某公司的流程診斷(已修改)
2025-02-27 22:37 本頁面
【正文】 物資采辦主流程用戶 物資采辦 中心 審計(jì)處 企管與法規(guī)處 計(jì)劃財(cái)務(wù)處物資公司月度計(jì)劃上報(bào) 按部門分工評庫列入物資采購計(jì)劃有庫存否做詢價單找供貨方、比價事前審計(jì)，看價格通知供應(yīng)商簽合同合同初步簽訂詢價單、計(jì)劃表送企管合同編號辦理入庫貨到，返一份合同給物資公司庫房遺撥領(lǐng)用領(lǐng)用單據(jù)返回采辦中心給供應(yīng)商開據(jù)付款通知單1月后付款材料核算科掛帳審計(jì)價格條款審核物資采購問題一：物資采辦中心權(quán)利過大物資采購問題二：缺少供貨方資格評定物資采購問題三：缺少到貨質(zhì)量驗(yàn)收環(huán)節(jié)物資采購問題四：缺少供貨方資格評定物資采購問題五：物資價格的評審缺少科學(xué)評定合同管理立項(xiàng)流程實(shí)施單位 企管與法規(guī)處 經(jīng)營管理科 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 審計(jì)監(jiān)察部合同談判起草合同文本 法律審核價格審計(jì)價格審核合同簽定造價中心是否工程合同價格審核是事前審計(jì)合同編號合同條款審核合同執(zhí)行否是否有市場準(zhǔn)入資格規(guī)劃中心是否屬于投資是價格審核是否監(jiān)督執(zhí)行合同管理問題一：企管部門的權(quán)利過大合同管理問題二：合同價格審定職責(zé)劃分不清
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