【正文】 中 標 服 裝 有 限 公 司 質 量 手 冊 （包含所有程序文件） 文件編號： AYL/QM— 20xx 文件版本： A 分 發(fā) 號： 20xx 年 元 月 05 日發(fā)布 20xx 年 元 月 10 日 實施 編制 /日期： 批準 /日期： 目 錄 手冊章節(jié)號 內容 標準章節(jié)號 內容 頁碼 第一章 1． 0 公司簡介 第二章 2． 0 質量手冊頒布令 第三章 3． 0 質量手冊管理說明 第四章 質量管理體系要求 4． 1 質量管理體系要求 總要求 文件要求總則 質量手冊 4． 2 文件控制程序 文件控制 4． 3 記錄控制程序 記錄控制 第五章 管理 職責 5． 0 管理職責 管理職責 以顧客為關注焦點 質量管理體系策劃 管理者代表 內部溝通 5． 1 質量方針 質量方針 5． 2 質量目標 質量目標 5． 3 組織結構圖 職責和權限 5． 4 職能分配表 5． 5 職責和權限 5． 6 管理評審 管理評審 第六章 資源 管理 6． 1 資源提供 資源提供 6． 2 人力資源管理程序 人力資源 6． 3 基礎設施管理程序 基礎設施 6． 4 工作環(huán)境 工作環(huán)境 第七章 產品 實現(xiàn) 7． 1 產品實現(xiàn)的策劃 產品實現(xiàn)的策劃 7． 2 與顧客有關的過程控制程序 與顧客有關的過程 7． 3 設計開發(fā) 7． 3 設計開發(fā) 7． 4 采購控制程序 采購 7． 5． 1 生產過程控制程序 生產和服務提供的控制 生產和服務提供過程的確認 7． 5． 2 委外加工過程控制程序 生產和服務提供的控制 7． 5． 3 標識和可追溯性控制程序 標識和可追溯性 7． 5． 4 顧客財產 顧客財產 7． 5． 5 產品防護 產品防護 監(jiān)視和測量裝置控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制 第八章 測量分析改進 8． 1 總則 總則 8． 2． 1 顧客滿意度測量程序 顧客滿意 8． 2． 2 內部審核控制程序 內部審核 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 8． 2． 4 產品的監(jiān)視和測量程序 產品的監(jiān)視和測量 8． 3 不合格品控制程序 不合格品控制 8． 4 數(shù)據(jù)分析控制程序 數(shù)據(jù)分析 8． 5． 1 持續(xù)改進 持續(xù)改進 . 8． 5． 2 糾正 /預防措施控制程序 糾正措施 預防措施 1． 0 公司簡介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 網(wǎng)址： E— mail: 2． 0 質量手冊頒布令 本公司質量手冊依依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質量管理體系要求》并結合本公司實際情況編制而成，是本公司質量管理體系有效運行的綱領性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產品 —— 服裝產品的能力的法規(guī)性文件。本手冊于 年 月 日編制 完畢，通過公司總經理 總經理的批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質量管理體系得以有效實施。 總經理： 中標服裝有限公司 20xx 年 元月 02 日 3． 0 質量手冊管理說明 1．手冊內容 本手冊系依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質量管理體系 —— 要求》并結 合本公司的實際 情況編制而成，主要包括以下內容： a. 公司質量管理體系范圍，除了 顧客財產不適用刪減外， GB/T19001： 20xx idt ISO19001： 20xx 標準其他過程都已覆蓋。 b. 公司質量管理體系運行需要新增加的和 GB/T19001： 20xx idt ISO9001:20xx《質量管理體系 —— 要求》要求的程序文件。 c. 公司質量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。 d. 質量方針和質量目標及分質量目標 e. 質量管理體系組織結構圖以及職能分配表 f. 管理者代表任命書 g. 質量手冊管理說明 2．適用范圍 適用于公司產品服 裝的設計、生產與銷售過程。 3．術語和定義 本手冊除了采用 GB/T19000： 20xx idt ISO9000:20xx《質量管理體系 —— 基礎和術 語》中的有關術語和定義外，并對以下術語進行定義規(guī)定： （本）公司 —— 廣州市安約璐服裝有限公司 安約璐 —— 廣州市安約璐服裝有限公司 總（副）經理 —— 最高管理者 4． 本手冊為公司質量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者之一總經理批準頒布實施，本手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經管理者代表批準，任何人 不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。 5．手冊持有者應妥善保管，存放于通風干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。 6． 在手冊實施期間，若因實際情況需要更改時，應按《文件控制程序》有關規(guī)定程序執(zhí)行。 第四章 質量管理體系要求 總要求 在公司總經理的組織及各相關職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下， 公司按照 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質量管理體系 — 要求》并結合 本公司所提供產品 —— 服裝的生產經營流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性 a. 識別了質量管理體系所需的過程（如上圖所示）； b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用； c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結果，公司還制定了相應 的控制、準則和方法（具體見相應章節(jié)的描述）； 持續(xù)改進 管理職責 測量、分析、改進 資源管理 產品實現(xiàn) 輸入 輸出 合格服裝配件 顧客要求 顧客滿意 確定 / 評審顧客訂單 /樣品 /圖紙 供應商選擇 /評價 接受顧客訂單 產品監(jiān)視和測量 生產和服務提供 合格交付 確定監(jiān)視和測量裝置 監(jiān)視和測量裝置校準 監(jiān)視和測量裝置合格 /標識 不合格品控制 合格供應商 量身 /圖版制作 原材料采購 顧客確認圖版 下單排產 /生產加工 d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應的資源如人力、技術信息、工作場所、辦公設施、財務等； e. 通過管理評審、內部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。 f. 對監(jiān)視、測量和分析結果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應的糾正 /預防措施進行改進，確保這些過程策劃的結果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。 g. 對于我們公司來說外包過程主要是部分監(jiān)視和測量裝置的送外校準以及部分產品的委外加工過程，對此過程 的控制具體見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》和《委外加工過程控制程序》的規(guī)定。 為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確定了公司質量管理體系文件架構，并據(jù)此根據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質量管理體系 — 要求》和公司質量管理體系有效運行需要形成一系列文件： 同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4． 1《文件控制程序》； 4． 2《記錄控制程 序》； 質量手冊 工作文件 記錄 如管理制度、作業(yè)指導書、操作說明書、外來文件等 標準要求的程序文件和公司增加的程序文件 （含程序文件） 文件控制程序 有效控制與公司質量管理體系有關的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。 適用于與公司質量管理體系相關的文件。 總經理負責質量手冊的批準頒布； 管理者代表負責組織質量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準； 公司辦公室負責質量管理體系文件的編寫、發(fā)布、回收及外來文件的獲取更新等管理； 各相關職能部門負責本部門與質量管理體系相關文件的整理、歸檔、保護等。 文件編號 a. 質量手冊 公司 代碼 /文件類別 — 年號 如 AYL（安約璐） /QM（質量手冊） — 20xx（年號） 公司代碼 /文件類別 — 順序號 如 AYL（安約璐） /WI（工作文件） — 001 對于外來文件 /文件類別 — 順序號 如 AYL（安約璐） /WL（外來文件） — 001 公司代碼 /文件類別 — 順序號 如 AYL（安約璐） /QR（質量記錄） — 001 ，用英文大寫字母由 A— Z 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯數(shù)字0— 9 表示，如 A/0 表 A 版本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。 ，只有版本，無狀態(tài)。 文件分類 本手冊第 6 頁。 文件受控狀況 a. 公司質量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負責在其封面加蓋“受控文件“標識，并注明其分發(fā)號；對于質量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標識，由公司辦公室或各部門自行備案保存。 b. 對于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。 文件編制、審核、批準 a. 質量手冊，由管理者代表負責編制，總經理批準頒布實施。 b. 各部門工作文件由各部門負責人組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準。 c. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。 文件的發(fā)放、保存 質量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，各相關領用部門簽收領用。 對于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領取，再進行第二次分發(fā)，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，廠部各相關部門 /人員簽收領用。 各部門負責編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，保存于通風防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內容清晰。 公司辦公室文件管理員負責編制公司“質量管理體系文件總覽表” 文件的更改 文件更改由文件 更改申請部門填寫“文件更改申請表”，經管理者代表或其授權人批準后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 的規(guī)定。 更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行 規(guī)定，進行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放 /回收登記表”欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由 A/0 變 為 A/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由 A/0 變?yōu)?B/0。 文件作廢與銷毀 所有作廢文件由辦公室文件管理員負責從現(xiàn)場 收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經辦公室負責人確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。 對于廠部受控文件作廢時由廠部辦負責從現(xiàn)場收回集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”報請公司辦公室備案。 4． 8 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經總經理或管理者代表批準后方可，同時加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。 4． 9 外來文件 公司辦公室負責收集獲取外來文件，進行編號，加蓋受控標識，編制“外來文件清單”，根據(jù)工作需要進