【正文】 市政四建設工程有限責任公司 質量環(huán)境職業(yè)健康安全 程序文件 第二版（依據(jù) GB/T1900120xx GB/T240011996 GB/T2800120xx 標準） 生效日期： 20xx 年 5月 20 日 文件編號： SZS/CX/B 發(fā)放編號： 35 2 程序文件目錄 序號 程序文件 標準條款 頁號 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 1 文件控制程序 14 2 法律法規(guī)和其他要 求控制程序 57 3 記錄控制程序 810 4 信息溝通程序 1116 5 管理評審程序 1721 6 人力資源控制程序 2226 7 施工設備管理程序 ) 2730 8 與顧客有關的過程控制程序 3133 9 物資采購和管理程序 3438 10 工程分包管理程序 3941 11 勞務供方控制程序 4244 12 施工過程控制程序 4548 13 監(jiān)視和測量裝置控制程序 4951 14 內部審核程序 5257 15 產品的監(jiān)視和測量控制程序 5862 16 不合格品控制程序 6365 17 糾正措施控制程序 6670 18 預防措施控制程序 7174 19 環(huán)境因素識別與評價程序 7579 20 環(huán)境運行控制程序 8085 21 危險源辨識、風險評價和風險控制程序 8691 22 施工安全勞動保護控制程序 9298 23 環(huán)境安全監(jiān)測控制程序 99103 24 應急準備和響應控制程序 104107 3 文件控制程序 編碼： SZS/CX/B— 01 共 4頁 第 1頁 編 制： 田春艷 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件進行控制，確保管理體系運行中的各個場所都能得到有效版本及適用的文件。 適用范圍 公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有部門及場所的文件管理。 本程序包括 GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款。 職責 辦公室 負責編制和貫徹執(zhí)行本程序；負責公司文件的審核；上級下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。 公司相關部門 負責本部門與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關文件的制定、收集、整理并編制本部門有效文件清單。 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義 工作程序 文件的分類及保管 公司編制的文件： 公司《管理手冊》、《程序文件》，由發(fā)展部管理。 公司制定有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由 公司辦公室和相關部門保存。 4 文件控制程 序 共 4頁 第 2頁 總公司（集團）編制文件：制定有關質量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關部門保存。 其它文件：施工組織設計、施工圖紙、設計變更 /洽商、設計交底會議紀要以及由分公司 /項目部制定的管理文件等，由相關部門、單位保管，按規(guī)定歸檔并列入相關部門、單位的有效文件清單。 文件編寫、批準、發(fā)布 公司《管理手冊》、《程序文件》由管理者代表協(xié)調，發(fā)展部組 織編寫。公司總經理批準《管理手冊》，管理者代表批準《程序文件》。發(fā)展部負責編號、登記、發(fā)放。 公司擬定的技術性文件，由相關部門組織編寫，公司總工程師批準?！妒┕そM織設計》由工程項目部編寫，總工程師、總經理批準；《質量計劃》由工程項目部編寫，管理者代表批準。 公司擬定的管理性文件，由公司有關部門組織編寫，公司主管經理批準。 公司與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關的文件，由辦公室統(tǒng)一進行標識發(fā)放，公司各部門 /單位做好收文記錄。 公司相關部門 /單位收到管理體系文件后，應妥善 保管，不得隨便修改。 文件的評審及修改 文件在實施過程中發(fā)生變化或不適應，應進行評審，文件評審由文件編寫部門根據(jù)情況進行，并做好記錄。 程序文件進行修改，由相關部門填寫程序文件修改單，經公司管理者代表批準，公司發(fā)展部組織采用“劃改加蓋修改章”或“修改頁”的方式進行。 5 文件控制程序 共 4頁 第 3頁 其他文件由原擬稿部門負責修改，報主管領導批準。 文件確定更新，由擬稿部門在更新 文件版本中注明原文件作廢。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時修改部門有效文件清單，并通知辦公室更改公司有效文件清單。 文件狀態(tài)的確認： 文件狀態(tài)的確認通過文件清單的形式進行控制。 12 月 31日前，公司相關部室、分公司 /項目部將有效文件清單（另附軟盤）報公司辦公室。辦公室進行匯總 。 新成立的項目部依照公司有效文件清單的確認范圍， 1個月內將文件收集齊備。 文件的標識： 公司擬定或轉發(fā)的與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件，在文件第一頁的右上角 加蓋“ QMS 文件”“ EMS 文件”“ OHS 文件”章。 《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、《程序文件》，由公司發(fā)展部加蓋“受控”章。 作廢文件需保留時，由使用部門加蓋“作廢留查”章。 文件歸檔 每年 6 月底前，各部門 /單位按公司《檔案管理辦法》的有關規(guī)定，將上年度的文件，分類移交公司檔案室。 檔案室人員按《檔案管理辦法》對案卷進行整理、立卷。 借閱檔案執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。 相關文件 公司《公文處理辦法》 6 文件控制程序 共 4頁 第 4頁 公司《檔案管理辦法》 記錄 有效文件清單 收文登記表 發(fā)文登記表 發(fā)文審批記錄 公文處理記錄 借閱檔案登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格） 檔案移交（接收）登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）。 程序文件修改單 7 法律法規(guī)和其他要求 控制程序 編碼： SZS/CX/B— 02 共 3頁 第 1頁 編 制： 田春艷 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 確定適用于公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的法律、法規(guī)和其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。 適用范圍 適用于公司遵守與環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關的國家、地方的法律、標準及其他要求的控制。 本程序包括 GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款。 職責 辦公室 編制并組織實施本程序，匯總法律法規(guī)和其他要求清單，向各部門發(fā)放。 公司相關部門 ⑴負責收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全控制活動有關的法律法規(guī)和其他要求，確認其適用性，報公司辦公室備案。 ⑵負責保存相關環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求原件并向各部門發(fā)放。 ⑶負責將相關環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義 工作程序 與公司相關的國家及地方法律和其他要求包括： 8 法律法規(guī)和其他要求控制程序 共 3頁 第 2頁 中國 政府簽署加入的國際環(huán)境保護公約； 國家環(huán)境保護、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及部委規(guī)章； 國家標準及行業(yè)標準； 地方環(huán)境保護、職業(yè)健康安全規(guī)章、標準； 其他相關執(zhí)法部門的通知、公報。 獲取方法 公司負責控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，應經常與標準制定單位以及環(huán)境保護部門、職業(yè)健康安全管理部門聯(lián)系，獲取相關的國家、地方標準，國家及行業(yè)標準和其他要求。也可通過政府機構、行業(yè)、協(xié)會、出版機構、書店、報刊雜志等渠道補充，以確保能夠得到最新文本。 確認及分發(fā) 公司控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門根據(jù)以下條件確認所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性。 ⑴是否與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關； ⑵是否為最新版本； ⑶針對相關方要求。 辦公室主持，控制重要因素的部門配合，根據(jù)確認結果，制定出《法律、法規(guī)及其他要求清單》，發(fā)至相關部門。 每年 12 月，相關部室對環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關法律、法規(guī)重新進行確認，確認后報辦公室備案。 控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，負責將法律、法規(guī)及其他要求發(fā)至相關部門。 更新 9 法律法規(guī)和其他要求控制程序 共 3頁 第 3頁 當上述外來文件更新時，及時修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》，控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門將新的文件發(fā)至相關部門。舊的文件處理，執(zhí)行《文件控制程序》。 執(zhí)行 各部門按法律、法規(guī)及其他要求的內容進行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和檢測。 相關文件 《文件控制程序》 記錄 法律、法規(guī)及其他要求清單。 10 記錄控制程序 編碼： SZS/CX/B— 03 共 3頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產品、過程和管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)。 適用范圍 適用于證明產品、過程和管理體系符合標準要求及有效運行的記錄。 本程序包括： GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款 。 職責 發(fā)展部 編制本程序，匯總相關部門的記錄清單。 相關部門 /單位 負責收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。 辦公室 負責管理公司歸檔的記錄。 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。 工作程序 記錄的形式 各部門 /單位記錄的格式根據(jù)實際情況自行設計，記錄的方式可采用文字、表格、錄像、照片、計算機存貯等。 工程項目部 /分公司工程質量檢驗試驗記錄，采用北京市現(xiàn)行 11 記錄控制程序 共 3頁 第 2頁 有效資料管理文件的表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。 記錄的標識 各相關部室設計的記錄表格應標識出： ⑴記錄名稱：市政四有限公司記錄（表）。 ⑵記錄類型：質量記為 Q，環(huán)境記為 E，職業(yè)健康安全記為 O。 ⑶記錄編號：指程序第表。如 CX01— 表 1，其中 CX—程序， 01— 程序序號，表 1— 該程序中記錄表格序號。 記錄的填寫 各種記錄應按內容分類，由專人負責填寫。記錄填寫要準確、及時、內容具體、字跡清晰，不空項。如因某種原因不能填寫的項目，應 在“備注欄”內說明理由。 記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計算錯誤確需更改時，應采用劃改的方式，并在“備注欄”內簽上更改人的姓名及更改日期。 記錄的保存、保護 ⑴各部門 /單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理好，便于存放和檢索； ⑵記錄應放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟失； ⑶記錄的保存期限按《記錄目錄清單》中的要求執(zhí)行； ⑷對于應歸檔的記錄，按規(guī)定交辦公室。 記錄空白表式的管理 各種記錄的空白表式由各相關部門設計，發(fā)展部匯總，制做光盤，發(fā)至管理體系內的各單位 /部門。 各部門負責填寫本部門的“記錄清單”，內容包括：記 12 記錄控制程序 共 3頁 第 3頁 錄名稱、編號、形成部門、保存期等，報發(fā)展部匯總。 記錄的查閱 公司內部人員查閱