【正文】 質(zhì)量手冊 XXXXXX 有限公司 XXXXXXXX CO。 LTD 文件編號 MCQM 修改狀態(tài) A/0 生效日期 質(zhì) 量 手 冊 QUALITY MANUAL 編 制： 審 核： 編 制： XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 文件修改記錄 章節(jié) 內(nèi)容 文件修改記錄 文件修改記錄 修改日期 修改人 內(nèi)容摘要 頁次 版次 修改號 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 目錄 章節(jié) 內(nèi)容 目錄 目 錄 內(nèi)容 頁碼 0 簡介、范圍、頒令??????????????????????? 3 1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與組織架構(gòu)????????????????? 6 2 質(zhì)量手冊管制????????????????????????? 11 3 質(zhì)量體系與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)對照表????????????????? 12 4 質(zhì)量管理體系????????????????????????? 13 5 管理責(zé)任? ?????????????????????????? 18 6 資源管理??????????????????????????? 22 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)??????????????????????????? 26 8 量測、分析與改善??????????????????????? 41 9 質(zhì)量體系程序承辦部門一覽表?????????????????? 51 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 公司簡介 章節(jié) 內(nèi)容 公司簡介 0． 1 公司 簡介 XXXXXX 有限公司成立于深圳，已有近十年的專業(yè)眼鏡驗(yàn)配經(jīng)驗(yàn)，是集專業(yè)驗(yàn)配、銷售為一體的驗(yàn)配眼鏡連鎖經(jīng)營公司。 本公司占地面積約 500 平方米，現(xiàn)有在職員工 100 多名，大多數(shù)員工在眼鏡驗(yàn)配及銷售行業(yè)上有多年工作經(jīng)驗(yàn)，在廣大顧客的惠顧和全體職員的共同努力下，本公司在近年有著飛速的發(fā)展，目前我公司的下屬連鎖店已有 6 家。 “創(chuàng)新設(shè)計(jì)，優(yōu)良的品質(zhì)和合理的價(jià)位”是我們公司成功的關(guān)鍵，本公司擁有專業(yè)的驗(yàn)光及配鏡人士，每月我們能提供 30 余種基于最新穎的市場趨向性的款式來滿足全世界客戶的需求。因此，以長遠(yuǎn)的眼光和雄偉的 目標(biāo)，我們將竭盡所能地提供優(yōu)質(zhì)的眼鏡來滿意您的要求。我們始終堅(jiān)持“客戶至上、質(zhì)量第一”的原則，竭誠歡迎國內(nèi)外客商攜手合作、共圖發(fā)展，您的滿意就是我們永恒的追求！ XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 范圍及引用標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié) 內(nèi)容 范圍及引用標(biāo)準(zhǔn) 0． 2 范圍 本手冊依據(jù) GB/T19001:20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和本公司的實(shí)際 情況相結(jié)合編制而成。 本手冊質(zhì)量管理體系覆蓋的范 圍眼鏡驗(yàn)配及銷售服務(wù)。 0． 3 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊的條文構(gòu)成依據(jù)是 GB/T19001:20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 0． 4 術(shù)語和定義 本手冊使用的術(shù)語和定義引自 GB/T19001:20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ) 和術(shù)語》，并給出以下定義： 本組織： XXXXXX 有限公司 本手冊： XXXXXX 有限公司 MCQM：本質(zhì)量手冊的文件編號 MCQPXXXX：本公司二階文件，即程序文件的編號，其中 XXXX 表示序 號 MC□ GXXX： 本公司三階文件，即規(guī)程類文件的編號，其中□表示各部門代號， XXX 表示序號 □ RXX：本公司四階文件，即質(zhì)量記錄的編號，其中□表示各部門代號， XX 表示序號 PDCA 循環(huán)法：是現(xiàn)代質(zhì)量管理很重要的管理方法之一， P 意指“計(jì)劃”、 D 意指“實(shí)施”、C 意指“檢查”、 A 意指“改進(jìn)”。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 頒布令 章節(jié) 內(nèi)容 頒布令 頒 布 令 為確保本公司的服務(wù)質(zhì)量，以持 續(xù)滿足顧客的需要，增強(qiáng)本公司服務(wù)在市場上的競爭力，建立和健全本公司的質(zhì)量管理體系，依據(jù) GB/T19001:20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系— 要求》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制了本質(zhì)量手冊，并經(jīng)公司最高管理層審核，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，貫徹全體員工以質(zhì)量手冊為綱，在各項(xiàng)質(zhì)量活動中嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 XXXXXX 有限 公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量方針、目標(biāo) 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量方針、目標(biāo) 1． 1 質(zhì)量方針 秉持專業(yè)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，追求卓越，顧客滿意 1． 2 質(zhì)量目標(biāo) XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 組織架構(gòu)圖 章節(jié) 內(nèi)容 組織架構(gòu)圖 1． 3 公司的組織架構(gòu) 總經(jīng)理 行政部 財(cái)務(wù)部 采購部 連鎖店管理部 市場拓展部 人事管理 后勤管理 文件資料管理 業(yè)務(wù)拓展 市場調(diào)查 物資采購 日常經(jīng)營管理 供應(yīng)商評價(jià) 服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督 客戶檔案管理 出納 會計(jì) 統(tǒng)計(jì) XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 崗位職責(zé) 章節(jié) 內(nèi)容 崗位職責(zé) 1． 4 各部門崗位職責(zé) 1． 4． 1 總經(jīng)理 1） 為公司的最高管理者，負(fù)責(zé)公司的全面工作。負(fù)責(zé)與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的重大決策并組織有效實(shí)施； 2）領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理體系動作，制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)； 3）任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件； 4）建立和調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)，確保組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； 5）為質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行提供足夠的資源； 6）主持管理評審。 7）全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營及管理工作，總管公司各連鎖店及部門，實(shí)行責(zé)任制。 8）按照干部管理權(quán)限， 抓好所屬干部的培養(yǎng)考察、任免、聘用工作。 1． 4． 2 行政部 1） 理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實(shí)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 2）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)辦公室工作，貫徹上級領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)行政工作的管理規(guī)章和指示、決定。 3）負(fù)責(zé)與公司所屬各部門保持聯(lián)系，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系，督辦行政決定，保證政令暢通。 4）組織重要行政文件、材料的起草，并負(fù)責(zé)審稿。 5）抓好日常文 秘事務(wù)工作，負(fù)責(zé)安排各種行政會議。 6）負(fù)責(zé)人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境的管理工作； 7）負(fù)責(zé)公司各崗位員工培訓(xùn)的歸口管理工作； 8）負(fù)責(zé)公司文件控制和管理； 9）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄控制和管理。 1． 4． 3 市場拓展部 1）理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實(shí)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 2） 組織市場調(diào)查及售后質(zhì)量信息反饋； 3）負(fù)責(zé)市場推廣工作； 4）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)拓展工作。 1． 4． 4 連鎖店管理部 1）理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實(shí)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 崗位職責(zé) 章節(jié) 內(nèi)容 崗位職責(zé) 2）負(fù)責(zé)公司下屬各連鎖店的日常經(jīng)營活動的管理； 3） 負(fù)責(zé)顧客投訴的接受和處理； 4） 負(fù)責(zé)對各連鎖店的服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督； 5） 負(fù)責(zé)建立和完善顧客檔案信息。 1． 4． 5 采購部 1） 解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實(shí)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 2） 負(fù)責(zé)公司眼鏡產(chǎn)品、設(shè)備設(shè)施及辦公用品的采購工作； 3） 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的評估、考核及管理工作； 4） 負(fù)責(zé)對采購物品的驗(yàn)收。 1． 4． 6 各連鎖店 1） 理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實(shí)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 2） 負(fù)責(zé)本店眼鏡驗(yàn)配及銷售工作； 3） 負(fù)責(zé)本店設(shè)備設(shè)施的管理及維護(hù)工作； 4） 執(zhí)行公司服務(wù)規(guī)范及操作規(guī)程要求； 5） 主動收集日常市場及顧客信息并向上級及時(shí)反饋； 6） 建立和完善本店的顧客檔案。 1． 4． 7 財(cái)務(wù)部 1） 理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實(shí)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 2） 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理和出納工作； 3） 負(fù)責(zé)會計(jì)工作； 4） 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量手冊管制 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量手冊管制 2． 1 質(zhì)量手冊管制說明 2． 1． 1 制定程序：由行 政部起草，管理者代表審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，各執(zhí)行部門依據(jù)批準(zhǔn) 內(nèi)容執(zhí)行。 2． 1． 2 修改程序：由行政部審查或與相關(guān)部門商議后，由行政部負(fù)責(zé)對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改， 管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 2． 1． 3 具體參照《文件和資料控制程序》的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。 2． 2 質(zhì)量手冊的分發(fā)與回收 2． 2． 1 質(zhì)量手冊為公司的受控文件，分發(fā)與回收均由文控中心按規(guī)定執(zhí)行，分發(fā)至各部門的手冊由各部門主管負(fù)責(zé)保管。有關(guān)內(nèi)容按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 2． 2． 2 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失或外傳。當(dāng)調(diào)離本職工作時(shí)，應(yīng)到文控中心 辦理變換或交還手續(xù)。 2． 2． 3 向公司外發(fā)放副本時(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并加蓋非受控印章，由文控中心發(fā)放。2． 2． 4 文件受控發(fā)放的規(guī)定 每個(gè)部門均有一個(gè)既定的發(fā)放的編號，按下表規(guī)定： 受控編號 發(fā)放部門 受控編號 發(fā)放部門 01 總經(jīng)理 10 02 行政部 11 03 市場拓展部 1