東方通信股份有限公司技術(shù)改造流程(已修改)
2025-07-04 13:05 本頁(yè)面
【正文】 技術(shù)改造流程 1 范圍 公司范圍內(nèi) 所有部門(mén) 技術(shù)改造項(xiàng)目的 評(píng)審 篩選、 立項(xiàng) 審批 、驗(yàn)收 流程 2 控制目標(biāo) 確保公司各部門(mén) 所有技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行有效的審批 3 主要控制點(diǎn) 使用部門(mén)總經(jīng)理對(duì)技術(shù)改造項(xiàng)目建議書(shū)進(jìn)行審批 技術(shù)質(zhì)量 部總經(jīng)理對(duì)論證結(jié)果進(jìn)行審批 財(cái)務(wù)總監(jiān) 、 總裁辦公 會(huì)進(jìn)行 項(xiàng)目的最終 審 批 4 特定政策 審批權(quán)限： 技術(shù) 質(zhì)量 部總經(jīng)理小于 50 萬(wàn)；財(cái)務(wù)總監(jiān)大于等于 50 萬(wàn)小于1000 萬(wàn)； 總裁辦公 會(huì)大于 1000 萬(wàn) 100 萬(wàn)元以下 的單件儀表采購(gòu) ，不需立項(xiàng) 與生產(chǎn)、研發(fā)、物流無(wú)關(guān)的基建項(xiàng)目 不屬于技改范疇 5 涉及部門(mén) 技術(shù)質(zhì)量部 項(xiàng)目所在 部門(mén) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 辦公會(huì) 投資管理部 物資管理部 財(cái)務(wù)部 6 技術(shù)改造 流程說(shuō)明 C06006001 步驟 涉及部門(mén) 步驟說(shuō)明 系統(tǒng)操作 1 技術(shù) 質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部年 末向各技術(shù)改造相關(guān)部門(mén) 下發(fā) 申報(bào)年度技術(shù)改造項(xiàng)目的通知 2 項(xiàng)目所在部門(mén) 項(xiàng)目所在部門(mén)根據(jù)本 部門(mén)需求編制 年度 技術(shù)改造計(jì)劃 。 年度計(jì)劃包括項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、計(jì)劃費(fèi)用 、實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目 負(fù)責(zé) 人等 3 項(xiàng)目所在部門(mén) 部門(mén)技改年度計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批 。 同意報(bào) 公司技術(shù)質(zhì)量部；不同意重新修改 4． 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部匯總 各部門(mén)的年度技改計(jì)劃 報(bào)技術(shù)經(jīng)理 5 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部 準(zhǔn)備技改評(píng)審會(huì)議資料 分發(fā)至 各委員并分發(fā) 會(huì)議通知 6 項(xiàng)目所在部門(mén)投資財(cái)務(wù) 營(yíng)運(yùn)總裁 組織召開(kāi) 年度 技改項(xiàng)目評(píng)審篩選會(huì)議 6． 1 項(xiàng)目所在部門(mén)投資財(cái)務(wù) 各部門(mén)主管技術(shù)經(jīng)理對(duì)本部門(mén) 技改 項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹 6． 2 項(xiàng)目所在部門(mén)投資財(cái)務(wù) 產(chǎn)品管理委員會(huì)討論符合 公司需求的技術(shù)改造項(xiàng)目并對(duì) 項(xiàng)目進(jìn)行篩選 7 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要 7．
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