企業(yè)計(jì)劃管理的編制原則(已修改)
2025-03-04 14:30 本頁(yè)面
【正文】 0 北 大 縱 橫 撫順特殊鋼股份有限公司 計(jì)劃管理與 2023年預(yù)算編制培訓(xùn)報(bào)告 北大縱橫管理咨詢(xún)公司 二零零三年九月 ...... 1 北 大 縱 橫 為什么要做計(jì)劃 計(jì)劃管理是企業(yè)內(nèi)部管理的主要手段 ? 計(jì)劃是對(duì)未來(lái)活動(dòng)所作的事前安排、預(yù)測(cè)和應(yīng)變處理。 ? 在一個(gè)組織中，計(jì)劃工作是管理的首要職能，其他工作都只有在確定了目標(biāo)、制訂了計(jì)劃以后才能開(kāi)展，并圍繞著計(jì)劃的變化而變化。 ? 計(jì)劃工作的核心內(nèi)容是目標(biāo)的明確和計(jì)劃的制訂。 ? 我們誰(shuí)也不知道將來(lái)會(huì)怎樣，但明天肯定會(huì)與今天不同。 ? 計(jì)劃是一種生存策略，它可以讓你獲得更多的成功機(jī)會(huì)。 ? 計(jì)劃并不能保證你成功，但能讓你為將來(lái)作好準(zhǔn)備。 ...... 2 北 大 縱 橫 有效地計(jì)劃是一切成功的首要條件 ? 通過(guò)清楚地確定目標(biāo)和如何實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，可為我們的行動(dòng)提供一幅路線圖或行動(dòng)圖，從而減少不確定性和模糊性，并對(duì)有限資源作出合理的分配； ? 通過(guò)清楚地說(shuō)明任務(wù)與目標(biāo)之間的關(guān)系，可以制訂出指導(dǎo)日常決策的原則，并培養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行者的主人翁精神和責(zé)任心； ? 由于目標(biāo)、任務(wù)和責(zé)任的明確，可使計(jì)劃得以較快和較順利地實(shí)施，并提高經(jīng)營(yíng)效率； ? 借助計(jì)劃可克服由于資源的短缺和未來(lái)情況的不確定性所帶來(lái)的困難，使一些本來(lái)無(wú)法或難以有效實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 ...... 3 北 大 縱 橫 功能 作用 管理者必須明確計(jì)劃對(duì)于其管理的功能和作用 ? 明確方向 ? 明確目標(biāo) ? 明確路徑 ? 明確執(zhí)行方法 ? 明確責(zé)任 ? 明確衡量方法 ? 集中資源 ? 行動(dòng)指南 ? 減少不確定性 ? 提高效率 ? 提高積極性 ? 體會(huì)成就和價(jià)值 ...... 4 北 大 縱 橫 撫順特鋼 2023年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 基本編制原則 計(jì)劃編制的一般性原則 －－－ SMART原則 計(jì)劃編制的原則 S —— 具體的（ Specific） M —— 可衡量的（ Measurable） A —— 可達(dá)到的（ Attainable） R —— 相關(guān)的（ Relevant） T —— 基于時(shí)間的（ Timebased） ? 以市場(chǎng)為導(dǎo)向 ? 以產(chǎn)品為主線 ? 綜合平衡 ? 以銷(xiāo)定產(chǎn)、以產(chǎn)促銷(xiāo) ? 溝通協(xié)調(diào) ? 預(yù)算控制 ? 評(píng)估考核 ...... 5 北 大 縱 橫 計(jì)劃目標(biāo) 各類(lèi)計(jì)劃編制要點(diǎn) 部門(mén)年度工作計(jì)劃 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 公司發(fā)展計(jì)劃 ? 完成部門(mén)年度目標(biāo) －－人、財(cái)、物、信息流高效、有序運(yùn)行 ? 完成公司年度目標(biāo) －－實(shí)現(xiàn)管理模式變革 －－形成戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)能力 －－實(shí)現(xiàn)公司年度目標(biāo) ? 完成長(zhǎng)期目標(biāo) －－企業(yè)戰(zhàn)略位勢(shì)根本轉(zhuǎn)變 －－企業(yè)戰(zhàn)略思考能力增強(qiáng) 計(jì)劃內(nèi)容 ? 具體活動(dòng) ? 具體工作 ? 崗位職責(zé) ? 預(yù)算 ? 相關(guān)活動(dòng)群 ? 具體關(guān)鍵或者重大活動(dòng) ? 關(guān)鍵崗位職責(zé) ? 預(yù)算 ? 成功關(guān)鍵因素 /戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì) ? 相關(guān)活動(dòng)群 ? 關(guān)鍵崗位職責(zé) ? 預(yù)算 責(zé)任單位 ? 生產(chǎn)分廠 ? 輔助生產(chǎn)部門(mén) ? 職能部門(mén) ? 相關(guān)活動(dòng)群 ? 具體活動(dòng) ? 公司 ? 生產(chǎn)分廠 ? 輔助生產(chǎn)部門(mén) ? 職能部門(mén) ? 相關(guān)活動(dòng)群 ? 公司 ? 業(yè)務(wù)活動(dòng)群 ? 職能活動(dòng)群 責(zé)任者 ? 中層、基層 ? 職能管理者 ? 相關(guān)活動(dòng)負(fù)責(zé)人 ? 具體活動(dòng)負(fù)責(zé)人 ? 高層、中層 ? 基層管理者 ? 職能管理者 ? 相關(guān)活動(dòng)群負(fù)責(zé)人 ? 高層、中層 ? 基層管理者 ? 職能管理者 ? 相關(guān)活動(dòng)群負(fù)責(zé)人 參與者 ? 基層執(zhí)行人員 ? 基層管理者 ? 內(nèi)外有關(guān)專(zhuān)家 ? 內(nèi)外有關(guān)專(zhuān)家 ...... 6 北 大 縱 橫 撫順特鋼公司及部門(mén)主要計(jì)劃分類(lèi) 撫順特鋼發(fā)展規(guī)劃 撫順特鋼 2023年年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 銷(xiāo)售計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 新產(chǎn)品計(jì) 劃 大中修計(jì)劃 技改計(jì)劃 零修計(jì)劃 能源需求計(jì)劃 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃 資金收支計(jì)劃 公司層面 部門(mén)層面 （ 2023年年度工作計(jì)劃） 運(yùn)輸計(jì)劃 ...... 7 北 大 縱 橫 部門(mén)年度主要工作目標(biāo) （舉例） 部門(mén)年度工作計(jì)劃的基本內(nèi)容（一） ? 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 億元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售利潤(rùn) . 億元 ? 合理制定排產(chǎn)計(jì)劃，設(shè)備運(yùn)作率達(dá)到 90％ ? 部門(mén)辦公費(fèi)用控制在 元 部門(mén)能力與資源分析 ? 部門(mén)設(shè)備能力分析 ? 部門(mén)人員能力分析 ? 部門(mén)業(yè)務(wù)管理水平分析 ? 部門(mén)內(nèi)部資源分析 ? 完成部門(mén)年度目標(biāo)匹配度分析 部門(mén)年度計(jì)劃假設(shè) （舉例） ? 外部假設(shè) ? 市場(chǎng)需求假設(shè)： ? 由于。，預(yù)計(jì) ΧΧ產(chǎn)品需求增加 15％ ? 由于。，預(yù)計(jì) ΧΧ行業(yè)需求增加 30％ ? 原材料供應(yīng)假設(shè) ? 由于。，預(yù)計(jì) ΧΧ原材料采購(gòu)費(fèi)用增加 5％ ? 內(nèi)部假設(shè) ? 銷(xiāo)售訂單在每月 25日可以完成 98%的排產(chǎn)計(jì)劃 ? 財(cái)務(wù)部門(mén)可以按時(shí)提供 90％足夠的資金 ...... 8 北 大 縱 橫 部門(mén)年度工作計(jì)劃的基本內(nèi)容（二） 部門(mén)年度工作活動(dòng) ? 主要工作活動(dòng) ? 活動(dòng)目的 ? 活動(dòng)主要內(nèi)容 ? 參與部門(mén)及人員 ? 執(zhí)行步驟及時(shí)間安排 ? 活動(dòng)結(jié)果 部門(mén)年度資源需求 ? 人員需求計(jì)劃 ? 資金需求計(jì)劃 ? 技術(shù)支持計(jì)劃 ? 技能學(xué)習(xí)計(jì)劃 部門(mén)年度 KPI考核指標(biāo) （舉例） ? 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：銷(xiāo)售收入、生產(chǎn)成本、采購(gòu)費(fèi)用、管理費(fèi)用等 ? 非經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：市場(chǎng)占有率、能源消耗指標(biāo)等 ...... 9 北 大 縱 橫 部門(mén)年度工作計(jì)劃的基本內(nèi)容（三） 部門(mén)年度業(yè)務(wù)預(yù)算及編制依據(jù) （舉例） 部門(mén)年度管理費(fèi)用預(yù)算及編制依據(jù) （舉例）
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