【正文】 有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QG/JL02— 20xx 計(jì)量檢測體系程序文件 依據(jù)《計(jì)量檢測體系確認(rèn)規(guī)范 JJF111220xx》 GB/T 19022— 20xx/ISO 10012:20xx編寫 （第 A 版） 受控狀態(tài)：□受控 □非受控 發(fā)放編號(hào)： 持有部門： 20xx0306 發(fā)布 20xx0306 實(shí)施 有限公司 發(fā)布 Q/JL 有限公司 文件編號(hào)： QG/JL0220xx 章 節(jié) 號(hào)： 標(biāo)題： 目 錄 第 1 頁 共 1 頁 版本 /修訂： A/0 章節(jié)號(hào) 文件名稱 第 1 章 文件控制程序 第 2 章 記錄控制程序 第 3 章 糾正措施控制程序 第 4 章 預(yù)防措施控制程序 第 5 章 質(zhì)量目標(biāo)及分解控制程序 第 6 章 人力資源控制程序 第 7 章 測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)控制程序 第 8 章 測量設(shè)備控制程序 第 9 章 測量環(huán)境控制程序 第 10 章 外部供方控制程序 第 11 章 測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序 第 12 章 測量不確定度評(píng)定控制程序 第 13 章 測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序 第 14 章 信息資源控制程序 第 15 章 內(nèi)外部顧客滿意度信息收集和分析控制程序 第 16 章 不合格測量設(shè)備控制及改進(jìn)程序 第 17 章 審核和監(jiān)視控制程序 第 18 章 計(jì)量數(shù)據(jù)管理程序 有限公司 文件編號(hào)： QG/JL020120xx 章 節(jié) 號(hào)：第 1 章 標(biāo)題：計(jì)量檢測體系文件控制程序 第 1 頁 共 5 頁 版本 /修訂： A/0 1 目的： 對(duì)計(jì)量檢測體系文件、技術(shù)文件和外來文件進(jìn)行有效控制，確保與計(jì) 量有關(guān)的部門及場所使用 的文件現(xiàn)行有效。 2 適用范圍： 適用于本公司計(jì)量檢測體系文件、技術(shù)文件和外來文件的控制。 3 相關(guān)文件 QG/JL020220xx 記錄控制 4 職責(zé)： 公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)計(jì)量檢測體系手冊、程序文件的編寫、發(fā)放、更改及外來 文件 /標(biāo)準(zhǔn)的管理；負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編寫、審核、發(fā)放、更改的管理。 辦公室負(fù)責(zé)公司行政性文件的編寫發(fā)放、更改和上級(jí)有關(guān)部門下發(fā)的各類 與計(jì)量檢測體系有關(guān)文件的管理。將計(jì)量檢測體系文件打印成冊、保管。 各部門負(fù)責(zé)保管、執(zhí)行和使用 MMS 文件，并反饋文件實(shí)施中有關(guān)適宜 性 和充分性信息。 5 控制程序 文件的分類 本公司所執(zhí)行或使用的文件可分為以下幾類： a）典型的 MMS 文件：計(jì)量檢測體系手冊、程序文件和作業(yè)文件 (作業(yè) 指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程 )； b）技術(shù)文件：企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、制造規(guī)范； c)外來文件：有關(guān)國家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī) (含計(jì)量法規(guī) )和顧客 提供的文件或圖紙以及上級(jí)部門與計(jì)量有關(guān)的文件； d)記錄。 文件的編寫和批準(zhǔn) 本公司編寫的所有文件在發(fā)布前，必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保文件的準(zhǔn) 有限公司 文件編號(hào)： QG/JL020120xx 章 節(jié) 號(hào)：第 1 章 標(biāo)題：計(jì)量檢測體系文件控制程序 第 2 頁 共 5 頁 版本 /修訂： A/0 確性和適宜性，達(dá)到內(nèi)容正確，清晰、完整與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解 。 a) 計(jì)量檢測體系手冊由質(zhì)檢部編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b)程序文件由各職能部門編寫， 經(jīng)職能部門最高主管審核， 管理者代表批準(zhǔn)； c）作業(yè)文件，檢驗(yàn)規(guī)程 (含校準(zhǔn)規(guī)范 )由質(zhì)檢部編寫和審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； d)記錄表格由使用部門編寫， 計(jì)量室確認(rèn)。 文件的標(biāo)識(shí) 本公司文 件按其編號(hào)和受控制范圍進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 a) 各部門使用的文件必須有文件編號(hào)和分發(fā)號(hào)作為標(biāo)識(shí)； 文件標(biāo)識(shí)編號(hào)如下： 基本代號(hào)表示方法如下： Q □ / J L 標(biāo)準(zhǔn)名稱代號(hào) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類型代號(hào) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)特征代號(hào) 計(jì)量手冊： QG/JL 01 20xx 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布年號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)制訂的順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)的名稱代號(hào) 基本代號(hào) 有限公司 文件編號(hào)： QG/JL020120xx 章 節(jié) 號(hào)：第 1 章 標(biāo)題：計(jì)量檢測體系文件控制程序 第 3 頁 共 5 頁 版本 /修訂： A/0 程序文件： QG/JL 0220xx 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布年號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)制訂的順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)的分類號(hào) 基本代號(hào) 測量管理體系文件參照以上編號(hào)規(guī)則由辦公室負(fù)責(zé)文件編號(hào)。 b) 受控文件，經(jīng)批準(zhǔn)有編號(hào)的文件加蓋紅色“受控”印章作為標(biāo)識(shí)。 c) 作廢文件應(yīng)加蓋“作廢供參考”印章作為 標(biāo)識(shí)。 文件的發(fā)放 由辦公室保管本公司典型的 MMS 文件 (包括計(jì)量檢測體系手冊、程序文件、作業(yè)文件 )和外來文件，以及公司全部 MMS 文件 (含記錄 )總清單的控制。辦公室按其規(guī)定的發(fā)放范圍填寫“文件分發(fā)，領(lǐng)用登記表”。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，按規(guī)定的范圍發(fā)放； 文件的領(lǐng)用和保管 a)各部門領(lǐng)用文件時(shí)，應(yīng)在《受控文件發(fā)放清單》上簽收領(lǐng)取的受控標(biāo)識(shí)的文件。 b) 各部門在使用文件時(shí)，要保持清潔，不得毀壞和丟失，不得在文件上 進(jìn)行涂改、增加或刪節(jié)，如需修改應(yīng)分別向辦公室提出申請并按規(guī)定進(jìn)行修改。 c) 文件嚴(yán)重破損，影響使 用時(shí)，文件使用人應(yīng)到原發(fā)放部門辦理更換手 續(xù)，交回破損文件，發(fā)放部門將破損文件銷毀，重新登記，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件沿用原文件的標(biāo)識(shí)和編號(hào)。 有限公司 文件編號(hào)： QG/JL020120xx 章 節(jié) 號(hào)：第 1 章 標(biāo)題：計(jì)量檢測體系文件控制程序 第 4 頁 共 5 頁 版本 /修訂： A/0 d) 當(dāng)文件丟失時(shí)，文件使用人應(yīng)到原發(fā)放部門重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī) 定獲得批準(zhǔn)后給予補(bǔ)發(fā)文件。 e) 需借用文件時(shí)，借用人填寫《文件借用登記表》，經(jīng)文件管理部門 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱 人負(fù)責(zé)文件的使用與保管，并在指定日 期歸還文件，如到期不歸還，由文件管理部門收回。原版文件一律不外借，防止丟失或損壞。 f)帶有“受控”印章的文件未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得私自復(fù)印外傳。 g) 文件管理人員 ，在每年年底或在每次內(nèi)部審核時(shí)，全面檢查各類在用文件的有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、清理和處理過期失效作廢的文件。 文件的更改 當(dāng)發(fā)生如下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行修改： a)使用文件的部門 /個(gè)人在實(shí)際執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定有不適用、不充分或無效時(shí)。 b)通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)有不適用、不充分或無效時(shí)。更改文件時(shí)應(yīng) 由提出部門填寫《文件更改申請單》，說明更改原因和內(nèi)容。重要的更改還應(yīng)附有充分的依據(jù)經(jīng)管理者代表審核，具體組織實(shí)施。更改后的文件，應(yīng)由原審批人進(jìn)行批準(zhǔn)，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員審批。更改的文件應(yīng)做好現(xiàn)行版本 /修訂的標(biāo)識(shí)，注明更改日期、生效時(shí)間，并按“文件分發(fā)領(lǐng)用登記表”的名單重新發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回過時(shí)的作廢文件。 文件的換版與作廢 當(dāng)發(fā)生如下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行換版或作廢： a) MMS 文件修改超過 5 次或進(jìn)行大幅度修改時(shí)； b) 所引用的體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)修訂，或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c) 當(dāng)文 件換版或長時(shí)間停止執(zhí)行不可能再執(zhí)行時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)審查予以作廢。 有限公司 文件編號(hào)： QG/JL020120xx 章 節(jié) 號(hào)：第 1 章 標(biāo)題：計(jì)量檢測體系文件控制程序 第 5 頁 共 5 頁 版本 /修訂： A/0 文件換版時(shí)，按 文件更改的要求獲得批準(zhǔn)，同時(shí)作廢原版式文件。 文件管理人員 按《文件分發(fā)領(lǐng)用登記表》重新發(fā)放，文件分發(fā)號(hào)仍沿原文件的分發(fā)號(hào)。 作廢的文件由文件管理人員按《受控文件發(fā)放清單》收回，作廢文件回收后及時(shí)銷毀，除管制部門應(yīng)保留原件外，其余 的由管制部門銷毀或作廢，作廢文件須有“作廢”字樣。 外來文件的控制 外來文件的控制 a) 公司所采用的國家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)計(jì)量技術(shù)、安全法律法規(guī)，由相關(guān)對(duì)口部門進(jìn)行確認(rèn)有效版本，方可使用； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)定期 (每年一次 )到有關(guān)部門審核所使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)計(jì)量、技術(shù)和安全的法律法規(guī)等外來文件的版本是否有效，并及時(shí)更換過時(shí)文件。有參考價(jià)值的相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格，樣板或報(bào)價(jià)單，由作為參考文件使用部門負(fù)責(zé)管理。 6 記錄 QG/JL0201a20xx 受控文件發(fā)放清單 QG/JL0201b20xx 文件借用登記表 QG/JL0201c20xx 文件更改申請單 有限公司 文件編號(hào)： QG/JL020220xx 章 節(jié) 號(hào)：第 2 章 標(biāo)題：計(jì)量檢測體系記錄控制程序 第 1 頁 共 2 頁 版本 /修訂： A/0 1 目的： 為證實(shí)產(chǎn)品滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，為證實(shí)計(jì)量檢測體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，為制定糾正 /預(yù)防措施提供根據(jù)。 2 適用范圍： 本程序適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量和計(jì)量檢測體系運(yùn)行所有相關(guān)記錄。 3 相關(guān)文件 QG/JL020120xx 文件控制 4 職責(zé)： 辦公室負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)記錄 ,編寫和保存公司產(chǎn)品的質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄總清單 . 各部門負(fù)責(zé)填寫 ,收集 ,整理和保存本部門有關(guān)的計(jì)量記錄 . 5 控制程序 記錄和格式與標(biāo)識(shí) a) 各部門所用記錄 ,由使用部門提出其表格形式 ,應(yīng)符合本公司實(shí)際情況要求又具有適用性和可操作性 ,由質(zhì)檢部確認(rèn)后統(tǒng)一登記 \編號(hào) ,列入記錄總清單 。測量管理體系 (MMS) 的記錄由計(jì)量室確認(rèn)后登記 ,另行編號(hào)，列入MMS 記錄清單。 b) 標(biāo)有 Q□ / J KXXXX 編號(hào)的記錄均屬公司受控記錄，并 按規(guī)定的時(shí)間或期限填寫和保存。 c) 各部門需對(duì)表格進(jìn)行變動(dòng)時(shí)，應(yīng)報(bào)辦公室重新確認(rèn)登記， MMS 記錄由計(jì)量室登記。 記錄的填寫 a) 記錄填寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰； b) 對(duì)填寫的數(shù)據(jù)，不許涂改或劃改，應(yīng)能清楚地反映更改前的狀態(tài)； c) 技術(shù)和工藝參數(shù)，測量 /檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和其他重要數(shù)據(jù)，由授權(quán)的變更人在變更處簽字； d)記錄表格不允許出現(xiàn)空項(xiàng)，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空缺，數(shù)據(jù) 有限公司 文件編號(hào)： QG/JL020220xx 章 節(jié) 號(hào)：第 2 章 標(biāo)題：計(jì)量檢測體系記錄控制程序 第 2 頁 共 2 頁 版本 /修訂： A/0 項(xiàng)不需要填寫時(shí)，應(yīng)用斜線 (/)填滿。 記錄的貯存和保存 a) 由質(zhì)檢部規(guī)定記錄的保存期限 ,各部門負(fù)責(zé)貯存和保護(hù) ,保證記錄不丟失或損壞； b) 各部門對(duì)使用的記錄按日期順序進(jìn)行整理，分類存放，避免混雜，便于查閱； c) 質(zhì)檢部將公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄表格匯總，并收集和確認(rèn)原始記錄表格。 記錄的歸檔保存或銷毀處理 a) 與 QMS/MMS 運(yùn)行有關(guān)的記錄由質(zhì)檢部 /計(jì)量室歸檔保存，檢驗(yàn) /驗(yàn)證報(bào)告由質(zhì)檢部下屬部門保存，合格供方記錄由采購部保存，與銷售有關(guān)的記錄 由銷售部