【正文】 第 1 頁 共 36 頁 工程質(zhì)量小組管理制度 第一章總則 第一條為強化和規(guī)范保利（陽江）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的工程質(zhì)量管理工作，強化監(jiān)管措施，理順監(jiān)管職責，有效控制建筑工程施工質(zhì)量，促進工程質(zhì)量管理工作的程序化、標準化、科學化，確保產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)質(zhì)量目標，制定本規(guī)定。 第二條公司內(nèi)所有房地產(chǎn)開發(fā)項目的總承包單位、分包單位、勘察單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位，與開發(fā)項目相關的設備、材料及所有施工人員，均適用本規(guī)定。 第三條質(zhì)量小組管理總目標。優(yōu)質(zhì)、優(yōu)產(chǎn)、用戶至上，工程驗收一次合格率達 100%。 （一）全部程達到符合法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和技術標準、設計文件以及建設工程合同的要求； （二）杜絕施工重大質(zhì)量事故，安全生產(chǎn)，文明施工。 （三）分項、分部、單位工程驗收合格率達到 loo％； （四）竣工文件按部頒規(guī)定編制，各種資料有效完整，實現(xiàn)一次驗收合格。第四條質(zhì)量管理的意義：對工程質(zhì)量實行雙重監(jiān)管，提高全員產(chǎn)品質(zhì)量意識，預防質(zhì)量事故的發(fā)生，建立完善的品質(zhì)控制體系，確保過程控制，從 而提升產(chǎn)品的素質(zhì)與競爭力。 第二章機構與職責 第五條公司成立工程質(zhì)量檢查小組，是公司工程質(zhì)量管理的 第 2 頁 共 36 頁 檢查機構，全面負責公司工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作。工程質(zhì)量管理領導小組由組長、工程質(zhì)量組員、材料設備組員、設計質(zhì)量組員等組成（根據(jù)專業(yè)需求，各組員可一人或多人），其主要職責是： （一）組長與組員之間緊密配合，組長負責統(tǒng)籌各組員間、各專業(yè)間、各合作單位間的協(xié)調(diào)工作、工程質(zhì)量組員主要負責檢查工程質(zhì)量與施工安全文明，材料設備組員主要負責檢查材料、設備的使用情況是否符合招標文件要求，設計質(zhì)量組 員主要負責檢查設計單位的出圖質(zhì)量和設計深度、各專業(yè)間是否存在沖突脫節(jié)。 （二）組織和修訂公司工程質(zhì)量管理的管理規(guī)定和辦法； （三）監(jiān)督檢查公司的工程質(zhì)量、材料使用情況、設計圖紙質(zhì)量，督促落實規(guī)章制度的執(zhí)行，維護公司利益； （四）定期召開質(zhì)量管理工作會議，分析、研究、制定改進措施； （五）工程款累計支付 85%，須經(jīng)質(zhì)量小組確認后，才能進行完工驗收及下一步付款； （六）依照本規(guī)定處罰違反工程質(zhì)量管理的管理規(guī)定的行為。 第三章公司內(nèi)部相關部門職責 第六條工程質(zhì)量是決定工程建設成敗的關鍵，工程質(zhì)量控制是工程項目建 2 第 3 頁 共 36 頁 設管理的重點，由成本控制部、技術部、工程部把控，各部門在日常工作中對質(zhì)量控制的主要職責是： （一）成本部負責審查施工單位資質(zhì)、技術力量配備，審查施工單位施工業(yè)績、社會信譽度，審查施工單位有否類似施工經(jīng)驗及綜合實力，審查施工單位有否發(fā)生過質(zhì)量事故，確保施工單位的綜合能力符合工程建設的要求；并在施工過程中檢查材料的使用情況，審查供貨單位如期提供產(chǎn)品的保證能力、售后服務能力、履約能力等。 （二）技術部負責審查設計 單位資質(zhì)、技術力量，編制設計任務書，委托有相應資質(zhì)的設計單位，并進行設計監(jiān)理，對設計方案、設計質(zhì)量進行檢查；做好現(xiàn)場測繪、地質(zhì)勘察、不利因素調(diào)查，及時組織各專業(yè)聯(lián)合會審，優(yōu)化設計，并為工程建設提供準確詳細的施工圖紙；對工程材料樣板確認，參與工程竣工驗收。 （三）工程部負責審核施工單位人員、機械配備，制度和措施落實情況，熟悉圖紙，及時組織施工圖紙會審、施工組織交底、分項工程技術交底、安全交底，對隱蔽工程及關鍵部位嚴格把關，做好隱蔽驗收記錄，按規(guī)定對施工材料、設備、工程質(zhì)量進行檢查、驗收，對重要的分項 工程、分部工程、關鍵工序采取質(zhì)量預控措施并監(jiān)督落實，督促施工單位、監(jiān)理單位及時整理好各項施工資料；重大隱蔽工程工程部須知會質(zhì)量小組以備質(zhì)量小組參與或抽查。 第 4 頁 共 36 頁 第四章合作單位職責 第七條工程質(zhì)量的優(yōu)劣對工程建成后的使用有直接影響，控制工程質(zhì)量是合作各方工作的重點與職責，設計單位、監(jiān)理單位、施工單位是工程建設的合作單位，各單位日常質(zhì)量控制的職責是： （一）設計單位必須嚴格按照國家規(guī)范和設計合同的要求開展工作，組織具有相應資質(zhì)的專業(yè)人員進行設計，對設計全過程由單項到整體，由方案到施工圖 ，進行細化、優(yōu)化和篩選的動態(tài)管理，努力做到技術先進、經(jīng)濟合理、安全適用，各專業(yè)間無沖突脫節(jié)；按時為工程建設提供準確詳細的施工圖紙，嚴格圖面質(zhì)量和圖紙深度，做到數(shù)據(jù)準確、圖面整潔、字跡端正，符合規(guī)范要求的設計深度，在正式施工前向施工單位技術交底；并對整個施工過程負責，包括疑難問題處理、結構驗收、竣工驗收及設計變更。 （二）監(jiān)理單位必須嚴格按照建設程序和監(jiān)理合同的要求開展工作，建立健全監(jiān)理制度，制定施工質(zhì)量檢查制度、施工質(zhì)量評定考核制度，實行標準化、程序化管理；熟悉圖紙，對隱蔽工程及關鍵部位嚴格把關， 做好驗收記錄，按規(guī)定對施工材料、工程質(zhì)量進行抽檢、驗收，如實編寫監(jiān)理報告。 （三）施工單位必須嚴格按照建設程序和施工合同的要求開展工作，建立健全管理機構，制定施工管理和質(zhì)量檢查辦法，嚴格按規(guī)程操作，遵守工藝標準；正確處理質(zhì)量與進度的矛盾，絕 第 5 頁 共 36 頁 不為趕工期而犧牲工程質(zhì)量，控制好各工序質(zhì)量，驗收合格后方可進行下步 4 工序；嚴把材料關，施工材料必須有合格證及材質(zhì)化驗單，并按型號品種分區(qū)堆放，注明規(guī)格、產(chǎn)地、日期、批號；準確測定和保護控制網(wǎng)樁位、水準點，做好定位復核、層高傳遞復核、垂直度幾沉降變形檢 測；及時做好施工資料和技術檔案，及時上報監(jiān)理單位與業(yè)主單位；安全生產(chǎn)、文明施工；保修期內(nèi)定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時維修養(yǎng)護，并保證修復質(zhì)量。 第五章工程質(zhì)量檢查制度 第八條建立定期質(zhì)量檢查制度。 （一）質(zhì)量小組定期、不定期的到各工地進行檢查，采取分組檢查或共同檢查的力法，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題認真分析，找準主要原因及時提出整改的措施和處理意見，并限期整改；每月由質(zhì)量小組組長主持組織召開綜合質(zhì)量檢查會議，以教育、學習、指出不足、經(jīng)驗交流為主，有關部室、合作單位參加。 （二） 質(zhì)量檢查以檢查實物工程量為主，同時檢查內(nèi)業(yè)資料、施工方法、現(xiàn)場文明施工及質(zhì)量管理情況；檢驗不合格的工程，不得進行下道工序施工。 （三）質(zhì)量檢查的結果，提交綜辦部作為相關部門員工績效考核的附加指標，與資效工資益掛鉤，實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，提高員工的質(zhì)量意識及參與質(zhì)量管理工作的積極性。提倡全員參與質(zhì)量管 第 6 頁 共 36 頁 理，對發(fā)現(xiàn)的有價 5 值的質(zhì)量問題，經(jīng)質(zhì)量小組確認提交綜辦部作為績效考核的加分依據(jù)。 （四）建立質(zhì)量回訪服務制度，做好竣工工程的質(zhì)量回訪服務工作，樹立 企業(yè)形象。 第六章工 程質(zhì)量整改通知單 第九條對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量小組通過下發(fā)工程質(zhì)量整改通知單的形式要求合作單位進行整改，使工程質(zhì)量出于穩(wěn)定受控狀態(tài)。 （一）對存在影響結構安全、不按圖紙施工、不按規(guī)范要求施工、材料與樣板不符等質(zhì)量隱患，質(zhì)量小組通過下發(fā)工程質(zhì)量整改通知單要求施工企業(yè)立即整改，直至消除質(zhì)量隱患。 （二）對由于勘察、設計原因造成建設工程質(zhì)量事故或者設計不合理的，質(zhì)量小組通過下發(fā)工程質(zhì)量整改通知單要求勘察、設計單位立即整改，采取補救措施或變更設計，直至消除質(zhì)量隱患。 （ 三）對由于監(jiān)理過失造成建設工程質(zhì)量事故的，質(zhì)量小組通過下發(fā)工程質(zhì)量整改通知單要求監(jiān)理單位立即整改，采取有效措施，調(diào)配有經(jīng)驗的管理人員加強管理，直至消除質(zhì)量隱患。 （四）對于工程質(zhì)量小組下發(fā)的工程質(zhì)量整改通知單，相關 第 7 頁 共 36 頁 單位必須制定相應的預防措施計劃，按要求整改驗收，且參照檢查整改其他在建工程，并將整改、驗收情況 7 天內(nèi)以書面、照片的形式回復工程質(zhì)量管理小組。 第七章工程質(zhì)量事故及違規(guī)使用材料處罰 第十條對合作單位發(fā)生的質(zhì)量事故在按照承包合同作出懲罰的基礎上，根據(jù)質(zhì)量事故的嚴重程度給予 額外罰款。 （一）一般質(zhì)量事故。經(jīng)維修能滿足設計要求且不影響觀感與使用，不影響工期，施工單位能按要求整改完畢，可不罰款。 （二）嚴重質(zhì)量事故。經(jīng)維修加固處理，能滿足設計要求且不影響觀感與使用，且對工期影響在 5 天以內(nèi)，合作單位能按要求整改完畢，每處罰款 5000 元。 （三）重大質(zhì)量事故。雖經(jīng)維修、加固能滿足設計要求，但影響觀感與使用；或經(jīng)維修加固處理仍不能滿足規(guī)范、設計要求，由施工單位自行拆除、重新施工的工程；且對工期影響在 5 天以上，每處罰款 20240 元。 （四）屢犯質(zhì)量 事故。經(jīng)工程質(zhì)量小組發(fā)單要求整改，但在后續(xù)工作中發(fā)生同樣的質(zhì)量事故，一般質(zhì)量事故每處罰款 2024元，嚴重質(zhì)量事故及重大質(zhì)量事故加倍處罰。 （五）合作單位未按整改通知單要求整改到位或遲遲不予整改，公司將另外委托相應人員進行整改，費用按實際發(fā)生費用另加 30%管理費，由責任單位承擔，并對責任單位按質(zhì)量事故程度 第 8 頁 共 36 頁 加倍處罰。 （六）若施工單位私自采購非甲定品牌材料及使用假冒偽劣產(chǎn)品，每項材料違規(guī)處以罰款 20240 元，并責令施工單位進行