【正文】 1 接收 訂單 訂單管理人員 接收客 戶訂單 ，確定 客戶需求和訂單 的評(píng)審形式 《訂單接收登記單》 2 訂單 評(píng)審 組織各相關(guān) 部門(mén) 進(jìn)行評(píng) 審，評(píng)審 合格后簽訂合同，并 下達(dá)生產(chǎn)訂單 ；如評(píng)審不合格，則 與 客戶 進(jìn)行溝通 ， 并 辦理 退單 《訂單評(píng)審記錄表》 3 審批 生產(chǎn)經(jīng)理 對(duì)訂單進(jìn)行審批 《訂單審批規(guī)程》 4 訂單審批 處理 訂單無(wú)法滿足客戶要求時(shí)，與客戶進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，并做退單處理；如 有疑問(wèn) 、企業(yè) 能力不足 或 不能按要求完成 時(shí) ，及時(shí)與 客戶 溝通 《訂單審批處理意見(jiàn)》 5 下達(dá) 訂單 生產(chǎn)人員 根據(jù)訂單計(jì)劃及時(shí)下達(dá)訂單，傳遞到生產(chǎn)部及相關(guān)部門(mén)執(zhí)行 《訂單下達(dá)通知書(shū)》 6 制訂生產(chǎn) 根據(jù)訂單要求，制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá) 《生 產(chǎn)計(jì)劃》 下達(dá)訂單 訂單審批處理 訂單管理人員 生產(chǎn)人員 生產(chǎn)經(jīng)理 結(jié)束 制訂生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)實(shí)施 生產(chǎn)反饋 交貨后管理 （成品管理） 訂單接收 訂單 開(kāi)始 訂單評(píng)審術(shù) 訂單 訂單審批 訂單 是 否 包括：技術(shù)、品控、生產(chǎn)、配套 計(jì)劃 到各生產(chǎn)部門(mén)，準(zhǔn)確實(shí)施生產(chǎn) 7 生產(chǎn) 實(shí)施 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn) 《生產(chǎn)跟蹤表》 8 生產(chǎn) 反饋 如可按訂單要求完成，則組織生產(chǎn)；如不能按訂單要求完成，則申請(qǐng)變更訂單 《生產(chǎn)反饋記錄表》 單協(xié)調(diào)管理流程說(shuō)明 序號(hào) 節(jié)點(diǎn) 責(zé)任人 相關(guān)說(shuō)明 相關(guān)文件或記錄 1 提供客戶 訂單 銷(xiāo)售主管 與客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通，根據(jù)訂單要求，確定是否接受 《生產(chǎn)訂單》 2 技術(shù) 研發(fā) 研發(fā)人員 根據(jù)訂單要求，開(kāi)發(fā)研制新產(chǎn)品、新模型，使用新技術(shù)、新材料等 《技術(shù)研發(fā)說(shuō)明書(shū)》 3 制訂生產(chǎn) 計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃人 員 制訂生產(chǎn)計(jì)劃，安排訂單生產(chǎn)排程 《生產(chǎn)計(jì)劃書(shū)》 4 確定物料 需求 物料控制人 員 制訂物料需求計(jì)劃，提交《請(qǐng)購(gòu)單》 《物料需求計(jì)劃表》 5 執(zhí)行 采購(gòu) 采購(gòu)人員 制訂采購(gòu)計(jì)劃，并跟蹤供應(yīng)商的執(zhí)行情況，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行 《采購(gòu)計(jì)劃單》 6 物料 供應(yīng) 物料控制人 員 及時(shí)安排出貨、收貨、發(fā)料，以滿足生產(chǎn)線的需求，并在清晰可視狀態(tài)下管理存貨，保證物料供應(yīng) 《物料供應(yīng)說(shuō)明書(shū)》 7 生產(chǎn) 協(xié)調(diào) 生產(chǎn)人員 包括人、機(jī)、物等生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，控制生產(chǎn)進(jìn)度，保證按時(shí)交貨 《生產(chǎn)跟蹤表》 銷(xiāo)售主管 研發(fā)人員 生產(chǎn)人員 物料控制人員 采購(gòu)人員 品質(zhì)人員 開(kāi)始 提供客戶訂單 技術(shù) 研發(fā) 制訂生產(chǎn)計(jì)劃 確定物料需求 執(zhí)行 采購(gòu) 物料 供應(yīng) 生產(chǎn) 協(xié)調(diào) 品質(zhì) 檢驗(yàn) 準(zhǔn)備 出貨 結(jié)束 8 品質(zhì) 檢驗(yàn) 品質(zhì)人員 檢驗(yàn) 物料品質(zhì)及產(chǎn)品品質(zhì)，并處理品質(zhì)異常問(wèn)題 《品質(zhì)檢驗(yàn)表》 9 準(zhǔn)備 出貨 出貨人員 制訂出貨計(jì)劃和安排運(yùn)輸計(jì)劃，確保訂單準(zhǔn)時(shí)交付 《出貨計(jì)劃》 訂單計(jì)劃安排流程說(shuō)明 序號(hào) 節(jié)點(diǎn) 責(zé)任人 相關(guān)說(shuō)明 相關(guān)文件或記錄 1 制訂 計(jì)劃 生產(chǎn)人員 與客戶溝通，接收訂單，并進(jìn)行初步訂單評(píng)審；與生產(chǎn)部進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，制訂生產(chǎn)計(jì)劃 《生產(chǎn)計(jì)劃書(shū)》 《訂單評(píng)審規(guī)程》 2 產(chǎn)品 研發(fā) 研發(fā)人員 依據(jù)客戶需要研發(fā)、設(shè)計(jì)新產(chǎn)品，并編制生產(chǎn)工藝文件 《生產(chǎn)工藝單》 3 控制 進(jìn)度 生產(chǎn)人員 制訂合 理的生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)訂單的變更做好準(zhǔn)備；控制生產(chǎn)進(jìn)度，督促物控人員及時(shí)處理異常情況 《生產(chǎn)進(jìn)度控制表》 4 物料 控制 物控人員 通過(guò)對(duì)供應(yīng)商送貨計(jì)劃和實(shí)際交貨數(shù)量、品質(zhì)及交貨期進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)；根據(jù)物料需求計(jì)劃與實(shí)際可用庫(kù)存，制訂送貨計(jì)劃 《物料控制表》 5 物料 采購(gòu) 采購(gòu)人員 按照適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)和適地原則，采購(gòu)所需物料 《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》 6 物料 盤(pán)點(diǎn) 物控人員 根據(jù)訂購(gòu)單收發(fā)物料，定期盤(pán)點(diǎn)；依據(jù)領(lǐng)料單或備料單，配備和發(fā)放生產(chǎn)所需物料 《物料控制表》 生產(chǎn)人員 研發(fā)人員 物控人員 采購(gòu)人員 品質(zhì)人員 開(kāi)始 訂單評(píng)審 制訂計(jì)劃 產(chǎn)品研發(fā) 控制進(jìn)度 物料控制 物料采購(gòu) 物料盤(pán)點(diǎn) 執(zhí)行生產(chǎn) 品質(zhì)檢驗(yàn) 結(jié)束 7 執(zhí)行 生產(chǎn) 生 產(chǎn)人員 按照生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)流程，進(jìn)行訂單產(chǎn)品的生產(chǎn) 《生產(chǎn)跟蹤表》 8 品質(zhì) 檢驗(yàn) 品質(zhì)人員 嚴(yán)格按照檢驗(yàn)流程，進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期；依據(jù)入庫(kù)單，檢驗(yàn)、接收成品 《品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》 訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程說(shuō)明 序號(hào) 節(jié)點(diǎn) 責(zé)任人 相關(guān)說(shuō)明 相關(guān)文件或記錄 1 制訂生產(chǎn) 計(jì)劃 生產(chǎn)主管 根據(jù)產(chǎn)能負(fù)荷資料，決定是否接收訂單，制訂合理的生產(chǎn)計(jì)劃 《生產(chǎn)計(jì)劃表》 2 制訂采購(gòu) 計(jì)劃 物控人員 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存狀況，分析物料需求狀況，并提出采購(gòu)計(jì)劃 《采購(gòu)計(jì)劃表》 3 訂貨 采購(gòu)人員 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)單進(jìn)行訂貨，并制定采購(gòu)進(jìn)貨進(jìn)度表 《采購(gòu)進(jìn)貨進(jìn)度表》 4 跟催 物控人員 根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)行跟催 《進(jìn)度計(jì)劃表》 物控人員 采購(gòu)人員 品質(zhì)人員 生產(chǎn)主管 倉(cāng)儲(chǔ)主管 制訂生產(chǎn)計(jì)劃 開(kāi)始 制訂采購(gòu)計(jì)劃 訂貨 跟催 品質(zhì)檢驗(yàn) 物料控制 實(shí)施生產(chǎn) 進(jìn)度對(duì)比 補(bǔ)救 結(jié)束 分析差異原因 客戶溝通 存在差異 否 是 5 品質(zhì) 檢驗(yàn) 品質(zhì)人員 質(zhì)檢員按規(guī)程檢驗(yàn)物料和產(chǎn)品，如有異常情況，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理完畢 《品質(zhì)檢驗(yàn)記錄》 6 物料 控制 倉(cāng)儲(chǔ)主管 在生產(chǎn)前及時(shí)備料，遇有異常情況，應(yīng)及時(shí)反饋給物控人員 《物料控制表》 7 實(shí)施 生產(chǎn) 生產(chǎn)主管 按生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)，控制產(chǎn)能，并將生產(chǎn)進(jìn)度不斷反饋給計(jì)劃部 《生產(chǎn)監(jiān)控表》 8 進(jìn)度 對(duì)比 將每日實(shí)際生產(chǎn) 數(shù)量與計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)理加以比較，確定是否存在差異 《生產(chǎn) 進(jìn)度控制表 》 9 分析差異 原因 若實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度產(chǎn)生差異，應(yīng)追究原因，并采取措施進(jìn)行補(bǔ)救 《差異分析表》 10 補(bǔ)救 實(shí)施補(bǔ)救措施后，評(píng)估結(jié)果是否有效；若無(wú)效，立即采取其他措施 《補(bǔ)救措施》 11 客戶 溝通 補(bǔ)救無(wú)效導(dǎo)致交期延誤時(shí)，盡快與客戶取得聯(lián)系，爭(zhēng)取延遲交貨時(shí)間 緊急插單管理流程說(shuō)明 序號(hào) 節(jié)點(diǎn) 責(zé)任人 相關(guān)說(shuō)明 相關(guān)文件或記錄 生產(chǎn)計(jì)劃人員 物料控制人員 設(shè)備工程人員 生產(chǎn)主管 開(kāi)始 調(diào)查與準(zhǔn)備 初定計(jì)劃指標(biāo) 確定計(jì)劃指標(biāo) 物料供應(yīng) 掌握設(shè)備運(yùn)行 狀態(tài) 了解作業(yè)人員 狀態(tài) 抽查產(chǎn)品合格率 監(jiān)督作業(yè)進(jìn)度 合格 出貨 結(jié)束 是 否 1 調(diào)查與準(zhǔn) 備 生產(chǎn)計(jì)劃人員 調(diào)查與分析緊急插單 的計(jì)劃與執(zhí)行情況 、 物料供應(yīng)情況等 《 緊急插單調(diào)查表 》 2 初定計(jì)劃 指標(biāo) 統(tǒng)籌安排插單生產(chǎn)任務(wù)，確定產(chǎn)量指標(biāo)，合理安排產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，科學(xué)搭配緊急插單生產(chǎn)計(jì)劃與原有生產(chǎn)計(jì)劃，分解生產(chǎn)指標(biāo) 《插單計(jì)劃制訂程序》 3 確定計(jì)劃 指標(biāo) 核算企業(yè)設(shè)備、生產(chǎn)面積、勞動(dòng)生產(chǎn)率