【正文】 ? 16. 每個(gè)分承包方建立一個(gè)檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。 ? 4. 安全性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（全過(guò)程＝文件、記錄、現(xiàn)場(chǎng)）。 ISO/TS16949： 2023 25 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ? I、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 ? 1. 計(jì)量管理人員的資格 ? 2. 委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明 ? 3. 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)施的管理（包括臺(tái)賬管理） ? 4. 檢測(cè)設(shè)施的周期檢定策劃 ? 5. 周期檢定的實(shí)施方法 ? 6. 使用有效期限的標(biāo)識(shí)管理 ? 7. 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定 ISO/TS16949： 2023 26 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ? I、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 ? 8. 必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄（針對(duì)自檢的器具） ? 9. 量值溯源關(guān)系 ? 10. 量值失效的反應(yīng)計(jì)劃 ? 11. 測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃 ? 12. 測(cè)量系統(tǒng)分析和判定 ? 13. 必要的糾正措施 ? 14. 試驗(yàn)室質(zhì)量體系管理 ISO/TS16949： 2023 27 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ? J、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) ? 1. 質(zhì)量判定的權(quán)限 ? 2. 進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) ? 3. 可接受準(zhǔn)則（ C=O） ? 4. 緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序） ? 5. 讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序） ? 6. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) ? 7. 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品控制、缺陷收集卡 ? 8. 分承包方進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)傳遞給采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的輸入 ? 9. 固定的記錄表式 ISO/TS16949： 2023 28 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ? K、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) ? 1. 不合格品判定的權(quán)限 ? 2. 操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制） ? 3. 質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限 ? 4. 過(guò)程檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) ? 5. 可接受準(zhǔn)則（ C=O） ? 6. 例外轉(zhuǎn)序規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序） ? 7. 讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序） ? 8. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) ? 9. 不合格品控制（標(biāo)識(shí)、隔離） ? 10. 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡 ? 11. 固定的記錄表式 ISO/TS16949： 2023 29 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ? L、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) ? 1. 不合格品判定的權(quán)限 ? 2. 成品檢驗(yàn)人員的職責(zé)和權(quán)限 ? 3. 檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 ? 4. 可接受準(zhǔn)則（ C=O） ? 5. 讓步接收規(guī)定（顧客同意） ? 6. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) ? 7. 不合格品控制（標(biāo)識(shí)、隔離） ? 8. 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡 ? 9. 固定的記錄表式 ? 10. 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) ? 11. 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)計(jì)劃 ? 12. 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)報(bào)告（自檢和委托外部試驗(yàn)機(jī)構(gòu)） ISO/TS16949： 2023 30 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ? M、檢驗(yàn)人員資質(zhì) ? 1. 持證上崗 ? 2. 檢驗(yàn)知識(shí)技能定期考核 ? 3. 獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能 ? 4. 身體素質(zhì)適合檢驗(yàn)工作（如視力證明） ? 5. 檢驗(yàn)印章的可追溯性及其使用嚴(yán)肅性。 ISO/TS16949： 2023 14 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ? C質(zhì)量管理體系審核 ? 1. 一、二方 ISO/TS16949審核員的資格 ? 2. 內(nèi)審年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃 ? 3. 按部門(mén)審核檢查表 ? 4. 審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等） ? 5. ISO/TS16949:2023體系審核報(bào)告 ? 6. 不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃 ? 7. 糾正措施效果的驗(yàn)證 ISO/TS16949： 2023 15 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ? C不良與控制 ? 一、公司審核員。 ? 2. 體系文件的保管和責(zé)任 體系文件統(tǒng)一由品質(zhì)保證部保管，分發(fā)到各部門(mén)的文件由簽收人負(fù)責(zé)保管。 下步工作安排等。 ISO/TS16949： 2023 12 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ? B、質(zhì)量記錄控制 ? 1. 質(zhì)量記錄總控清單 ? 2. 記錄表單清樣 ? 3. 記錄要求（標(biāo)識(shí)、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核） ? 4. 存檔責(zé)任（涉及產(chǎn)品安全性的在產(chǎn)品更新?lián)Q代后保存 15年） ? 5. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊） ? 6. 電子文件的管理規(guī)定 ? 7. 存檔范圍 /存檔期限的規(guī)定（一覽表） ? 8. 借閱規(guī)定 ? 9. 失效記錄的處理 ISO/TS16949： 2023 13 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ?B、不良與控制 ? 一、主要是指生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量記錄的有效性不佳 ，公司在此方面應(yīng)加強(qiáng)管理力度，為員工減負(fù)。 特殊產(chǎn)品、過(guò)程特性 ? 2. 成立項(xiàng)目小組采用相應(yīng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施項(xiàng)目 ? 3. 有形、無(wú)形效果驗(yàn)證 ISO/TS16949： 2023 19 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 一、品質(zhì)保證部 ? D、持續(xù)改進(jìn)過(guò)程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與） ? 4. 開(kāi)展群眾性改進(jìn)活動(dòng)（體現(xiàn)全員參與） ? □ 質(zhì)保部負(fù)責(zé)“ QCC” ? □ 綜合管理部負(fù)責(zé)“合理化建議和技術(shù)改進(jìn)” ? □ 綜合管理部負(fù)責(zé)“六改善活動(dòng)” ? □ 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)“零缺陷工程” ? 5. 最高管理層要親自組織，必須營(yíng)造持續(xù)改進(jìn)的工作氛圍。 ? 6. 防錯(cuò)技術(shù)一覽表 ISO/TS16949： 2023 35 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 二、技術(shù)開(kāi)發(fā)部 ? D、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制） ? 1. 產(chǎn)品責(zé)任原則眾所周知（制定宣傳手冊(cè)）。 ISO/TS16949： 2023 45 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 三、綜合管理部 ? F、文件控制 ? 1. 文件受擯清單 ? 2. 文件發(fā)放登記 ? 3.