中鐵集團(tuán)三標(biāo)體系文件20個(gè)doc文件控制程序(已修改)
2025-07-04 10:50 本頁(yè)面
【正文】 企業(yè) ()大量的 管理資料下載 ZS/CX/SB01 文件控制程序， 20xx 年 9 月 26 日生效 0 目的 對(duì)與集團(tuán)公司一體化管理體系有關(guān)的文件、資料進(jìn)行控制，確保與一體化管理體系有關(guān)的場(chǎng)所使用有效的文件和資料。 1 適用范圍 適用于本集團(tuán)公司一體化管理體系有關(guān)的文件、資料控制。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序中的術(shù)語(yǔ)采用 GB/T1900020xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T240011996 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T2800120xx標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。 文件持有者：經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用一體化管理體系文件的保管人員。 格式文件：按《 文件編寫導(dǎo)則 》格式擬制的文件。 3 職責(zé) 文件批準(zhǔn) 一體化管理手冊(cè)的批準(zhǔn)由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé) 。 一體化管理手冊(cè)的審核、程序文件的批準(zhǔn)由管理者代表負(fù)責(zé) 。 格式作業(yè)文件的批準(zhǔn)由分管公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，非格式作業(yè)文件的批準(zhǔn)根據(jù)需要由分管公司領(lǐng)導(dǎo)或者責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)； 技術(shù)文件的批準(zhǔn)由公司總工程師負(fù)責(zé)。 責(zé)任部門 負(fù)責(zé)擬制職責(zé)范圍內(nèi)的程序文件、作業(yè)文件； 負(fù)責(zé)分發(fā)非格式作業(yè)文件； 公司辦另負(fù)責(zé)擬制本程序并督導(dǎo)實(shí)施 ,負(fù)責(zé)印制分發(fā)格式文件； 企劃部另負(fù)責(zé)擬制一體化管理手冊(cè)，負(fù)責(zé)審核格式文件及其文件更改通知書(shū)與一體化管理手冊(cè)的一致性、協(xié)調(diào)性。 文件持有者 維護(hù)一體化管理體系文件的規(guī)范性，督導(dǎo)有關(guān)人員履行文件內(nèi)容； 按文件更改通知書(shū)及時(shí)更改文件內(nèi)容；集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)所持一體化管理體系的文件 的更改，由公司辦安排辦理。 發(fā)現(xiàn)不妥之處向擬文部門提出修改意見(jiàn)； 妥善保存一體化管理體系文件， 防止破損及遺失； 受控文件不準(zhǔn)復(fù)制（除表格外）和對(duì)外借閱； 因故離崗時(shí)，將“有效文件清單”、“受控文件清單”及所列文件移交給繼任人員，或?qū)l(fā)文部門所發(fā)受控文件移交給發(fā)文部門。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)對(duì)所在工程項(xiàng)目與一體化管理體系有關(guān)的文件和資料的控制； 負(fù)責(zé)根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際制定落實(shí)集團(tuán)公司《 文件管理程序 》文件的實(shí)施性文件 , 并定期對(duì)項(xiàng)目部及下屬各工 區(qū)執(zhí)行該文件的情況進(jìn)行檢查 ,檢查結(jié)果書(shū)面報(bào)公司 辦。 4 工作程序 文件擬制和審核 一體化管理手冊(cè)由企劃部擬制，管理者代表審核 。 程序文件和作業(yè)文件由責(zé)任部門擬制 ,部門負(fù)責(zé)人審核 ,格式文件須送企劃部審核； 程序文件擬制為格式文件，長(zhǎng)期執(zhí)行的作業(yè)文件可擬制為格式文件 。 責(zé)任部門制定的作業(yè)文件必須與一體化管理手冊(cè)和程序文件相融 。 作業(yè)文件由責(zé)任部門提出文件發(fā)放范圍。 文件需引用國(guó)標(biāo)、部標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政府法令、法規(guī)等有效資料，應(yīng)注 明出版社、版號(hào)、生效日期。 01/04 文件批準(zhǔn) 擬文部門將擬制后經(jīng)過(guò)審核的一體化管理文件稿件按 3 款職責(zé)規(guī)定送交批準(zhǔn)。 文件印制 批準(zhǔn)后的文件由公司辦打出清樣，擬文部門負(fù)責(zé)校核。 公司辦按照文件發(fā)放范圍印制，并蓋公司章和受控印章。提供給顧客的一體化管理體系文件不受控，應(yīng)在文件顯要處注明“非受控文件”，如有修改可不通知。 格式文件注明擬制部門 /審核人 /批準(zhǔn)人，非格式文件需注明批準(zhǔn)人。 受控文件應(yīng)加蓋受控印章，注明其受控號(hào)，格式文件的受控號(hào)與該套文件中一體化管理手冊(cè)受控號(hào)相同；一次發(fā)放多份格式文件時(shí)，由公司辦標(biāo)注第一份文件的受控號(hào)，其余文件由文件持有者標(biāo)注受控號(hào)。 文件收發(fā) 根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍，公司辦分發(fā)格式文件，其它文件由擬文部門分發(fā)。 發(fā)文控制 a)配發(fā)給機(jī)關(guān)相關(guān)崗位的文件，公司辦 /擬文部門填寫“發(fā)文登記表”，文件持有崗位人員簽字領(lǐng)取并負(fù)責(zé)保管；配發(fā)給機(jī)關(guān)部門的文件，部門指派人員簽字領(lǐng)取并負(fù)責(zé)保管。 b)凡是通過(guò)郵寄的文件，公司辦 /擬文部門應(yīng)在“發(fā)文登記表”上記錄清楚，對(duì)受控文件隨同文件發(fā)出“收文回執(zhí)”，收文單位 /部門收到 文件后，填寫收文回
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