【正文】 ..... 15 建設(shè)地點選擇 .................................. 15 建設(shè)條件 ...................................... 16 第五章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 .......................... 18 建設(shè)規(guī)模 ...................................... 18 產(chǎn)品方案 ...................................... 19 第六章 生產(chǎn)建設(shè)方案 ................................ 20 示范園總體布局 ................................ 20 土建工程 ...................................... 21 第 七章 技術(shù)方案和技術(shù)流程 ......................... 24 主要生態(tài)農(nóng)業(yè)模式 .............................. 24 主要高新技術(shù)內(nèi)容 .............................. 24 主要技術(shù)流程 .................................. 27 2 第八章 生態(tài)環(huán)境保護及綜合利用 ...................... 30 生態(tài)環(huán)境改善及綜合利用 ........................ 30 生態(tài)保護 ...................................... 31 環(huán)境影響評價 .................................. 32 第九章 節(jié)能、安全生產(chǎn)、勞動保護與衛(wèi)生防疫 ........... 33 節(jié)能 .......................................... 33 勞動安全 ...................................... 33 衛(wèi)生防疫 ...................................... 34 第十章 項目組織管理與招標 .......................... 35 項目的組織管理 ................................ 35 項目實施計劃進度安排 ......................... 36 項目招投標 ................................... 38 第十一章 投 資估算與資金籌措 ........................ 40 投資估算 .................................... 40 資金籌措及使用計劃 .......................... 42 第十二章 財務(wù)評價 ................................... 44 財務(wù)評價 ..................................... 44 財務(wù)計算 ..................................... 44 財務(wù)盈利能力分析 ............................. 45 盈虧平衡分析 ................................. 46 財務(wù)評價結(jié)論 ................................. 47 第十三章 項目總體評價與結(jié)論 ....................... 50 項目總體評價 ................................. 50 建議與結(jié)論 ................................... 50 1 第一章 總 論 項目概況 項目名稱、建設(shè)單位及地點 項目名稱 桐柏鳳鳴山 20xx 畝生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園 建設(shè) 建設(shè)單位 : 桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專業(yè)合作社 項目負責(zé)人： 安可玉 建設(shè)地點：桐柏縣 安棚鎮(zhèn)陶 莊村鳳鳴山 項目單位概況 桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專業(yè)合作社， 成立于 20xx 年 12 月，法人代表安可玉，注冊資本 800 萬元，主要業(yè)務(wù)范圍：林果、花生、油茶、茶葉、花卉種植銷售，技術(shù)信息咨詢服務(wù)等 。 經(jīng)濟 社會效益 目標 本項目投產(chǎn)達 產(chǎn) 后，年均新增 產(chǎn)值 萬元，年均利潤總額 萬元 。 項目建設(shè)的背景 生態(tài)農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展的生產(chǎn)模式。 項目建設(shè)是完善產(chǎn)業(yè)鏈、促進 生態(tài)農(nóng) 業(yè)化發(fā)展的需要 本項目的實施后，以發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶 、果、畜牧基地為支撐，將分散的 農(nóng) 戶組織起來，做好 產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)前、產(chǎn)中 、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的聯(lián)結(jié)，按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式，通過合作社的紐帶作用，提高農(nóng)民組 織化程度，形成產(chǎn)業(yè)從基地種植到加工的良性循環(huán) 發(fā)展。近年來，茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯加快，總體上呈良好發(fā)展態(tài)勢。 隨著人們生活水平提高，水果消費將逐步上升，特別是符合世界健康潮流的有機水果，將進入世界水果市場并具有較強的競爭力，市場前景將十分廣闊。 49′之間。農(nóng)業(yè)基礎(chǔ) 較好，生態(tài)環(huán)境得天獨厚。 在果園內(nèi) 建曲徑小路和 休息亭等風(fēng)景小品，設(shè)置果園服務(wù)的附屬設(shè)施。 道路設(shè)計 主要道路南北穿過，各組團均有水泥鋪就的次干道。各基地的綠化安排應(yīng)綜合考慮、統(tǒng)一規(guī)劃，形成豐富層次的觀賞景觀。為更好地發(fā)揮使用效率，利用微灌系統(tǒng)自動施肥，根據(jù)不同的灌溉條件，設(shè)計了泵前式自動施肥器和泵后式自動施肥罐。栽植要求：即時、沾漿、定植、夯實、 澆水、封土、定剪、蓋草。部分豬糞、雞糞經(jīng)過發(fā)酵處理后，以及沼渣可作果園、無公害 生產(chǎn)基地的肥料。 等生產(chǎn)基地均需使用無公害的有機肥料，不降解 34 后的生物肥料不能使用，不能對土壤水及大氣造成不良影響。 ② 選舉和罷免理事長、理事、執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會成員。 20xx 年 111 月 果樹、花卉、 茶苗引進 栽植，養(yǎng)殖場品種引進。建設(shè)單位管理費含 建筑質(zhì)量監(jiān)督費及 前期工作費用等，按工程費用的 1%估算； (2)、勘察設(shè)計費， 按工程費 的 %計算； (3)、工程監(jiān)理費按 工程費 的 1%計算； (4)、 招標代理服務(wù)費 按工程費 的 %計算 。 能源水電費 20 萬元。 投資回收期 （含建設(shè)期 2 年） 。 建議盡快實施； 建議上級主管部門給予審批，建議有關(guān)金融機構(gòu)給予大力支持。 （ 8）投資規(guī)模 *******現(xiàn)代生態(tài)園 建設(shè) 項目 *******現(xiàn)代生態(tài)園 建設(shè) 項目 中共 ***市十次黨代會提出：“把 ***建成一流的省會城市，努力成為具有國際影響力的區(qū)域性現(xiàn)代化大都市”的宏偉目標?？傮w規(guī)劃 （ 6）建設(shè)地點 ***市 ***區(qū)西北環(huán)高速公路以北區(qū)域，涉及 ***鄉(xiāng)的 ***口、 ***口、 ***、鎮(zhèn)城、崗北 5個村。不僅可產(chǎn)生大量優(yōu)質(zhì)有機肥生物肥 ，提高土壤 有機質(zhì)含量，而且可產(chǎn)生沼氣，為示范園提供燃料源 。 詳見表 121：總成本核算表。 財務(wù)計算 產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品銷售量按設(shè)計年產(chǎn)量，產(chǎn)品銷售價格參照目前市場供貨價格計算 ，按偏低計算，產(chǎn)品銷售價格為不含稅價格，達產(chǎn)年 新增銷售收入 萬元。 （ 2） 、設(shè)備運雜費： 按設(shè)備原價乘以相應(yīng)運雜費率計算。整個項目大體分為前期準備和工程實施兩個階段。 35 第十章 項目組織 管理 與招標 項目的組織管理 建設(shè)期機構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 為適應(yīng)市場發(fā)展需要，根據(jù)《農(nóng)民專業(yè)合作社法》的規(guī)定，桐柏 鳳鳴山農(nóng)林茶果 專業(yè)合作社的組織機構(gòu)由權(quán)力機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu)組成。 節(jié)能措施 ，選用高效率水泵，采用節(jié)能型噴灌滴灌設(shè)備 、機電設(shè)備均采用節(jié)能型產(chǎn)品 。本項目的設(shè)計方案充分考慮了各子項的綜合開發(fā)利用，使項目總體上產(chǎn)生良性循環(huán)，變廢為宜，并產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益。全縣重點推廣適合桐柏的中茶 10龍井 4龍井長葉、安吉白茶等。 25 節(jié)水灌溉技術(shù) 本項目 建設(shè)的整個項目區(qū)全面疏通灌溉渠，襯砌排水渠，合理利用水源。生活污水經(jīng)糞池或沼氣池處理后用于澆灌農(nóng)田或排入排渠。 豬舍為磚木結(jié)構(gòu)，均為一層平房，混凝土地面，青瓦屋頂。 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品系列 本項目產(chǎn)品以 綠色有機農(nóng)產(chǎn)品為主 。四季分明，春季干旱，夏季炎熱，秋季晴爽，日照長，冬季寒冷，各主要氣候數(shù)據(jù)為：年平均氣溫 ℃，極端最高氣溫 ℃，極端最低氣溫 17℃，年平均降水量 1111mm，最大降水量 1381mm，最小 降水量 933mm，歷年平均積雪深度 6cm，最大凍土深度 41mm，無霜期 227d，年均日照 ，主導(dǎo)風(fēng)向東北風(fēng)，年均風(fēng)速 。 項目 區(qū) 位于 桐柏縣安棚鎮(zhèn)陶莊村鳳鳴山 ，地理坐標界于北緯32176。 無公害、綠色、有機水果的需求量 也在 逐年增長，隨著人們生活水平的提高，水果已成為人們必備的食品，但由于化肥、農(nóng)藥激素的無節(jié)制應(yīng)用，使水果的農(nóng)藥殘量超標 ，危害到人們的身體健康，無公害、綠色、有機水果成為市場的熱銷 產(chǎn)品。 茶葉一直是我國的傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品，在促進農(nóng)民增收方面占有十分重要的地位。全球的農(nóng)產(chǎn)品消費市場普遍關(guān)注 安全性，綠色食品、有機食品受到人們的普遍歡迎，以良好的生態(tài)環(huán)境 生產(chǎn)有機食品為特征的現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)應(yīng)運而生，未來人們對綠色無公害食品的需求也越來越大，而食品安全問題卻成了我國農(nóng)產(chǎn)品的“瓶頸”，因此，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、開發(fā)無公害綠色食品 有其必要性和迫切性。 桐柏縣委、縣政府按照“大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、積極培育優(yōu)質(zhì)、高效主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、加快產(chǎn)業(yè)化發(fā) 展進程”和“大力發(fā)展持續(xù)高效農(nóng)業(yè)”的指導(dǎo)方針，從 20xx 年起，把茶葉 、林果等 產(chǎn)業(yè)確定為全縣的支柱產(chǎn)業(yè)，并把茶葉 林果 基地建設(shè)與實施“退耕還林工程”相結(jié)合，積極引導(dǎo)、鼓勵農(nóng)民大力發(fā)展高效良種茶園。 項目總投資估算及資金籌措 ： 本項目 總 投資 1030 萬元。加大科技支農(nóng)力度，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，創(chuàng)建生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)示范基地。 主要經(jīng)濟指標 項目主要經(jīng)濟指標見表 11。但是也帶來了一系列的問題，如 農(nóng)業(yè)耕作制度不合理，農(nóng)用化學(xué)品投入依賴性強，水土流失，土壤肥力下降， 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件日益惡化，使土地和農(nóng)產(chǎn)品受到污染； 一方面沖擊了 7 農(nóng)業(yè) 生態(tài) 系統(tǒng)，破壞了這個系統(tǒng)中的物質(zhì)循環(huán)和能量流動，另一方面是促進了生態(tài)環(huán)境的污染和浪費，產(chǎn)品質(zhì)量下降。通過合作社的發(fā)展， 合理配置農(nóng)業(yè)資源，解決了種植 、加工、銷售等系列問題，農(nóng)民從產(chǎn)業(yè)化合作中利益不斷得到 提高、保障，種植比較效益得到提高，形成了產(chǎn)業(yè)從基 地種植到加工的良性循環(huán)、發(fā)展，形成農(nóng)民增收的新增長點 ，是項目區(qū)廣大干群的迫切愿望 。目前，茶產(chǎn)業(yè)已逐步成為我省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟中最具發(fā)展前景的朝陽產(chǎn)業(yè)之一，成為南部大別山區(qū)、桐柏山區(qū)等地的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)以及縣域經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。 中國大陸是最大的禽肉消費市場。 4) 防洪等安全原則 。加大科技支農(nóng)力度，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，創(chuàng)建生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)示范基地。除推廣應(yīng)用示范技術(shù)和模式外，還可為游人增加農(nóng)業(yè)科普知識，增加社會對生態(tài)農(nóng)業(yè)模式的認識。 ③支道路 支道路采用條石或三合漆鋪設(shè)，寬 2m。 。既要考慮茶樹生長對生態(tài)條件的要求，又要考慮園、林、水、電、路綜合配套。 E、 澆水封土：澆透封根水。 在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物主要有：豬、雞等畜禽的糞便和墊草及生活廢水等。 ，對畜舍進行嚴格清洗和消毒。 ⑧ 章程規(guī)定的其他職權(quán)。 本項目招標規(guī)模標準及招標內(nèi)容 本項目所涉及到的所有建設(shè)項目均按規(guī)定要求實施招標，委托有資質(zhì)的招標 單位組織實施，采用公開招標方式，實行合理低價中標的原則，杜絕一切漏洞，保證項目順利進行，達到項目的最初預(yù)期和效益。 本項目 總 投資 1030 萬元。 5)、 修理費：由于該項目占的比重較大，單獨列項計算，估算方法為修理費用按折舊費的 50%計取。 項目資本金 凈利潤率 %?？傮w規(guī)劃 （ 9）資金來源 申請省級投資 ，占總投資的 %； 申請市級投資 ，占總投資的 %； 區(qū)級配套投資 ，占總投資的 %； 社會大眾投資 ，占總投資的 %。在重點區(qū)域，優(yōu)先布局實施重點工程。要特別注重改革創(chuàng)新。在著重突出生態(tài)效益的同時，提高綠化質(zhì)量，形成綠色環(huán)繞 ***城，森林覆蓋 ***的城郊公園格局，依托獨具特色的森林景觀，大力發(fā)展生態(tài)旅游。 第一章 總論 項目概要 （ 1）項 目名稱 ***北山現(xiàn)代生態(tài)園建設(shè)項目。 以上計算指標均優(yōu)于該行業(yè)財務(wù)分析參數(shù)及指標， 從財務(wù)分析角度看該項目的建設(shè)經(jīng)濟效益較好 ,項目是可行的。 6)、 管理費 按銷售收入的 %計算。 詳 見表 12－ 1《 建 設(shè) 項 目 總 投資 估算匯 總 表》。 39 （ 2）招標組織形式 根據(jù)項目的具體情況，按照國家有關(guān)規(guī)定，勘察設(shè)計、建筑工程施