【正文】 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949:2023 工作方法及工作內(nèi)容 編制：張愛(ài)明 1 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949:2023工作方法 ○“多方論證方法”（即“項(xiàng)目管理方法”）應(yīng)用于所有工作，強(qiáng)調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)； ○“抓系統(tǒng)”＋“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評(píng)的工作方法 “抓系統(tǒng)” 由品質(zhì)保證部對(duì)各職能部門進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行； “系統(tǒng)抓” 各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對(duì)各分廠、車間進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行； ○定期進(jìn)行貫標(biāo)工作例會(huì)，進(jìn)行如下工作： 168。 講評(píng)體系運(yùn)行狀況、 168。 采取糾正措施、 168。 管理流程協(xié)調(diào)、 168。 難點(diǎn)問(wèn)題攻關(guān)、 168。 履行考核激勵(lì)手段、 168。 下步工作安排等。 ISO/TS16949： 2023 2 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949:2023 工作任務(wù) ?一、品質(zhì)保證部 ? A、質(zhì)量體系文件控制 ? B、質(zhì)量記錄控制 ? C質(zhì)量管理體系審核 ? C產(chǎn)品審核 ? D、持續(xù)改進(jìn)過(guò)程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與） ? E、糾正和預(yù)防措施 ? F、管理評(píng)審 ? G、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) ? H、不合格品的控制 ? I、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 ? K、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) ? L、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) ? M、檢驗(yàn)人員資質(zhì) ISO/TS16949： 2023 3 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949:2023 工作任務(wù) ?二、技術(shù)開(kāi)發(fā)部 ? A、過(guò)程審核 ? B、過(guò)程開(kāi)發(fā)和策劃 ? C、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 ? D、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制） ? E、制造過(guò)程控制 ? F、技術(shù)文件控制 ISO/TS16949： 2023 4 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949:2023 工作任務(wù) ?三、綜合管理部 ? A、人力資源 ? B、培訓(xùn) ? C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制 ? D、企業(yè)戰(zhàn)略 ? E、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫 ? F、文件控制 ? G、環(huán)境及設(shè)施管理 ISO/TS16949： 2023 5 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949:2023 工作任務(wù) ?四、物流采購(gòu)部（原材料、工裝） ? A、分承包方的選擇和評(píng)價(jià) ? B、采購(gòu)實(shí)施 ? C、采購(gòu)物資收發(fā)存 ISO/TS16949： 2023 6 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949:2023 工作任務(wù) ?五、財(cái)務(wù)部 ? A、質(zhì)量成本 ? B、產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理 ISO/TS16949： 2023 7 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949:2023 工作任務(wù) ?六、業(yè)務(wù)部 ? A、營(yíng)銷質(zhì)量 ? B、外部顧客滿意度 ? C、合同評(píng)審、庫(kù)房管理 ? D、售后服務(wù) ? E、顧客財(cái)產(chǎn) ISO/TS16949： 2023 8 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949:2023 工作任務(wù) ?七、生產(chǎn)制造部 ? A、生產(chǎn)管理 ? B、現(xiàn)場(chǎng)管理 ? C、產(chǎn)品處置 /物流 ? D、工裝管理 ? E、設(shè)備管理 ? F、計(jì)劃管理 ISO/TS16949： 2023 9 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ? A、質(zhì)量體系文件控制 ? 1. 體系文件的受控清單；外來(lái)技術(shù)文件的受控清單。 受控清單上應(yīng)注明有文件名稱、編號(hào)、編制、受控日期、實(shí)施日期、文件等級(jí)。 ? 2. 體系文件的保管和責(zé)任 體系文件統(tǒng)一由品質(zhì)保證部保管，分發(fā)到各部門的文件由簽收人負(fù)責(zé)保管。不允許在文件上涂改，受控文件不經(jīng)允許不能復(fù)制。 ? 3. 體系文件和資料的標(biāo)識(shí)（圖號(hào) /編號(hào)、更改、受控、存檔責(zé)任件） 應(yīng)制定體系文件和資料的編號(hào) \更改 \受控等規(guī)定，對(duì)有存檔責(zé)任件的應(yīng)另外作出詳細(xì)規(guī)定。從而確保文件編號(hào)的唯一性、正確性、完整性。 ? 4. 體系復(fù)制 /分發(fā) /回收和借閱規(guī)定 ? 5. 體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表） ? 6. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)體系文件的使用和管理 ISO/TS16949： 2023 10 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ? A、質(zhì)量體系文件控制 ? 7. 體系文件的存檔管理 ? 8. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊） ? 9. 電子文件的管理 ? 10. 存檔范圍 /存檔期限的規(guī)定（一覽表） ? 11. 存檔及借閱規(guī)定 ? 12. 企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定 ? 13. 無(wú)效文件的處理 ? 14. 體系文件有效性定期檢查 ISO/TS16949： 2023 11 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ?A、不良情況與整改建議 ? 一、文件受控登記與管理類文件發(fā)放情況沒(méi)有進(jìn)行受控。整改措施：重新要求所有管理類文件（包括具有長(zhǎng)期指導(dǎo)性的通知）由資料室進(jìn)行受控管理。通知也可以通過(guò)受控方式進(jìn)行發(fā)放。 ? 二、現(xiàn)場(chǎng)文件的管理。應(yīng)注意文件換版和更改時(shí)，應(yīng)針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的文件的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。以保證產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文件的有效性。 ? 三、文件保管現(xiàn)場(chǎng)。資料室內(nèi)應(yīng)有防火、防潮、防盜、防蛀等措施。措施：內(nèi)應(yīng)放置滅火器 /防蛀丸等，室內(nèi)應(yīng)安裝空調(diào)。 ISO/TS16949： 2023 12 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ? B、質(zhì)量記錄控制 ? 1. 質(zhì)量記錄總控清單 ? 2. 記錄表單清樣 ? 3. 記錄要求（標(biāo)識(shí)、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核） ? 4. 存檔責(zé)任（涉及產(chǎn)品安全性的在產(chǎn)品更新?lián)Q代后保存 15年） ? 5. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊） ? 6. 電子文件的管理規(guī)定 ? 7. 存檔范圍 /存檔期限的規(guī)定（一覽表） ? 8. 借閱規(guī)定 ? 9. 失效記錄的處理 ISO/TS16949： 2023 13 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ?B、不良與控制 ? 一、主要是指生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量記錄的有效性不佳 ，公司在此方面應(yīng)加強(qiáng)管理力度，為員工減負(fù)。增加員工的有效工作時(shí)間。措施：運(yùn)用特殊特性控制，將原來(lái)要檢驗(yàn)的 N個(gè)尺寸縮減到有限的幾個(gè)尺寸，適當(dāng)時(shí)應(yīng)用 XR控制圖進(jìn)行控制。 ISO/TS16949： 2023 14 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ? C質(zhì)量管理體系審核 ? 1. 一、二方 ISO/TS16949審核員的資格 ? 2. 內(nèi)審年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃 ? 3. 按部門審核檢查表 ? 4. 審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)