某公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告(已修改)
2025-03-13 11:42 本頁(yè)面
【正文】 2023年 4月經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 寶萊百貨鹽城店 2023年 5月 10日 目 錄 一、 4月銷售及毛利達(dá)成情況分析（營(yíng)運(yùn)） 毛利率、銷售達(dá)成率、業(yè)績(jī)狀況（含自營(yíng)與重點(diǎn)品牌） 商品促銷分析（ 4月分析與 5月計(jì)劃） 客流及 VIP情況分析 營(yíng)運(yùn)規(guī)范目標(biāo)及策略實(shí)施 營(yíng)運(yùn)管理 工程整改（能耗） 內(nèi)部管理（績(jī)效考核、培訓(xùn)等） 二、下月主要工作重點(diǎn) 三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況（財(cái)務(wù)） 一 、 4月銷售達(dá)成情況分析（營(yíng)運(yùn)） 月份 樓層 品類 實(shí)際業(yè)績(jī) 面積 銷售坪效 毛利額 毛利坪效 毛利率 客單價(jià) 成交筆數(shù) 銷售指標(biāo) 銷售累計(jì)達(dá)成率 日均銷售 毛利指標(biāo) 毛利完成率 4 1F 黃金珠寶 186342 405 460 3329 % 1071 174 350,000 % 6211 20230 % 鐘表眼鏡 122317 452 271 4238 % 956 128 60,000 % 4077 0 % 化妝品 181966 474 384 9941 % 130 1396 360,000 % 6066 20230 % 女鞋 307543 919 335 45485 % 247 1243 290,000 % 10251 20230 % 男鞋 171727 424 405 16310 % 484 355 150,000 % 5724 10000 % 箱包皮具 49464 411 120 6645 % 289 171 90000 % 1649 10000 % 滋補(bǔ)煙酒 24921 343 73 985 % 54 464 記入眼鏡品類 831 / / 數(shù)碼 759685 410 1853 3798 % 1894 401 / / 25323 / / 小計(jì)： 1803965 3,838 470 90731 % 416 4,332 1,300,000 % 60132 80000 % 2F 少淑女裝 700713 2,379 295 58544 % 198 3542 870,000 % 23357 90000 % 男裝 250134 1,275 196 32434 % 293 854 510,000 % 8338 50000 % 內(nèi)衣 43745 517 85 7236 % 75 582 120,000 % 1458 10000 % 飾品 3353 129 26 626 % 75 45 記入眼鏡品類 112 / / 特賣(mài) 7184 / / 575 % 47 153 / / 239 / / 小計(jì)： 1005129 4,300 234 99415 % 194 5,176 1,500,000 % 33504 150000 % 合計(jì)： 2809094 7,666 366 190146 % % 295 9,508 2,800,000 % 93636 230000 % 4月銷售達(dá)成情況分析（營(yíng)運(yùn)） 品類銷售占比分析 品類 銷售占比 凈銷售額 ①數(shù)碼 % % ②少淑女裝 % % ③女鞋 % % ④男裝 % % ⑤黃金珠寶 % % ⑥化妝品 % % ⑦男鞋 % % ⑧鐘表眼鏡（含滋補(bǔ)煙酒） % % ⑨其他 % % 4月 銷售達(dá)成情況分析（營(yíng)運(yùn)） 品類毛利占比分析 品類 毛利占比 毛利 額 （單位：萬(wàn)元） ①少淑女裝 % % ②女鞋 % % ③男裝 % % ④男鞋 % % ⑤化妝品 % % ⑥內(nèi)衣（含配飾） % % ⑦箱包皮具 % % ⑧鐘表眼鏡（含滋補(bǔ)煙酒）% % ⑨數(shù)碼 % % ⑩黃金珠寶 % % 4月銷售達(dá)成情況分析（營(yíng)運(yùn)） 坪效占比分析 品類 銷售坪 效 （單位：元） 凈銷售額 面積 ①數(shù)碼 410 ②黃金珠寶 405 ③男鞋 424 ④化妝品 474 ⑤女鞋 919 ⑥鐘表眼鏡（含滋補(bǔ)煙酒） 452 ⑦少淑女裝 2379 ⑧男裝 1275 ⑨箱包皮具 411 ⑩內(nèi)衣（含配飾） 517 4月銷售達(dá)成情況分析（營(yíng)運(yùn)） 品類毛利坪效占比 品類 毛利坪 效 （單位：元） 毛利 額 （ 單位：萬(wàn)元 ） 面積 ①女鞋 919 ②男鞋 424 ③男裝 1275 ④少淑女裝 2379 ⑤化妝品 474 ⑥箱包皮具 411 ⑦內(nèi)衣（含配飾） 517 ⑧鐘表眼鏡（含滋補(bǔ)煙酒） 452 ⑨數(shù)碼 410 ⑩黃金珠寶 405 1樓自營(yíng)品牌及重點(diǎn)品牌銷售分析 4月 4月銷售達(dá)成情況分析（營(yíng)運(yùn)） 月份 品類 品牌 銷售額 銷售毛利 毛利率 成交筆數(shù) 客單價(jià) 占比 銷售 毛利 4月 化妝品 歐萊雅 50,559 1,242 % 398 127 % % 佰草集 26,834 2,704 % 154 174 % % ZA 20,499 2,222 % 233 88 % % 露華濃 13,805 1,249 % 97 142 7% % 玉蘭油 10,692 452 % 67 160 % % 巴寶莉 8,789 617 7% 22 400 % % 羽西 7,667 143 % 39 197 % % 泊美 6,606 616 % 79 84 % % 品類合計(jì) 195,838 9,941 % 1,396 140 % 11% 女鞋 森達(dá) 35,698 1,442 4% 133 268 % % 哈森 26,192 105 % 49 535 % % 哈森內(nèi)購(gòu) 24,994 / / 64 391 % / 品類合計(jì) 344,467 45,485 % 1,243 277 18% % 男鞋 愛(ài)步 99,012 6,357 % 167 593 % % 品類合計(jì) 193,048 16,310 % 355 544 % 1
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