【超市管理】收貨區(qū)作業(yè)規(guī)范(已修改)
2025-08-28 19:02 本頁面
【正文】 ：；:；：壹、目的: 藉嚴(yán)整之收退貨程序，有效控管收貨區(qū)進(jìn)出貨流?！≠E、適用范圍: 各分店。叁、收退貨商品: 一、倉管課收退貨商品可分為自營商品、贈(zèng)品、專柜商品之收退貨，自營商品又可分 為正常商品和促銷商品。 二、其他由收貨區(qū)進(jìn)出物品，如報(bào)廢品、貨架配件等。 三、所有從倉管課收貨區(qū)進(jìn)出之商品與其他物品均應(yīng)由倉管課與防損課逐件登記檢 查，嚴(yán)密控管。肆、自營商品的收貨分為六關(guān)： 一、文件審核(第一關(guān))： （一）廠商持訂單（或訂單與廠商送貨單）至投單口投單(訂單一式二聯(lián)，第一聯(lián) 供應(yīng)商聯(lián),第二聯(lián)倉庫聯(lián))。文件審核員須告知供應(yīng)商送貨人員送貨時(shí)均須 保證實(shí)送數(shù)量與訂單（或廠商送貨單）數(shù)量相一致，送貨人員不能確認(rèn)數(shù) 量相符，請(qǐng)于交驗(yàn)之前自行核準(zhǔn)，如數(shù)量有誤，請(qǐng)?jiān)诓町愄幾⒚鲗?shí)數(shù)并簽 名后交倉管收貨，否則會(huì)遭缺一罰十處分。 （二）文件審核員審核訂單內(nèi)容與電腦資料是否相符，確認(rèn)訂單是否正確、有效。 審核項(xiàng)目如下： 收貨日期：交貨日期177。1天可收貨，超出收貨日期由相關(guān)營運(yùn)課長確認(rèn) 可否收貨。 促銷期數(shù)：確認(rèn)是該促銷檔期。 訂單號(hào)碼、店別：核對(duì)是否有該訂單，是否為本店訂單。 訂單狀態(tài)：0表示未收貨可收貨，1表示已收貨即不可再收貨。 訂單內(nèi)容(貨號(hào)/品名/數(shù)量)：收貨數(shù)量低于70%，由營運(yùn)課長確認(rèn)可否 收貨，數(shù)量超過訂單量部分，拒收。 （三）審核無誤後，將收貨號(hào)碼標(biāo)簽二聯(lián)，分別貼於訂單之第一、二聯(lián)訂單最后 一條內(nèi)容沿線下方處，并於訂單二聯(lián)空白處蓋印文件已審核，數(shù)量品質(zhì) 待驗(yàn)字樣。 注：收貨號(hào)碼設(shè)定為七位數(shù)，第一位數(shù)為年份，第二至四位數(shù)為太陽日， 第五至七位數(shù)為流水號(hào)，其中流水號(hào)分食品001至399，百貨501至899。 例如：2002年2月5日食品第一張收貨號(hào)碼為：2036001。 （四）列印商品驗(yàn)收單附於訂單之第二聯(lián)(倉庫聯(lián))之后。 （五）將廠商名稱及收貨內(nèi)容登記於收貨清單上，收貨清單須編寫流水號(hào)（每日 從001起編）。 （六）檢查廠商退貨明細(xì)，如有，加蓋商品待退章。收貨區(qū)退貨人員每日將 需退貨之廠商編號(hào)及廠商名稱記錄于廠商退貨明細(xì)表中（如附表一），交 文件審核員，文件審核員于收貨時(shí)檢查該廠商是否有退貨之用。 （七）完成文件審核作業(yè)，文件審核員於商品驗(yàn)收單之文件審核欄簽名確認(rèn)。 （八）將訂單第一聯(lián)(供應(yīng)商聯(lián))、 訂單第二聯(lián)(倉庫聯(lián))及商品驗(yàn)收單一起交還 廠商,準(zhǔn)備卸貨進(jìn)倉交第二關(guān)商品收貨員驗(yàn)收商品。 二、商品驗(yàn)收(第二關(guān))： （一）商品收貨員檢核廠商之訂單第一聯(lián)(供應(yīng)商聯(lián))、訂單第二聯(lián)(倉庫聯(lián))及商 品驗(yàn)收單，是否已完成投單文件審核作業(yè)，是否有退貨商品須供應(yīng)商帶回， 如有,需請(qǐng)供應(yīng)商先辦理退貨手續(xù)。 （二）依據(jù)商品驗(yàn)收單查驗(yàn)商品之內(nèi)容是否符合規(guī)定。查驗(yàn)項(xiàng)目: 商品之外箱是否完好，堆放是否安全、整齊？ 包裝、品名、規(guī)格是否正確? 條碼/貨號(hào)是否正確? 商品開箱查驗(yàn)（整箱銷售之商品、單一規(guī)格之商品，大家電等除外）。 品質(zhì)是否良好? 生鮮商品、高單價(jià)商品、香煙等品質(zhì)由營運(yùn)課長負(fù)責(zé)，數(shù)量雙方會(huì)點(diǎn)并 在商品驗(yàn)收單上簽名確認(rèn)。不符合保質(zhì)期規(guī)定而拒收數(shù)量，收貨人員記 錄在商品驗(yàn)收單上，每日由文件審核員將收貨人員記錄的內(nèi)容填寫在倉 管課拒收商品簿中（如附表二）。 數(shù)量是否正確? 訂單或（廠商送貨單）查驗(yàn)，數(shù)量如有短少，均視為詐底，對(duì)廠商實(shí)施 缺一罰十處分。缺一罰十處罰方法：處罰商品以短少商品之品項(xiàng) 為主，如處罰數(shù)量不夠，則以該供應(yīng)商其他商品作等值處罰，剩余商品 仍以正常收貨作業(yè)操作，倉管課將罰沒之商品在填寫贈(zèng)品收/退貨（如 附表三）中，并在贈(zèng)送期間與方式欄注明缺一罰十，經(jīng)倉管課長、 營運(yùn)課長簽字確認(rèn)后交物流管理部以（廠商塔贈(zèng)）之原因代碼作庫存調(diào) 整，每周一匯總廠商詐底周匯總表電子郵件至相關(guān)部門（如附表四）； 如處罰數(shù)量仍不夠，則將需追補(bǔ)金額填寫在廠商詐底需追補(bǔ)金額匯總表 （如附表五），于每月5日前電子郵件至營運(yùn)處客服專員，由客服專員呈 區(qū)總經(jīng)理簽字后交董事長室人員協(xié)助將余款扣至分店。實(shí)送數(shù)量多于投 單數(shù)量超量部分退回。商品驗(yàn)收單上收貨數(shù)量有涂改，倉管課收貨人員 於涂改處簽名確認(rèn)。商品驗(yàn)收單上收貨數(shù)量與訂單（或廠商送貨單）有 差異，收貨人員將數(shù)量修改一致，并請(qǐng)廠商送貨
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