設(shè)備） ，占總投資的 %；工程建設(shè)其它費 萬元，占總投的 %；基本預(yù) 備費 萬元，占總投的 %；流動資金 38萬元，占總投的 %。 詳 見表 11－ 1《 建 設(shè) 項 目總 投資估算匯總 表》。 3 投資計劃：本項目總投資 1030 萬元， 由 桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專業(yè)合作社自籌 330 萬元，爭取國家政策性資金 700 萬元。 經(jīng)濟 社會效益 目標(biāo) 本項目投產(chǎn)達(dá) 產(chǎn) 后，年均新增 產(chǎn)值 萬元，年均利潤總額 萬元 。 項目達(dá)產(chǎn)后可直接安排 46 人就業(yè)，間接創(chuàng)造1000 多個就業(yè)機會，極大帶動桐柏縣生態(tài)農(nóng)業(yè) 發(fā)展。 項目建設(shè)期 項目擬定建設(shè)期 24 個月。 擬從 20xx 年 12 月到 20xx年 12，2 年內(nèi)達(dá)到本報告提出的規(guī)模目標(biāo) 可行性研究 編制依據(jù) 、范圍 編制依據(jù) 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (20xx 年本 )》（中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 20xx 第 9號令） ； 《河南省特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》 ； 河南 省 人民政府《關(guān)于加強生態(tài)農(nóng)業(yè) 發(fā)展的意見》 ； 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》（發(fā)改投資 [20xx]1325 號）； 《桐柏 縣 生態(tài)農(nóng)業(yè) 發(fā)展規(guī)劃 》 ； 合作社 提供 的有關(guān)資料。 編制范圍 本報告著重對項目提出的背景及建設(shè)的必要性、項目產(chǎn) 品市場需求、建設(shè)場地及工程方案、原材料及能源耗費、節(jié)能、消防、環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生等進行研究；并對項目投資進行估算，提出項目融資方案；按照國家現(xiàn)行財稅制度及建設(shè)項目經(jīng)濟評價 4 方法，對項目進行技術(shù)經(jīng)濟分析，提出可行性研究結(jié)論，供有關(guān)部門決策。 主要經(jīng)濟指標(biāo) 項目主要經(jīng)濟指標(biāo)見表 11。 表 1－ 1：項目主要經(jīng)濟指標(biāo) 匯總表 序號 指標(biāo)名稱 單 位 指標(biāo)值 1 項目用地 畝 3000 2 項目總投資 萬元 1030 建設(shè) 工程費 萬元 904 工程 建設(shè)其它 費 萬元 預(yù)備費 萬元 流動資金 萬元 38 3 年產(chǎn)值 萬元 4 凈利潤 萬元 5 投資利率 % （稅后） 6 投資回收期 年 （含建設(shè)期 ） 7 盈虧平衡點 % 5 第二章 項目建設(shè)的背景 及必要性 項目建設(shè)的背景 桐柏縣概況 桐柏縣位于河南省南部、南陽盆地東緣，豫鄂之交，桐柏山腹地?？偯娣e 1915 平方公里，轄 11鎮(zhèn) 5 鄉(xiāng) 2區(qū)， 215 個行政村（社區(qū)），總?cè)丝? 萬人，自然特點為“七 山一水二分田”，全縣耕地面積 60 萬畝，水面 28 萬畝，山林坡地面積 208 萬畝。 桐柏資源豐富，區(qū)位優(yōu)越。桐柏地處，四季分明，雨量充沛，生物種類繁多，宜林山坡 164 萬畝，連片草場 40 萬畝，森林覆蓋率 %，桐柏山還是南北氣候的過渡帶，江淮兩大水系的分界線。奇山異石眾多，山泉瀑布隨處可見，植被完好，動植物各類紛繁，南北交匯，相互滲透。 具有良好的過渡帶森林生態(tài)系統(tǒng)，植物區(qū)系南北兼容，稱為中原獨特的天然生物物種基因庫和自然博物館。 桐柏縣委、縣政府按照“大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、積極培育優(yōu)質(zhì)、高效主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、加快產(chǎn)業(yè)化發(fā) 展進程”和“大力發(fā)展持續(xù)高效農(nóng)業(yè)”的指導(dǎo)方針，從 20xx 年起，把茶葉 、林果等 產(chǎn)業(yè)確定為全縣的支柱產(chǎn)業(yè)，并把茶葉 林果 基地建設(shè)與實施“退耕還林工程”相結(jié)合，積極引導(dǎo)、鼓勵農(nóng)民大力發(fā)展高效良種茶園。 20xx 年桐柏縣委、縣政府出臺了《關(guān)于進一步發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)的意見》 [桐政文 20xx（ 26）號 ]，文件明確提出自 20xx 年至 20xx 年，縣財政每年拿出 300 萬元以上的資金，用于專項扶持茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 6 《桐柏縣生態(tài)農(nóng)業(yè)規(guī)劃》明確提出今后幾年，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進一步優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局，加快建成一批茶葉、林果、中藥材、花生、畜禽 等特色明顯、生態(tài)良好、產(chǎn)業(yè)支撐的農(nóng)產(chǎn)品基地。到 20xx 年全縣高標(biāo)準(zhǔn)無公害茶園達(dá)到 10 萬畝，其中核心區(qū)的每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少發(fā)展 2－ 3 個集中連片 1000 畝以上的茶園，輻射帶動區(qū)的每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少發(fā)展 1－ 2 個集中連片 500 畝以上的茶園；全縣有機、綠色茶園達(dá) 80％以上，年產(chǎn)名優(yōu)綠（紅）茶 20xx噸。 項目建設(shè)的背景 生態(tài)農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展的生產(chǎn)模式。發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，進一步加強生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)既是保證農(nóng)業(yè)持續(xù)、穩(wěn)妥、健康發(fā)展和保證我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化健康發(fā)展的必由之路，又是造福子孫后代的千秋大業(yè)。 20xx 年國家遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要再一次 強調(diào)“把加強農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟的首位”。在 歷次 全國農(nóng)業(yè)工作會議上，黨中央、國務(wù)院 都 對我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整作了整體部署，確定農(nóng)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)：增加農(nóng)業(yè)投入，走高投入、高產(chǎn)出、高效益的集約持續(xù)發(fā)展的道路，實現(xiàn)人口資源、生態(tài)、經(jīng)濟和社會發(fā)展的協(xié)調(diào)共進，形成良性循環(huán)，建設(shè)成一個可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)農(nóng)業(yè)。 隨著化肥、農(nóng)藥等現(xiàn)代技術(shù)的應(yīng)用與推廣 ，生態(tài)農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)得到了很大發(fā)展。但是也帶來了一系列的問題，如 農(nóng)業(yè)耕作制度不合理，農(nóng)用化學(xué)品投入依賴性強，水土流失，土壤肥力下降， 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件日益惡化，使土地和農(nóng)產(chǎn)品受到污染； 一方面沖擊了 7 農(nóng)業(yè) 生態(tài) 系統(tǒng)，破壞了這個系統(tǒng)中的物質(zhì)循環(huán)和能量流動，另一方面是促進了生態(tài)環(huán)境的污染和浪費，產(chǎn)品質(zhì)量下降。加之山區(qū)農(nóng) 民 多數(shù)依賴于傳統(tǒng)技術(shù)和加工方式， 茶園 果園 較 分散 ， 良種 不多，管理不夠精細(xì)， 產(chǎn)業(yè)化程度低，茶葉 果樹 利用仍以初級產(chǎn)品為主， 缺乏深度開發(fā) ，名優(yōu)茶加工設(shè)備較少，加工技術(shù)及品位較低，產(chǎn)量未成規(guī)模，導(dǎo)致在價格上不能體現(xiàn)產(chǎn)品本身的“價值”，在市