【正文】 目錄質(zhì)量管理責(zé)任制度 1質(zhì)量獎罰制度 6質(zhì)量培訓(xùn)、持證上崗制度 6首件工程認(rèn)可制度 8成品、半成品保護(hù)制度 8隱藏工程及關(guān)鍵部位檢查驗收制度 11質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度 13工序“三檢”制度 15質(zhì)量抽檢、記錄閉環(huán)管理制度 16質(zhì)量檢查和申報簽認(rèn)制度 191工程質(zhì)量定期、不定期檢查制度 201質(zhì)量例會制度 211質(zhì)量資料管理制度 211體系運行改進(jìn)定期會議制度 231工程材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗及存儲管理制度 241質(zhì)量追究制度 271質(zhì)量信息反饋制度 281質(zhì)量回訪保修制度 301技術(shù)交底制度 33施工技術(shù)管理責(zé)任制度 352施工圖核對制度 382開工報告申請制度 392施工日志制度 402內(nèi)業(yè)資料管理制度 412設(shè)計變更管理制度 422工程影像資料留存制度 422施工測量管理制度 442工地試驗室管理制度 452 專項施工方案評審制度 46 作業(yè)指導(dǎo)書編制制度 463 不合格產(chǎn)品處理制度 473質(zhì)量目標(biāo)管理制度..................................................................................................................493開、竣工檢查制度..................................................................................................................493材料檢查、取樣及送樣制度..................................................................................................503計量制度..................................................................................................................................523月度質(zhì)量評分制度..................................................................................................................523張拉日報制度..........................................................................................................................553梁板出廠合格證制度..............................................................................................................553全過程全天候質(zhì)量跟蹤監(jiān)控制度..........................................................................................56掛牌管理制度..........................................................................................................................574儀器設(shè)備的標(biāo)定制度..............................................................................................................5858 / 60工程質(zhì)量管理制度一、質(zhì)量管理責(zé)任制度目的 為實現(xiàn)項目質(zhì)量管理的全員參與，使業(yè)主的質(zhì)量要求，及公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量工作落到實處，特制訂本責(zé)任制度。各崗位質(zhì)量管理責(zé)任項目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)： 項目經(jīng)理作為項目的最高領(lǐng)導(dǎo)者，對整個工程的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，在保證質(zhì)量的前提下，平衡進(jìn)度計劃、經(jīng)濟(jì)效益等各項指標(biāo)的完成，并督促項目所有管理人員樹立質(zhì)量第一的觀念，確保質(zhì)量保證措施的實施與落實。項目總工程師質(zhì)量職責(zé)項目總工作為項目的質(zhì)量控制及管理的執(zhí)行者，對整個工程的質(zhì)量工作全面管理，從質(zhì)量計劃的編制到質(zhì)保體系的設(shè)置、運轉(zhuǎn)等，均由項目總工負(fù)責(zé)。同樣，作為項目總工應(yīng)組織編寫各項施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計，主持質(zhì)量分析會，監(jiān)督各施工管理人員質(zhì)量職責(zé)的落實。副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)（1）在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對工程質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對本項目的工程質(zhì)量進(jìn)行主要監(jiān)控。（2）定期與不定期的召開質(zhì)量工作會議。（3）定期組織工程質(zhì)量檢查和分析，針對可能產(chǎn)生的質(zhì)量隱患制定相應(yīng)的預(yù)防措施。（4）針對施工生產(chǎn)實際情況提出質(zhì)量工作的重點和改進(jìn)措施。（5）嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量考核指標(biāo)和工程質(zhì)量獎罰辦法。（6）嚴(yán)格執(zhí)行施工方案審批和施工方案交底制度。分部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)（1）協(xié)助項目副經(jīng)理工作，領(lǐng)導(dǎo)分部制定施工作業(yè)計劃，實現(xiàn)質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全等生產(chǎn)目標(biāo)，承擔(dān)施工質(zhì)量、進(jìn)度與安全責(zé)任。（2）根據(jù)項目部的生產(chǎn)任務(wù)，制定“書面性”的生產(chǎn)計劃和施工預(yù)算，并上報項目副經(jīng)理。全面管理本分部的施工預(yù)算，執(zhí)行工程成本定額，承擔(dān)成本責(zé)任。（3）組織實施上級已審結(jié)的施工計劃與預(yù)算，并督導(dǎo)、檢查執(zhí)行情況，承擔(dān)施工責(zé)任。（4）及時提出施工方案與方法，處理施工質(zhì)量問題，發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)計劃實施中出現(xiàn)的問題，并作出書面匯報。（5）加強施工現(xiàn)場管理，嚴(yán)格按照指揮部、項目部標(biāo)準(zhǔn)工地建設(shè)實施辦法實行工地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。（6）監(jiān)督分部各方面對技術(shù)交底與操作規(guī)范的實施情況， 保證生產(chǎn)施工達(dá)到質(zhì)量要求，參與項目部質(zhì)量管理制度體系的建設(shè)，承擔(dān)本分部工程施工的質(zhì)量責(zé)任。（7）負(fù)責(zé)分部的一切事務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、組織分部的內(nèi)外部合作與協(xié)調(diào)，增強分部凝聚力與團(tuán)隊生產(chǎn)能力。質(zhì)量管理部部長質(zhì)量職責(zé)（1）執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)及企業(yè)的規(guī)章制度。（2）負(fù)責(zé)本項目的工程質(zhì)量的管理、檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)工作。（3）制定項目的質(zhì)量管理辦法和制度，建立健全工程質(zhì)量保證體系和質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)。（4）傳達(dá)貫徹工程建設(shè)質(zhì)量的法律法規(guī)和上級有關(guān)工程質(zhì)量的文件精神。（5）檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)各分部的質(zhì)量管理工作。（6）負(fù)責(zé)制定項目的創(chuàng)優(yōu)規(guī)化，并組織開展工程創(chuàng)優(yōu)活動，組織工程質(zhì)量大檢查和評比工作，組織或參與對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。（7）負(fù)責(zé)本項目工藝工法標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，全面主管項目質(zhì)量管理工作。（8）及時解決和處理施工現(xiàn)場上出現(xiàn)的各種質(zhì)量隱患，參加質(zhì)量檢查和質(zhì)量事故的調(diào)查處理。質(zhì)檢工程師質(zhì)量職責(zé) （1）參加對施工作業(yè)班組的質(zhì)量技術(shù)交底；（2）每天對施工作業(yè)面進(jìn)行施工質(zhì)量巡視檢查或旁站監(jiān)督；（3）對各分部分項工程的每一檢驗批進(jìn)行實測實量，組織內(nèi)部質(zhì)量驗收和質(zhì)量等級評定；（4）會同建設(shè)方、監(jiān)理方共同對每一檢驗批進(jìn)行外部質(zhì)量驗收；（5）發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量存在隱患或經(jīng)檢查施工質(zhì)量不合格時，應(yīng)立即要求停止施工，并立即向分部質(zhì)量管理部部長領(lǐng)導(dǎo)報告；（6）參與項目質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；組織項目操作人員開展質(zhì)量競賽活動；做好質(zhì)量工作日志。 技術(shù)環(huán)保部部長質(zhì)量職責(zé)（1）執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)及企業(yè)的規(guī)章制度。（2）對本項目內(nèi)工程的質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的施工技術(shù)責(zé)任。（3）負(fù)責(zé)編制項目施工組織設(shè)計、工藝設(shè)計、工程試驗等，參與施工技術(shù)方面的質(zhì)量教育工作，并對特殊過程和關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行崗前技術(shù)培訓(xùn)。（4）負(fù)責(zé)制定項目質(zhì)量預(yù)防措施、施工方案、相關(guān)單位或分部工程的應(yīng)急方案，并組織交底和實施。（5）審查批準(zhǔn)各專業(yè)工程施工技術(shù)方案的質(zhì)量保證措施是否滿足工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。（6）檢查施工技術(shù)質(zhì)量措施的實施情況，抓好重難點工程、技術(shù)復(fù)雜工程和關(guān)鍵工序的的質(zhì)量控制工作。工地試驗室主任質(zhì)量職責(zé)（1）在項目總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對工程質(zhì)量負(fù)試驗、檢驗、監(jiān)督責(zé)任，對本項目的工程質(zhì)量進(jìn)行主要監(jiān)控。（2）負(fù)責(zé)施工過程中需要試驗儀器設(shè)備購置，購置儀器設(shè)備時要注意性能的先進(jìn)性和質(zhì)量的可靠性。（3）負(fù)責(zé)建立、健全各中檢驗、試驗及其他管理臺帳。（4）負(fù)責(zé)對施工工地各中原材料的檢驗、試驗工作。（5）對工程實體質(zhì)量、成品、半成品的檢驗、鑒定工作。（6）負(fù)責(zé)對試驗設(shè)備的使用、管理、更換。（7）負(fù)責(zé)對各項目部及施工現(xiàn)場試驗的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)工作。1物資設(shè)備部部長質(zhì)量職責(zé)（1）負(fù)責(zé)工程物資、工程設(shè)備的計劃、供應(yīng)、保管、標(biāo)識等管理工作。（2）保證采購的物資質(zhì)量符合工程所需的標(biāo)準(zhǔn)，對所供應(yīng)的物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。（3）審核供應(yīng)商的資質(zhì)及質(zhì)量保證能力。（4）檢查指導(dǎo)各分部對進(jìn)場物資按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗和試驗。（5）主持因物資質(zhì)量原因問題而造成的工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。1計劃合同部部長（1）根據(jù)項目工程進(jìn)度目標(biāo)計劃，制訂項目實施計劃，確定各工序的管理目標(biāo)、控制方法；（2）下發(fā)各相關(guān)部門和施工工段，并定期檢查落實情況。（3）隨時檢查分包隊伍對承包合同的執(zhí)行情況，對合同單位的施工質(zhì)量實施全過程監(jiān)督管理。1綜合辦公室主任質(zhì)量職責(zé)（1）負(fù)責(zé)貫徹落實項目質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保項目全員樹立以顧客為關(guān)注焦點的指導(dǎo)思想。 （2）負(fù)責(zé)項目部文件的控制工作，對技術(shù)性文件和項目部體系文件管理負(fù)有監(jiān)督檢查的責(zé)任，督促、檢查各單位或部門對文件的控制與管理。（3）負(fù)責(zé)項目部質(zhì)量記錄的控制工作，定期收集和下達(dá)分部記錄清單。（4）負(fù)責(zé)擬定項目部各部門和崗位職責(zé)和權(quán)限，并監(jiān)督檢查職責(zé)和權(quán)限的落實。（5）負(fù)責(zé)規(guī)定項目內(nèi)部信息的溝通方式，保持信息溝通的證據(jù)或記錄。（6）負(fù)責(zé)項目部人員培訓(xùn)工作的管理, 建立員工培訓(xùn)檔案，并負(fù)責(zé)組織實施培訓(xùn)。對特殊過程人員資格進(jìn)行鑒定。（7）參加項目管理評審會議。1專業(yè)工程師質(zhì)量職責(zé)（1）在分部經(jīng)理和分部總工的直接領(lǐng)導(dǎo)下對分管的本專業(yè)工程質(zhì)量直接負(fù)責(zé)；（2）執(zhí)行國家、行業(yè)的有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)及設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)章制度；（3）參與本專業(yè)的施工技術(shù)方面的質(zhì)量教育、技術(shù)指導(dǎo)工作，并對特殊過程和關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行崗前技術(shù)培訓(xùn)；（4）負(fù)責(zé)制定本專業(yè)質(zhì)量預(yù)防措施、施工方案、相關(guān)單位或分部工程的應(yīng)急方案，并組織交底和實施；（5）負(fù)責(zé)變更設(shè)計資料的審核、收集、整理、報審工作；（6）制定各專業(yè)工程施工技術(shù)方案的質(zhì)量保證措施是否滿足工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；（7）制定本專業(yè)施工技術(shù)質(zhì)量措施的交底，特別是抓好本專業(yè)重、難點工程、技術(shù)復(fù)雜工程和關(guān)鍵工序的的質(zhì)量交底與控制工作。（8）經(jīng)常巡視和檢查現(xiàn)場施工情況，及時解決和處理施工現(xiàn)場上出現(xiàn)的各種質(zhì)量隱患，及時制止并采取、制定相應(yīng)的措施，避免類似隱患的再次發(fā)生。1項目施工員質(zhì)量責(zé)任（1）嚴(yán)格按施工程序組織施工；（2）負(fù)責(zé)交接檢驗；（3）對質(zhì)量工藝和成品保護(hù)進(jìn)行交底；（4）及時安排返工；（5）核實材料來源并督促材料取樣送檢；（6）做好施工日志；（7）記錄并收集本專業(yè)的工程技術(shù)質(zhì)量保證資料（原始記錄），并及時反饋資料員。1施工作業(yè)隊長質(zhì)量職責(zé)（1）對工程施工質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，并按各自的職責(zé)對其承建的工程項目質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任；（2）負(fù)責(zé)向作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量措施交底，組織實施質(zhì)量措施及開展工程創(chuàng)優(yōu)活動；對工序施工質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收；（3）對作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，提高作業(yè)人員的質(zhì)量意識，避免產(chǎn)生質(zhì)量隱患；（4）當(dāng)發(fā)生重大或惡性質(zhì)量事故時，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場，立即上報并參與事故的調(diào)查處理。1班組長質(zhì)量職責(zé) （1）負(fù)責(zé)本班組工序施工質(zhì)量，對本班組工序施工質(zhì)量進(jìn)行自檢驗收；（2）負(fù)責(zé)本班組嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、施工方案和質(zhì)量措施，組織班組開展質(zhì)量活動和工程創(chuàng)優(yōu)活動。1操作工人質(zhì)量職責(zé)對本人所施工的工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；不違規(guī)作業(yè)，服從質(zhì)量監(jiān)督人員的檢查、指導(dǎo)；積極參加班組開展的質(zhì)量活動和工程創(chuàng)優(yōu)活動。二、質(zhì)量獎罰制度為加強全員質(zhì)量意識，切實加強工程質(zhì)量管理，項目經(jīng)理部將定期或不定期對項目部及各分部職能部門、各作業(yè)班組崗位責(zé)任落實情況進(jìn)行評價考核，獎優(yōu)罰劣。為有效控制日常質(zhì)量情況，督促施工過程控制，定期組織現(xiàn)場檢查、考評，對最后考評達(dá)到90 分以上的各職能部門、作業(yè)班組和管理人員給予獎勵。對不能按工序質(zhì)量責(zé)任執(zhí)行的作業(yè)班組，質(zhì)檢部門有權(quán)處以100～5000 以下的罰款，并填寫《罰款通知書》，交計劃合同部門實施扣款處理。因質(zhì)檢員工作不負(fù)責(zé)而造成的工序質(zhì)量不合格，但未造成質(zhì)量事故的，由主管部門追究責(zé)任，并給予200～500 元的罰款。凡發(fā)生工程質(zhì)量事故，一律實施處罰。一般工程質(zhì)量事故對責(zé)任人按事故損失金額的10～50%計罰。重大工程質(zhì)量事故對責(zé)任人按事故損失金額的10～50%計罰，直接責(zé)任人兩年內(nèi)不得評先。項目部接到每一份監(jiān)理指令，首先給予作業(yè)隊5000元罰款；監(jiān)理指令中若另有罰款，再將所有罰款金額全部罰至相應(yīng)作業(yè)隊；項目部視情節(jié)輕重和影響程度追加對其罰款5000～20000元。每月質(zhì)量大檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，各施工作業(yè)隊未能進(jìn)行及時有效的整改，項目部將對其罰款2000～5000元。三、質(zhì)量培訓(xùn)、持證上崗制度質(zhì)量培訓(xùn)項目部針對洪監(jiān)高速公路特點及員工情況，建立質(zhì)量教育宣傳教育培訓(xùn)制度，明確教育培訓(xùn)的類型、對象、時間和內(nèi)容，對