財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度處罰操作程序(已修改)
2025-08-28 17:20 本頁面
【正文】 ：；:；：第一節(jié) 財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度處罰操作程序摘自《永【2004】財(cái)通字第0074號(hào)》為了執(zhí)行財(cái)務(wù)處罰制度、內(nèi)控管理制度實(shí)施細(xì)則，根據(jù)《行政處罰管理辦法》制定財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作細(xì)則：一、 處理程序： 各級(jí)財(cái)務(wù)人員在執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)中，發(fā)現(xiàn)任何崗位違反財(cái)務(wù)管理制度的行為或不作為，與直接主管協(xié)商后，出具《財(cái)務(wù)內(nèi)控檢查處理表》，復(fù)印件上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，由財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫《財(cái)務(wù)內(nèi)控獎(jiǎng)懲建議書》。 財(cái)務(wù)中心（財(cái)務(wù)部）開展專門檢查及內(nèi)控部稽查作業(yè)中可以直接出具《財(cái)務(wù)內(nèi)控獎(jiǎng)懲建議書》，報(bào)總監(jiān)審批。 財(cái)務(wù)管理中心處理建議由各部門經(jīng)理報(bào)總監(jiān)審批，分公司處理建議財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)分公司人事行政部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；中心專員和分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理簽名的財(cái)務(wù)內(nèi)控處理意見書在第一時(shí)間報(bào)中心內(nèi)控部備案。 各級(jí)財(cái)
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