年巨盛機械公司內部審核材料匯編(已修改)
2025-06-23 15:39 本頁面
【正文】 20xx 年 瑞安市巨盛機械有限公司 內部 審核材料目錄 一、 年度 內審 計劃 二、 審核 實施計劃 三、 審核 檢查表 四、 內審 不 合 格 報告 五、 會議簽到表 六、 內部 質量體系 審核報告 瑞安市巨盛機械有限公司 年度 內 審 計劃 JS/ 編號： 1401 計劃頻次 1 次 審核目的 驗證質量體系是否滿足 ISO9001： 20xx 和 API Spec Q1： 20xx(第 9 版 )及增補 標準要求，以便采取糾 正和預防措施，使質量體系能夠持續(xù)有效。 審 核范 圍 涉及到標準要求的所有 部門 和人員 審 核 依 據 1)ISO9001： 20xx ； 2） API Spec Q120xx（ 9th） 及增補 3） API Spec 11B(27 版 )及增補 API Spec 11AX（第 12 版）及增補 。 4)質量手冊（ C/0 版）； 5）程序文件 （ C/0 版） 、作業(yè)指導書及技術規(guī)范； 6）其他相關管理文件； 內 部 質 量 體 系 審 核 時 間 按 排 時間（月份） 部門 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 高層、 管理層 √ 技術質量部 √ 供銷部 √ 生產部 √ 辦公室 √ 編 制 審 批 日 期 日 期 瑞安市巨盛機械有限公司 內部審核實施計劃 JS/ 編號： 1402 1 審核目的： 為了驗證本公司質量體系是否符合 ISO9001:20xx 和 API Spec Q19th 標準的要求 ,以便發(fā)現問題 ,采取糾正措施 ,使 質量體系有效運行。 2 審核范圍： 與質量體系要素相關的部門 3 審核依據： a． ISO9001： 20xx b． API Spec Q120xx（ 9th） c． API Spec 11B(27 版 ) 及增補 API 11AX（ 12 版） 及增補 d． 質量手冊（ B/1） e． 程序文件 （ B/2） 、 作業(yè)指導書、技術規(guī)范 、其他相關管理文件 4 審核日期： 20xx 年 04 月 04 日 ～ 20xx 年 04 月 05 日 5 審核組成員： 組長：陳福銀 、劉進發(fā) A (管 代 ) 組員：余 淵 B (供銷部 ) 李昌華 C（生產部） 6 審核安排： 日期 時 間 部 門 審核 員 審核要素 04 月 04 日 8:00 – 08:30 首次會議 全體 API Spec Q1 第 9版 、 API 11B 、 11AX條款 8:30 –11:00 高層、 管理層 B 、 、 、 、 、 8:30 –11:00 技術質量部 C 、 、 、 、 、 12:30 – 14:30 管理層 、辦公室 B 、 、 、 、 、 、 12:30 – 17:00 技術質量部 C 、 、 、 、 04 月 05 日 8:00 – 11:00 供銷部 A 、 、 、 12:30 – 15:30 生產部 A 、 、 15:30 –
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