企業(yè)計劃管理的編制原則(已修改)
2025-03-04 14:30 本頁面
【正文】 0 北 大 縱 橫 撫順特殊鋼股份有限公司 計劃管理與 2023年預(yù)算編制培訓(xùn)報告 北大縱橫管理咨詢公司 二零零三年九月 ...... 1 北 大 縱 橫 為什么要做計劃 計劃管理是企業(yè)內(nèi)部管理的主要手段 ? 計劃是對未來活動所作的事前安排、預(yù)測和應(yīng)變處理。 ? 在一個組織中，計劃工作是管理的首要職能，其他工作都只有在確定了目標(biāo)、制訂了計劃以后才能開展，并圍繞著計劃的變化而變化。 ? 計劃工作的核心內(nèi)容是目標(biāo)的明確和計劃的制訂。 ? 我們誰也不知道將來會怎樣，但明天肯定會與今天不同。 ? 計劃是一種生存策略，它可以讓你獲得更多的成功機會。 ? 計劃并不能保證你成功，但能讓你為將來作好準(zhǔn)備。 ...... 2 北 大 縱 橫 有效地計劃是一切成功的首要條件 ? 通過清楚地確定目標(biāo)和如何實現(xiàn)這些目標(biāo)，可為我們的行動提供一幅路線圖或行動圖，從而減少不確定性和模糊性，并對有限資源作出合理的分配； ? 通過清楚地說明任務(wù)與目標(biāo)之間的關(guān)系，可以制訂出指導(dǎo)日常決策的原則，并培養(yǎng)計劃執(zhí)行者的主人翁精神和責(zé)任心； ? 由于目標(biāo)、任務(wù)和責(zé)任的明確，可使計劃得以較快和較順利地實施，并提高經(jīng)營效率； ? 借助計劃可克服由于資源的短缺和未來情況的不確定性所帶來的困難，使一些本來無法或難以有效實現(xiàn)的目標(biāo)得以實現(xiàn)。 ...... 3 北 大 縱 橫 功能 作用 管理者必須明確計劃對于其管理的功能和作用 ? 明確方向 ? 明確目標(biāo) ? 明確路徑 ? 明確執(zhí)行方法 ? 明確責(zé)任 ? 明確衡量方法 ? 集中資源 ? 行動指南 ? 減少不確定性 ? 提高效率 ? 提高積極性 ? 體會成就和價值 ...... 4 北 大 縱 橫 撫順特鋼 2023年公司經(jīng)營計劃 基本編制原則 計劃編制的一般性原則 －－－ SMART原則 計劃編制的原則 S —— 具體的（ Specific） M —— 可衡量的（ Measurable） A —— 可達(dá)到的（ Attainable） R —— 相關(guān)的（ Relevant） T —— 基于時間的（ Timebased） ? 以市場為導(dǎo)向 ? 以產(chǎn)品為主線 ? 綜合平衡 ? 以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)促銷 ? 溝通協(xié)調(diào) ? 預(yù)算控制 ? 評估考核 ...... 5 北 大 縱 橫 計劃目標(biāo) 各類計劃編制要點 部門年度工作計劃 公司年度經(jīng)營計劃 公司發(fā)展計劃 ? 完成部門年度目標(biāo) －－人、財、物、信息流高效、有序運行 ? 完成公司年度目標(biāo) －－實現(xiàn)管理模式變革 －－形成戰(zhàn)略優(yōu)勢能力 －－實現(xiàn)公司年度目標(biāo) ? 完成長期目標(biāo) －－企業(yè)戰(zhàn)略位勢根本轉(zhuǎn)變 －－企業(yè)戰(zhàn)略思考能力增強 計劃內(nèi)容 ? 具體活動 ? 具體工作 ? 崗位職責(zé) ? 預(yù)算 ? 相關(guān)活動群 ? 具體關(guān)鍵或者重大活動 ? 關(guān)鍵崗位職責(zé) ? 預(yù)算 ? 成功關(guān)鍵因素 /戰(zhàn)略優(yōu)勢 ? 相關(guān)活動群 ? 關(guān)鍵崗位職責(zé) ? 預(yù)算 責(zé)任單位 ? 生產(chǎn)分廠 ? 輔助生產(chǎn)部門 ? 職能部門 ? 相關(guān)活動群 ? 具體活動 ? 公司 ? 生產(chǎn)分廠 ? 輔助生產(chǎn)部門 ? 職能部門 ? 相關(guān)活動群 ? 公司 ? 業(yè)務(wù)活動群 ? 職能活動群 責(zé)任者 ? 中層、基層 ? 職能管理者 ? 相關(guān)活動負(fù)責(zé)人 ? 具體活動負(fù)責(zé)人 ? 高層、中層 ? 基層管理者 ? 職能管理者 ? 相關(guān)活動群負(fù)責(zé)人 ? 高層、中層 ? 基層管理者 ? 職能管理者 ? 相關(guān)活動群負(fù)責(zé)人 參與者 ? 基層執(zhí)行人員 ? 基層管理者 ? 內(nèi)外有關(guān)專家 ? 內(nèi)外有關(guān)專家 ...... 6 北 大 縱 橫 撫順特鋼公司及部門主要計劃分類 撫順特鋼發(fā)展規(guī)劃 撫順特鋼 2023年年度經(jīng)營計劃 銷售計劃 生產(chǎn)計劃 采購計劃 新產(chǎn)品計 劃 大中修計劃 技改計劃 零修計劃 能源需求計劃 部門費用計劃 資金收支計劃 公司層面 部門層面 （ 2023年年度工作計劃） 運輸計劃 ...... 7 北 大 縱 橫 部門年度主要工作目標(biāo) （舉例） 部門年度工作計劃的基本內(nèi)容（一） ? 實現(xiàn)銷售收入 億元，實現(xiàn)銷售利潤 . 億元 ? 合理制定排產(chǎn)計劃，設(shè)備運作率達(dá)到 90％ ? 部門辦公費用控制在 元 部門能力與資源分析 ? 部門設(shè)備能力分析 ? 部門人員能力分析 ? 部門業(yè)務(wù)管理水平分析 ? 部門內(nèi)部資源分析 ? 完成部門年度目標(biāo)匹配度分析 部門年度計劃假設(shè) （舉例） ? 外部假設(shè) ? 市場需求假設(shè)： ? 由于。，預(yù)計 ΧΧ產(chǎn)品需求增加 15％ ? 由于。，預(yù)計 ΧΧ行業(yè)需求增加 30％ ? 原材料供應(yīng)假設(shè) ? 由于。，預(yù)計 ΧΧ原材料采購費用增加 5％ ? 內(nèi)部假設(shè) ? 銷售訂單在每月 25日可以完成 98%的排產(chǎn)計劃 ? 財務(wù)部門可以按時提供 90％足夠的資金 ...... 8 北 大 縱 橫 部門年度工作計劃的基本內(nèi)容（二） 部門年度工作活動 ? 主要工作活動 ? 活動目的 ? 活動主要內(nèi)容 ? 參與部門及人員 ? 執(zhí)行步驟及時間安排 ? 活動結(jié)果 部門年度資源需求 ? 人員需求計劃 ? 資金需求計劃 ? 技術(shù)支持計劃 ? 技能學(xué)習(xí)計劃 部門年度 KPI考核指標(biāo) （舉例） ? 經(jīng)濟指標(biāo)：銷售收入、生產(chǎn)成本、采購費用、管理費用等 ? 非經(jīng)濟指標(biāo)：市場占有率、能源消耗指標(biāo)等 ...... 9 北 大 縱 橫 部門年度工作計劃的基本內(nèi)容（三） 部門年度業(yè)務(wù)預(yù)算及編制依據(jù) （舉例） 部門年度管理費用預(yù)算及編制依據(jù) （舉例）
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