【正文】 Swire Beverages 1 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo) (1202) Swire Beverages 2 目標(biāo) 本課程旨在讓各位清楚 : ? 為什么要用 KPI ? 工作中使用怎么使用 KPI Swire Beverages 3 內(nèi)容 ? KPI 影響著什么 ? KPI 的特點(diǎn) ? KPI 的運(yùn)用 衡量系統(tǒng) 標(biāo)準(zhǔn) 跟蹤 ? 分組討論 Swire Beverages 4 ?確保實(shí)現(xiàn)公司的銷量和利潤目標(biāo) ?確保員工正確履行自己的職責(zé) ?為決策提供信息 ?沒有衡量，怎么進(jìn)行管理 為什么要衡量我們的業(yè)務(wù)表現(xiàn)？ Swire Beverages 5 沒有衡量標(biāo)準(zhǔn)，你無法進(jìn)行管理 衡量標(biāo)準(zhǔn)提供了可用來定義和追蹤業(yè)務(wù) 成果的可量化的信息 例如 : – 財(cái)務(wù)的 – 效率 – 質(zhì)量 (產(chǎn)品和服務(wù) ) Swire Beverages 6 什么因素影響等式中的收益這一邊 ? ? 凈價(jià) ? 銷量 利潤 = 收 益 成本 Swire Beverages 7 什么因素影響等式的成本這一邊 ? ? 成份和包裝 ? 薪金 ? 設(shè)備和車輛 ? 建筑物 ? 稅收 利潤 = 收益 成 本 Swire Beverages 8 什么是 K P I ? KPI是為達(dá)到預(yù)期結(jié)果而設(shè)定的指標(biāo) ,這些指標(biāo)是能對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響 ,并用于督導(dǎo)整個(gè)執(zhí)行過程 Swire Beverages 9 任何影響利潤表現(xiàn)的因素應(yīng)規(guī)定在 KPI 中 例如 : ?銷量 ?固定資產(chǎn) ?運(yùn)費(fèi) ?鋪貨率 ?效率 ?? Swire Beverages 10 利潤產(chǎn)生 ? 簡單公式 : ? 毛利 = 凈銷售收入 材料成本 ? 直接邊際利潤 = 毛利 變動(dòng)成本 ? 利潤 = 直接邊際利潤 固定成本 Swire Beverages 11 固定成本 / 變動(dòng)成本 Current month Sales Delivery expenses 銷售費(fèi)用 Per Case Analysis (Variable costs/unit case sold excl. contract pack) 每箱分析 (變動(dòng)費(fèi)用 /標(biāo)準(zhǔn)箱銷售除代加工外 ) In RMB 以 RMB 計(jì) Fixed costs 固定費(fèi)用 Warehouse rent 倉儲(chǔ)租金 Communication 通訊費(fèi) Office expenses 辦公費(fèi) Costs of risk 風(fēng)險(xiǎn)成本 Depreciation 折舊 Amortization 攤銷 Plant drinkage 產(chǎn)品飲用 Public relations 公關(guān)費(fèi)用 RB project RB項(xiàng)目 Consultancy fees 顧問費(fèi) Others 其他 Subtotal 小計(jì) Variable costs 變動(dòng)費(fèi)用 Regular staff salary wages 工資 Temporary staff wages 臨時(shí)工工資 Staff welfare 職工福利費(fèi) Retirement insurance 養(yǎng)老保險(xiǎn) Housing provident fund 住房公積金 Labor protection fee 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) Staff travelling 差旅費(fèi) Entertainment 交際應(yīng)酬費(fèi) Transportation 運(yùn)輸費(fèi) Vehicle expenses 汽車費(fèi)用 Loading unloading expenses 裝卸費(fèi) Repair maintenance 維修費(fèi) Supplies consumed 物料銷耗 Delivery breakage 運(yùn)輸破損 Staff education Training 員工教育及培訓(xùn) Subtotal 小計(jì) Total 合計(jì) Marketing expenses 市場費(fèi)用 Advertising CSD 廣告費(fèi) 碳酸飲料 Advertising NCB 廣告費(fèi) 非碳酸飲料 Advertising Price parity 廣告費(fèi) 平價(jià)促銷 Coupon promotion 贈(zèng)券促銷 Total Swire Beverages 12 盯住產(chǎn)生利潤的每個(gè)細(xì)節(jié) 營業(yè)所的責(zé)任 ? 有效性 : 客戶數(shù) (水平增長 ) 鋪貨率 /生動(dòng)化 賒銷比例 /賬期 ? 效率 : 送貨效率 單點(diǎn)銷量 (垂直增長 ) 路途時(shí)間 拜訪成功率 ? 資產(chǎn)維護(hù) ?? Swire Beverages 13 ? 可達(dá)到 /可計(jì)算的指標(biāo) ? 可衡量業(yè)務(wù)的主要范圍 ? 衡量達(dá)到目標(biāo)的執(zhí)行方法 K P I 的特點(diǎn) Swire Beverages 14 ? 建立評(píng)估系統(tǒng) ? 運(yùn)用數(shù)據(jù)庫管理 運(yùn)用關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo) Swire Beverages 15 建立評(píng)估系統(tǒng) 有效的評(píng)估系統(tǒng) 必須有 三個(gè) 組成部分 跟蹤系統(tǒng) 標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)鍵指標(biāo) Swire Beverages 16 什么是標(biāo)準(zhǔn) ? Swire Beverages 17 標(biāo)準(zhǔn)就是預(yù)期要達(dá)到的目標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)是我們在質(zhì)量、數(shù)量 和價(jià)值方面所期望獲得的 最低業(yè)績水平 100% 理想 90% 標(biāo)準(zhǔn) Swire Beverages 18