倉(cāng)庫(kù)管理流程(已修改)
2025-08-21 15:34 本頁(yè)面
【正文】 倉(cāng)儲(chǔ)管理流程、半成品、成品的收貨流程，收貨人員根據(jù)送貨單據(jù)進(jìn)行采購(gòu)訂單的核對(duì)、數(shù)量的清點(diǎn)、收貨。 ，如貨物有嚴(yán)重受損，應(yīng)拒收并通知相關(guān)人員或部門，如貨物狀況完好，可開始核對(duì)、清點(diǎn)、收貨。、名稱及規(guī)格型號(hào)必須與送貨單據(jù)相符。如有發(fā)現(xiàn)任何破損、短缺，必須在簽收的送貨單上注明（且需要送貨人簽字確認(rèn)）并及時(shí)上報(bào)，以便相關(guān)人員或部門及時(shí)通知客戶。，并填寫送檢單據(jù)（內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品規(guī)格、名稱、數(shù)量、供應(yīng)商、）交于IQC檢驗(yàn)。 .IQC檢驗(yàn)合格后再交于倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員入庫(kù)打印入庫(kù)單，再由倉(cāng)庫(kù)人員憑入庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)上架（倉(cāng)管員必須在當(dāng)天完成物料入庫(kù)，并記入臺(tái)賬，如有特殊情況需反映至賬務(wù)員或是相關(guān)人員。），并登記好物料卡、保留好倉(cāng)庫(kù)聯(lián)入庫(kù)單，以便后續(xù)查賬、對(duì)賬。，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)供應(yīng)商來(lái)料不良，采購(gòu)須在一定時(shí)間內(nèi)給予明確退換貨時(shí)間及原因。，IQC會(huì)在來(lái)料不合格的物料里進(jìn)行部分物料的特采，特采也可入庫(kù)，但一定要有質(zhì)檢員的簽字確認(rèn)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批，否則倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收。各種退（良品或不良品）、換（良品或不良品）物料入庫(kù)，都須要有相應(yīng)的
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