iso9000族標(biāo)準(zhǔn)概論6審核實(shí)施(已修改)
2025-01-24 18:17 本頁面
【正文】 現(xiàn)場(chǎng)審核的主要環(huán)節(jié) 首次會(huì)議 審 核 中 進(jìn) 行 溝 通 收集和驗(yàn)證信息 形成審核發(fā)現(xiàn) 準(zhǔn)備審核結(jié)論 末次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施 ? 首次會(huì)議 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項(xiàng)報(bào)告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會(huì)議 ? 審核報(bào)告 ? 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 首次會(huì)議 參加人員應(yīng)有最高管理者或管理者代表、擬審核部門或過程的代表和審核組成員，會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持 ,重點(diǎn)內(nèi)容是 : ? 介紹審核目的 ， 范圍和準(zhǔn)則； ? 再確認(rèn)審核計(jì)劃 。 ? 介紹實(shí)施審核所用的方法和程序和聲明抽樣所帶來的不確定因素 。 ? 確認(rèn)審核組審核所需的資源和設(shè)施； ? 介紹報(bào)告的方法 ， 包括不符合的分級(jí)； ? 請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話 。 現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施 ? 首次會(huì)議 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項(xiàng)報(bào)告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會(huì)議 ? 審核報(bào)告 ? 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 收集審核證據(jù) ? 按審核計(jì)劃的分工和事先編制的檢查表收集審核證據(jù)； ? 將審核證據(jù) (審核結(jié)果 )記錄到檢查表中 。 ? 但：不應(yīng)教條地被檢查表所限，對(duì)某些現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的情況，可能需要實(shí)施跟蹤和變化審核思路； 案例示意：審核證據(jù)的記錄 查什么 怎么查 結(jié)果 怎樣 是否 符合 查最高管理者是否主持了管理評(píng)審 詢問最高管理者最近一次管理評(píng)審的情況和所作出的決定 ， 看其是否清楚 ？ 均清楚表述，與實(shí)際相符 查成品倉庫是否按標(biāo)準(zhǔn)層高堆碼 到倉庫現(xiàn)場(chǎng)觀察 ， 看是否符合標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定 5層 ,XT200堆 7層 ,其他符合 查是否建立了年度培訓(xùn)計(jì)劃 請(qǐng)其提供本年度的計(jì)劃 ， 看其是否有 2023年計(jì)劃有 ,內(nèi)容全 ? 某鍵盤生產(chǎn)廠內(nèi)審 ,審核員在注塑車間現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)發(fā)現(xiàn) ，車間對(duì)注塑溫度沒有文件規(guī)定 ， 也未能提供注塑溫度的記錄 。 追蹤案例練習(xí)：如何進(jìn)一步審核 參考提示： ?抽查 24名現(xiàn)場(chǎng)操作人員，了解其是否了解注塑溫度的要求，掌握的標(biāo)準(zhǔn)是否一致，若不一致，則有不符合 ( b)； ?查閱半成品或成品檢驗(yàn)記錄，了解是否有由于未明確規(guī)定注塑溫度而導(dǎo)致的不符合 ,若有，則有不符合 ()； ?現(xiàn)場(chǎng)觀察注塑溫度是否與操作人員的說法一致。若不一致，則有不符合 ()； ?查其他文件是否規(guī)定必須記錄注塑溫度，若有規(guī)定，則有不符合（ ) ?與車間技術(shù)人員討論保持注塑溫度記錄的必要性 ,若必要 ,則有不符合()； 現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施 ? 首次會(huì)議 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項(xiàng)報(bào)告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會(huì)議 ? 審核報(bào)告 ? 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 審核發(fā)現(xiàn)的得出 ? 在現(xiàn)場(chǎng)，當(dāng)能夠根據(jù)審核準(zhǔn)則和審核證據(jù)作出符合與否的判斷時(shí)，可將判斷結(jié)果記錄到檢查表中。 查什么 怎么查 結(jié)果 怎樣 是否 符合 查最高管理者是否主持
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