【正文】 南京菲亞特 供應商質量要求 第 1 頁，共 32 頁 南京菲亞特 供應商質量要求 第 2 頁，共 32 頁 目的 本要求為確定供應商與南京菲亞特之間關系的原則性文件，是作為每一個南京菲亞特供應商所必須遵守的。 為保證產品具有穩(wěn)定的質量，本要求闡明了在產品開發(fā)初期至批量生產的整個過程中供應商必須開展并完成的各項工作。此外，本要求明確了供應商需通過過程控制的方法來實現(xiàn)產品質量的一致性和可靠性。 供應商必須完全理解本要求的全部內容，并嚴格遵照執(zhí)行。南京菲亞特各有關部門將按照本要求的內容對供應商產品開發(fā)各階段的工作進行檢查和認可。 本供應商質量要求包含 ： ■目 錄 ■ 16 頁正文和 30 頁附錄。 南京菲亞特 供應商質量要求 第 3 頁，共 32 頁 目 錄 條款 項 目 2 供應商要求和職責 供應商技術文件 來自南京菲亞特的技術資料 可行性 質量保證 生產體制規(guī)劃 子供應商 產品控制規(guī)劃 檢驗要求 檢驗設備狀況 產品包裝和運輸 產品標志 工程更改 與技術標準的偏離 試驗和檢驗記錄及其保存 產品可追述性 3 供應商要求和規(guī)程 供設計適用性檢驗用的樣品（原型） 供產品 /工藝符合性檢驗用的樣品（試生產） 供貨起動 產品封樣樣件 4 由南京菲亞特公司進行的規(guī)程 供應商評價 供應商質量巡檢員 供貨一致性檢查 供貨質量問題 5 產品及其特性的分類 產品特性分類 工藝特性分類 6 質量要求 7 對供應商評審要求 過程 AUDIT 評審 要求 供應商一日生產評審要求 8 其它 南京菲亞特 供應商質量要求 第 4 頁，共 32 頁 附 表 № 名 稱 附表一 供應商為南亞提供的產品清單 附表二 過程潛在的失效模式及后果分析示例（ PFMEA）（最低要求） 附表三 控制計劃示例（最低要求） 附表四 質量與合格證書（ CQC 報告） 附表五 圖紙 /標準清單 附表六 分供方及零部件 /材料清單 附表七 設備、工裝、模具清單 附表八 專用檢具、檢測設備清單 附表九 南亞產品用戶反饋廢品率（ PPM）目標值 南京菲亞特 供應商質量要求 第 5 頁，共 32 頁 2 供應商要求 和職責 供應商技術文件 供應商必須制定、執(zhí)行和保證為南京菲亞特提供產品的質量和可靠性的書面規(guī)程（產品圖紙、工藝文件和檢驗文件、質量保證手冊、材料規(guī)格、試驗報告等）。 這些規(guī)程必須提供給南京菲亞特采購部供應商質量巡檢員進行審查。 有關提供給南京菲亞特的材料和 /或產品中所含有害物質的文件： 產品在安全性、生態(tài)學和對環(huán)境的影響方面應符合國家法規(guī)要求，在初步洽談或提交樣件期間的產品必須提交與產品制造中使用的原材料或以后可能會使用的原材料內所含化學成分的有關文件。特別是產品必須不含鎘，除非是圖紙上特別提出要求 ，但應由南亞工程部批準。 來自南京菲亞特的技術資料 南京菲亞特向供應商提供專用工程標準（圖紙、標準、供應商質量要求等）并按需要更新這些標準。 供應商應將這些標準與其他更新資料一起保存好，保證它們在生產過程質量控制時能正確使用。 可行性 供應商在開發(fā)新產品或新工藝過程時，必須首先向南京菲亞特保證它們有能力開發(fā)和制造符合所有工藝要求的產品，并具有相應的供貨能力。供應商應開展產品質量先期策劃（ APQP）工作，并報南亞采購部核準。詳見本要求的167。 。 質量保證 雖然產品的制造工藝和生產設備 的獨立選擇、開發(fā)由供應商完全負責，但它們的質量保證體系至少應包含下列要求： FMEA（故障模式和后果分析） 對所有產品和 /或由供應商設計的產品，供應商必須評估與產品設計或工藝過程有關的潛在故障起因和后果。因此，供應商應使用故障模式和后果分析（ FMEA）技術，通過對潛在故障模式的系統(tǒng)性分析，防止缺陷的發(fā)生。 FMEA技術適用于設計和制造工藝規(guī)程，因此： —— 對于供應商設計的所有產品，南京菲亞特要求供應商編制設計 FMEA。 —— 對于供應商開發(fā)的所有產品，南京菲亞特要求供應商編制過程 FMEA。 生產體系規(guī)劃 供應商在獨立開發(fā)生產工藝規(guī)程和獨立選擇生產設備的過程中，必須具備保證產品質量和可靠性所需的一切必要手段，以便通過測量關鍵特性的工藝能力來確保 充分性和性能一致性。 通過測量工藝過程能力 Cp、 Cpk，以便能評價生產過程是否能夠保證零件特性在規(guī)定公差范圍內（具體方法見 — 統(tǒng)計過程控制參考準則）。 工藝過程控制規(guī)劃 供應商必須通過對工藝參數(shù)的動態(tài)控制，保證對制造和裝配過程作最佳管理。 因此供應商必須使生產過程的所有關鍵特性處于控制之下。 生產中檢查生產過程 是否保持在受控狀態(tài)所需的方法是： ? 生產過程自動調整 這是結合在自動化系統(tǒng)中，以便在檢測到生產過程偏移的基礎上作自動調整。 ? 通過計量檢查 這個方法通過 XR控制圖來識別決定生產過程易變性的系數(shù)，從而啟動最適當?shù)募m正措施來防止不合格產品的生產。 ? 通過計數(shù)檢查 通過計數(shù)來檢查是應用控制圖（ P圖、 C圖等）來合理地使用特性，并在定性數(shù)據(jù)（通過或不通過、存在或不存在等）的基礎上進行分析，從而采取糾正措施，使缺陷大大地減少。 附注：這些檢查是在經分析后，判斷它們不能用計量檢查的情況下進行的。 子供應商 供應 商必須對子供應商的符合性作預防性評價，以保證子供應商按照上述的要求執(zhí)行，并與供應商采用相同的質量控制體系。 不論使用哪一種方法，供應商應保證對不合格產品與子供應商一起立即采取糾正措施，且應將評估準則和采取的措施通知南京菲亞特。 只有當子供應商在供貨時所作的更改可能涉及生產過程周期和 /或材料更改時，才需將這些更改通知南京菲亞特 供應商質量要求 第 6 頁，共 32 頁 南京菲亞特。 產品控制規(guī)劃 在開始供貨前，供應商必須編制控制計劃并向南京菲亞特采購部提供，該計劃應概括所供產品的所有檢驗和控制手段。 控制計劃最低要求見“附表二”，控制計劃應考慮以下內 容： ? 特性和相關重要性等級的說明（見 、 1）； ? 被控制的工藝過程階段； ? 要接受檢查的樣品量； ? 與制造或子供應商工藝過程穩(wěn)定性有關的檢查頻度； ? 所選擇的檢測、試驗設備以及檢查方法； ? 檢查頻次和 /或用于記錄檢驗結果的文件。 控制計劃還應該包括向南京菲亞特交貨前對產品所作的功能、性能和可靠性檢查。 如果制造流程中包括除正常流程以外的操作，則必須將控制計劃擴展到這些操作。 檢查要求 供應商的檢具、量具和檢驗設備必須齊全且狀態(tài)完好，以保證產品在制造過程中的所有階段均能符合產品 特性要求。檢驗設備的精度和校驗必須按書面維護規(guī)程執(zhí)行。 如果供應商不具備某些檢查和試驗所必要的設備，供應商必須： a）向南京菲亞特采購部告知他無法檢查的特性以及他準備委托試驗的合格實驗室的名稱； b）向南京菲亞特相關部門提交試驗報告副本，必要時，試驗報告副本必須與質量合格證書等文件一起提交。 c）在規(guī)定時限內保存好原始試驗文件。 檢驗設備狀況 南京菲亞特需要時，供應商必須能表明在批量供貨前，試驗所得出的資料和檢驗設備早已投入到有效使用中。 產品包裝和 運輸 產品包裝方法的選擇可能對產品質量有重大影響。供應商有責任向南京菲亞特咨詢，并使用能保證所有產品無損壞地到達其目的地的包裝方法。對已確定的包裝方法的任何改動必須事先獲得南京菲亞特的書面許可。 產品標記 供應商必須建立并執(zhí)行對產品標記的管理規(guī)定，它保證： a）對倉庫中的原材料、半成品和成品作明確的標記； b）在整個制造過程周期中明確地區(qū)分“合格”和“不合格”產品； c）對生產流轉過程中的半成品零件作明確標記。 如果同一種產品還要供應其他客戶，則供應商必須對裝有供南京菲亞特使用的 產品的工位器具進行標識。 發(fā)貨時，供應商必須對批量的每個工位器具使用正確的標識。 工程更改 事先未得到南京菲亞特的正式許可，供應商不得對產品進行工程更改。供應商由于內部加工原因而想對產品進行更改（不論是由供應商還是由南京菲亞特提出的）時，必須提交更改批準申請書，并附上與原始產品鑒定相類似的重新鑒定的試驗合格證書。 供應商只有在收到南京菲亞特批準書后才能進行更改，批準書不涉及有關工藝或制造問題的解決方法，這些方面應由供應商負完全責任。 供應商必須對產品和 /或工藝過程（材料、加工工藝 、處理等）的所有更改保持更改生效日期的記錄。 供應商在更改產品供貨之前應書面通知南京菲亞特有關部門。 在更改不涉及圖紙?zhí)柕那闆r下，對于更改產品的首次發(fā)貨，供應商必須通過在發(fā)貨文件（包裝箱、裝箱單、質量合格證書）上標明“更改”字樣以示區(qū)別。 與技術標準的偏離 任何情況下對于具有 關鍵特性和特定要求 的產品，南京菲亞特不接受與技術標準偏離的批量供貨。 試驗和檢驗記錄及其保存 供應商必須對產品的所有試驗和檢查結果進行記錄，并在規(guī)定的時限內保存好這些記錄：對于有 WK強制性要求并具有 1D產品 特性等級的試驗和檢驗記錄保存期為 15年，同時供應商必須能隨時提供其產南京菲亞特 供應商質量要求 第 7 頁，共 32 頁 品無質量缺陷的相關證明資料；對于其他受控特性的試驗和檢驗記錄保存期為 2年。 供應商還必須要求其子供應商按上述規(guī)定執(zhí)行。 包括子供應商在內的所有文件，在南京菲亞特需要時，供應商應立即向南京菲亞特提供。 產品可追溯性 在南京菲亞特技術文件上某些產品用下列符號進行標記： ? w – k（強制性要求） ? 1D（產品特性等級） 對于這些產品，供應商必須按以下方式進行處理： ? 用上列符號在相應的文件（控制計劃、檢驗文件等）上標明這些產品的相關工藝 特性（見表 1）。 ? 用相關的工藝過程來控制產品的特性，以便保證 100%的合格性。 ? 建立相關制度，能明確地標記出制造日期、檢查工號、檢查日期、所用材料批號等，并能對每一批產品作確切的跟蹤。 ? 必須在批量供貨的每個產品上標明制造日期或批號（按照標準 ）。 3 供貨要求和規(guī)程 供設計適用性檢驗用的樣品（原型） 對在原型設計階段需要作為預防性評估的那些產品必須制備和提交樣品。這些樣品不需要由生產設備或工藝過程來進行生產。（由供應商自行設計的零件） 供產品 /工藝符合性檢驗用的樣品（試生產） 供 應商所提供的樣品，必須是從確定用于批量生產的設備和工藝過程的試制品中選取。（ OTS樣品） 供應商必須對樣品進行完整的試驗和檢查，以保證所提供的樣品全部符合技術標 準，并同時提供 CQC報告（見附表四）。 南京菲亞特可能要求公司有關人員到供應商處參加試驗和檢查。 供應商在供貨起動期間和在以后的重新鑒定階段（例如更改）都必須保證產品與技術標準的符合性。 供貨起動 供應商在新產品和 /或經更改的產品初次批量供貨前，必須由南京菲亞特工程部、質量部對供應商提交的 OTS樣品進行鑒定認可，并經采購部對供應商進行一日生 產（ ODPT）評審合格，獲得南京菲亞特采購部準許供貨的正式書面許可（配套認可書）后。方可具有簽訂正式供貨合同的資格。 對于南京菲亞特只提供總尺寸圖紙和 /或供貨質量要求的某些產品，或對于那些具有諸如顏色、外觀等不能在圖紙或標準中充分表達或指出的特性的產品，需要產品封樣樣件。 在驗收檢查過程中，產品與要求的符合性是通過與產品封樣樣件的