【正文】 陜西省華縣皮影傳承保護(hù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心建設(shè)項目可行性研究報告 前 言 大約在 1萬年前，人類就用楔形文字和甲骨文記錄春種冬藏與部落戰(zhàn)爭的故事。從那時起，逐漸有了古埃及文明、古巴比倫文明、古希臘文明、古羅馬文明以及古中華文明 …… 這些文明的發(fā)展與進(jìn)步，使人類從原始、封閉的過去，一步一步地走到全球一體化的今天。 這就是歷史。漫長的歷史歲月中，人類在創(chuàng)造物質(zhì)文化的同時，也創(chuàng)造著非物質(zhì)文化。 然而，當(dāng)人類用互聯(lián)網(wǎng)讓世界成為一個村落時，人們漸漸忘記了那些記錄著人類祖先生活遺 跡的 “非物質(zhì)文化遺產(chǎn) ”， 忘記了那些 “歷史文化的活化石 ”與 “民族記憶的背影 ”…… 而這些，卻正是全世界各民族的 “根 ”和 “靈魂 ”；是世界文化多樣性的熔爐和世界文化可持續(xù)發(fā)展的保證。 幸運的是，還有這樣一些組織和個人，他們憑著對遠(yuǎn)古神話和祖先經(jīng)歷的熱愛，在投資建設(shè)一個個國際化的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地，以表達(dá)對人類祖先的敬意。皮影戲作為千百年來沉淀下來的精神財富，見證了中華民族源遠(yuǎn)流長的歷史，是中國人民精神文化的一個不可或缺的組成部分。近年來陜西省華縣文體事業(yè)局致力于皮影的傳承與保護(hù)。華縣皮影傳承保護(hù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展 中心正是基于這樣的愿景而建設(shè)，它是以搶救、保護(hù)、展示、傳承、弘揚人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn) ——皮影戲，并集代表性、真實性、獨特性、直觀性、藝術(shù)性、體驗性、震撼性以及排他性于一體的大型文化旅游與博覽觀光園區(qū)，它以皮影戲的展示、演藝、皮影的生產(chǎn)和銷售、皮影戲保護(hù)的學(xué)研和交流、皮影戲的教育和培訓(xùn)為核心內(nèi)容，并圍繞這一核心內(nèi)容進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化延伸。 目 錄 一、總 論 ... 1 （一）項目背景 ... 1 （二）項目概況 ... 2 （三）可行性研究的范圍 ... 5 二、項目建設(shè)背景與必要性 ... 7 （一）項目建設(shè)背景 ... 7 （二）項目建設(shè)的可行性 ... 13 （三）項目建設(shè)的必要性 ... 16 三、市場分析與發(fā)展戰(zhàn)略 ... 20 （一）市場分析 ... 20 （二）發(fā)展戰(zhàn)略與策略 ... 23 四、項目建設(shè)條件分析 ... 28 （一）項目選址分析 ... 28 （二）項目建設(shè)條件分析 ... 28 五、項目建設(shè)方案 ... 31 （一）總圖布置 ... 31 （二）建筑 ... 31 （三）結(jié)構(gòu) ... 33 （四）景觀 ... 34 （五）道 路 ... 35 （六）給水排水 ... 35 （七）采暖通風(fēng) ... 36 （八）供配電 ... 37 （九）豎向設(shè)計 ... 38 （十）綠化 ... 38 （十一）環(huán)衛(wèi)規(guī)劃 ... 39 （十二）其它 ... 39 六、環(huán)境影響與保護(hù) ... 40 （一）環(huán)境現(xiàn)狀分析 ... 40 （二）影響環(huán)境的因素分析及采取的措施 ... 40 （三）環(huán)境保護(hù) ... 42 七、資源節(jié)約 ... 44 （一）國家節(jié)能的相關(guān)法律及設(shè)計規(guī)范 ... 44 （二）項目的節(jié)能降耗措施 ... 44 八、園區(qū)安全衛(wèi)生與消防措施 ... 46 （一）安全衛(wèi)生 ... 46 （二）消防 ... 47 九、組織機構(gòu)與人力資源配置 ... 49 （一）園區(qū)組織機構(gòu) ... 49 （二）人力資源配置 ... 49 十、項目實施進(jìn)度計劃 ... 52 （一）實施措施 ... 52 （二）項目實施內(nèi)容和建設(shè)階段 ... 52 （三）項目實施進(jìn)度計劃 ... 53 十一、招標(biāo)方案 ... 54 （一）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 ... 54 （二）投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 ... 54 （三）評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求 ... 55 十二、建設(shè)項目投資估算 ... 56 （一）投資估算的依據(jù) ... 56 （二）投資估算表編制說明 ... 56 （三）投資估算 ... 56 十三、融資方案 ... 60 （一）資金籌措 ... 60 （二）資金使用計劃 ... 60 （三）融資方案分析 ... 60 十四、財務(wù)評價和國民經(jīng)濟評價 ... 62 （一）財務(wù)評價指標(biāo)的選取 ... 62 （二）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取 ... 62 （三）經(jīng)營收入測算 ... 63 （四）經(jīng)營成本測算 ... 64 （五）財務(wù)盈利能力分析 ... 64 （六）財務(wù)生存能力分析 ... 67 （七）不確定性分析 ... 67 （八）財務(wù)分析評價結(jié)論 ... 68 （九）國民經(jīng)濟評價 ... 68 十五、社會評價 ... 72 （一）社會影響分析 ... 72 （二）社會互適性分析 ... 72 （三）項目對國民經(jīng)濟的貢獻(xiàn) ... 73 十六、風(fēng)險分析 ... 74 （一）項目主要風(fēng)險因素識別 ... 74 （二）風(fēng)險程度分析 ... 74 （三）防范和降低風(fēng)險措施 ... 75 十七、結(jié)論與建議 ... 76 （一）結(jié)論 ... 76 （二）建議 ... 77 附表： 附圖： 區(qū)位分析圖 總平面圖 平面 CAD圖 皮影博物館一、二層平面圖 皮影博物館三層平面圖 皮影博物館剖立面 圖 一、總 論 （一）項目背景 1. 項目名稱 陜西省華縣皮影傳承保護(hù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心建設(shè)項目 2. 項目地點 陜西省華縣縣城東 5 公里 3. 項目性質(zhì) 非物質(zhì)文化保護(hù)、開發(fā)與研究基地建設(shè) 4. 項目承辦單位 華縣文體事業(yè)局 5. 項目法人 賈平京（華縣文體事業(yè)局局長） 6. 編制單位 陜西省旅游設(shè)計院 華縣文體事業(yè)局 7. 報告編制的主要依據(jù) （ 1）法規(guī)規(guī)范 《中華人民共和國城市規(guī)劃法》 《風(fēng)景名勝區(qū)管理條例》 《中華人民共和國森林管理法》 《中華人民共和國文物保護(hù)法》 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 《旅游規(guī)劃通則》 GB/T1897120xx 《旅游資源分類、調(diào)查與評價》 GB/T1897220xx （ 2）標(biāo)準(zhǔn) 原國家計委《投資項目可行性研究指南》 國家發(fā)改委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） （ 3）國家相關(guān)條例與資料 國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》 (國發(fā) [20xx]7號 ) 國家旅游局《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展的意見》 (旅發(fā) [20xx]51號 ) 文化部《關(guān)于支持和促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》 文化部《關(guān)于鼓勵、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的意見》 《陜西省文化產(chǎn)業(yè) “十一五 ”發(fā)展規(guī)劃 》 《陜西省旅游業(yè)發(fā)展 “十一五 ”專項規(guī)劃》 《渭南市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 《渭南市旅游業(yè)發(fā)展 “十一五 ”專項規(guī)劃》 《華縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 《華縣城市建設(shè)總體規(guī)劃》 (20xx ――20xx 年 ) 《陜西省少華山森林公園總體規(guī)劃》 華縣人民政府《關(guān)于加強優(yōu)秀民間傳統(tǒng)文化保護(hù)工作的通知》 《華縣皮影保護(hù)與產(chǎn)業(yè)開發(fā)規(guī)劃》 《華縣皮影保護(hù)與發(fā)展的措施意見》 （二）項目概況 1. 項目建設(shè)范圍 本項報告的主要內(nèi)容是對 “陜西省華縣皮影傳承保護(hù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心建設(shè)項目 ”進(jìn)行可行性研究。就項目建設(shè)的可行性、必要性、迫切性、建設(shè)內(nèi)容、投資估算和資金籌措、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益等方面進(jìn)行合理的分析研究，為投資決策部門和承辦單位建設(shè)提供可靠依據(jù)。 2. 項目建設(shè)地址 項目建設(shè)選址于陜西省華縣少華山森林公園北側(cè)， 310國道南側(cè)，距離華縣縣城東 5公里。項目占地總面積 ，建筑總面積 。 3. 項目建設(shè)目標(biāo) 項目建設(shè)期限為兩年，是華縣文化產(chǎn)業(yè)園最重要的子項目。項目以搶救、保護(hù)、展示、傳承、弘揚世界人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn) ——皮影戲為事業(yè)理念，是集代表性、真實性、獨特性、直觀性、藝 術(shù)性、體驗性、互動性于一體的，以世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)成果 ——皮影戲的展示和演藝、皮影的制作和經(jīng)營、皮影戲的學(xué)研和交流、教育和培訓(xùn)為核心內(nèi)容并與旅游業(yè)態(tài)相融合的復(fù)合型文化旅游區(qū)。 4. 項目投入總資金和效益 項目規(guī)?？偼顿Y 萬元，資金來源為申請國債資金 3860萬元，地方自籌 。項目建成后經(jīng)濟效益和社會效益明顯，預(yù)計年均綜合收入達(dá)到 958萬元，年實現(xiàn)利潤總額 419萬元，上繳各種稅金 337萬元。 5. 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) ① 總投資收益率： % ② 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 )： % ③ 財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV(稅前 )： 647萬元 ④ 項目資本金內(nèi)部收益率： % ⑤ 資本金凈利潤率： % ⑥ 投資回收期（稅前）： Pt= ⑦ 年均營業(yè)收入： 958 萬元 ⑧ 年平均利潤總額： 419 萬元 6. 結(jié)論 ① 當(dāng)前是建設(shè)皮影傳承保護(hù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心的絕佳時機 聯(lián)合國科教文組織、中國國家與地方政府對保護(hù)人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)高度重視和支持；文化旅游產(chǎn)業(yè)擁有龐大的消費群體和巨大的市場容量。當(dāng)前政治經(jīng)濟環(huán)境下出游勢頭的迅猛發(fā)展、新技術(shù)為皮影制造業(yè)的手段革新、華縣 “中國皮影之鄉(xiāng) ”的授予、以皮影生產(chǎn)為中心 內(nèi)容的 “國家文化產(chǎn)業(yè)示范基地 ”的形成，使項目獲得千載難逢的絕佳時機。 ② 先進(jìn)的戰(zhàn)略及運營模式是皮影傳承保護(hù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心成功的基礎(chǔ) 經(jīng)過了近十幾位專家對項目建設(shè)的時代背景、宏觀政策、市場以及消費群體等的調(diào)研、分析與探討，華縣皮影傳承保護(hù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心已經(jīng)形成了從戰(zhàn)略理念、戰(zhàn)略定位、運作策略到運營模式等一整套創(chuàng)新的、系統(tǒng)的發(fā)展模式，特有的地域性使其具有唯一性和壟斷性，因此它有條件成為中國最大的皮影保護(hù)基地之一。通過將保護(hù)中心做大做強，可有力推動民間藝術(shù)的發(fā)展、帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入、促進(jìn)和諧社會建設(shè)。 ③ 技術(shù)條件上 成熟、經(jīng)濟上可行 華縣靠近世界著名的華山景區(qū)，景區(qū)每年 100萬人次的游客量，這部分游客對文化旅游產(chǎn)品的渴求使項目具有龐大的潛在游客群體；少華山山清水秀、秀美天成，建設(shè)場地交通便利、場地平整、配套設(shè)施齊備、本地區(qū)深厚的皮影文化積淀，都決定了項目在技術(shù)上可行。 項目的建設(shè)投資可通過政府補貼（瀕危非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)）、皮影生產(chǎn)場地的租賃、旅游收入等多渠道獲得，經(jīng)過經(jīng)濟分析和財務(wù)評價，項目具有一定的經(jīng)濟效益。 更重要的是項目建成后，在對皮影戲保護(hù)的同時可以使這一瀕危遺產(chǎn)得以傳承，通過整合現(xiàn)有的皮影制作加工作坊，使 藝人們得以技術(shù)創(chuàng)新和交流。與此同時有利于促進(jìn)世界各國、各民族對人類歷史文化的保護(hù)與珍惜；有利于活態(tài)地對人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)、傳承與弘揚；有利于提升華縣的 “軟實力 ”水平；有利于提升陜西在保護(hù)、傳承人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)工作在全國的地位；有利于促進(jìn)陜西省文化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)；有利于推進(jìn)陜西省 “168”旅游產(chǎn)品體系的形成；有利于提升華縣旅游收入；有利于提高華縣就業(yè)水平和經(jīng)濟發(fā)展水平。該項目的建設(shè)，必將在國內(nèi)外產(chǎn)生重大影響。 （三）可行性研究的范圍 本項目可行性報告研究主要包括以下幾個方面的內(nèi)容： 項目建設(shè) 背景與必要性 項目建設(shè)條件分析 市場分析 項目建設(shè)方案及工程技術(shù)可行性分析 環(huán)境影響與保護(hù) 資源節(jié)約 安全衛(wèi)生與消防措施 組織機構(gòu)與人力資源配置 項目實施進(jìn)度計劃 建設(shè)項目投資估算 1經(jīng)濟效益分析，不確定性分析 1融資分析及風(fēng)險分析 1社會效益評價 二、項目建設(shè)背景與必要性 （一）項目建設(shè)背景 1. 地理位置 華縣，古稱華州，因州境內(nèi)的華山而得名。華縣地處關(guān)中平原東部、渭河下游，南靠秦嶺，北依渭河，位于北緯 34176。12′27～ 34176。36′27，東經(jīng) 109176。4′～ 110176。2′48。東接華陰市，西鄰渭南市政府駐地臨渭區(qū) 25 公里，南依秦嶺與洛南縣、藍(lán)田縣交界，北臨渭河與大荔縣相望。華縣西距西安近 90公里，距世界八大奇跡之一秦始皇陵及兵馬俑博物館 40多公里，東距國家級風(fēng)景名勝區(qū)華山 30 公里。土地面積 ，其中耕地面積 。 華縣是國務(wù)院印發(fā)的《西部大開發(fā) “十一五 ”規(guī)劃》中提出的三個重點經(jīng)濟區(qū)之一 “關(guān)中 —天水經(jīng)濟區(qū) ”的重要組成部分，屬 “西安一小時交通圈 ”。 20xx年被陜西省政府確定為擴權(quán)試點縣?，F(xiàn)轄 10 鎮(zhèn) 4鄉(xiāng)， 242個行政村， 17 個居委會。 20xx 年底，全縣總?cè)丝跒? 萬人。 2. 建設(shè)場地自然條件 華縣屬大陸性季風(fēng)半濕潤氣候，四季冷暖干濕分明，南北差異顯著。年平均光照時數(shù) 小時，太陽輻射總量 Kcal／ cm2；年平均氣溫 ℃ ，最高平均氣溫 ℃ (7 月 )，最低平均氣溫－ ℃ (1 月 )，年平均 ≥0℃ 積溫 4973． 9℃ ， ≥10℃ 積溫 4410． 5℃ ；無霜期 283天。年均凍土天數(shù) 62 天，最大凍土深度 26cm。年均降水量 ，主要集中在 9月。主導(dǎo)風(fēng)向為東北風(fēng)，年均風(fēng)速 ／ s。 水資源豐富。水資源總量為 億 m3。地表水河流均屬黃河流域的渭河及南洛河水系，年徑流量 22498 m3。全縣有 6條南山支流， 12 座水庫?？h境北部平原區(qū)屬地下水富水區(qū)，埋藏較淺，潛水埋深 1～ 30m，承壓水埋深 13～ 50m。 3. 華縣皮影戲的歷史淵源 皮影戲發(fā)源于漢，唐以后流傳民間。眾多的史料典籍記載印證：世界