【正文】 ＊＊市＊＊縣興隆萬(wàn)頭奶?；禺a(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二〇一〇年十一月二十八日目 錄第一章 總 論 8 項(xiàng)目名稱及承辦單位 8 項(xiàng)目名稱 8 項(xiàng)目承辦單位 8 項(xiàng)目區(qū)域范圍與建設(shè)地點(diǎn) 8 項(xiàng)目籌建單位的情況 8 可行性研究的依據(jù) 9 11 生產(chǎn)技術(shù)方案 12 總投資與資金籌措 14 建設(shè)工期與達(dá)產(chǎn)期 15 研究結(jié)論 15 存在的問(wèn)題與建議 17第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 17 項(xiàng)目的提出 18 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及其意義 20 農(nóng)民增收的有效途徑 21＊＊農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。 22，是提高農(nóng)業(yè)整體效益的需要 24第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 25 市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 25 26＊＊市奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 32 33 需求分析與預(yù)測(cè) 34 34 “入世”加快了我國(guó)奶業(yè)的發(fā)展、升級(jí)、上新臺(tái)階。 36＊＊奶業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)潛力巨大 38 銷售方式與預(yù)測(cè) 39 39 40 41第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 41 42 42 43第五章 建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件 44 場(chǎng)址地點(diǎn)與地理位置 44 地理位置 44 建設(shè)地點(diǎn) 45 土地利用現(xiàn)狀 45 占地面積 45 項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 45 自然條件 45 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 47 交通運(yùn)輸條件 49 公用設(shè)施條件 50 防洪、排澇設(shè)施條件 50 環(huán)境保護(hù)條件 51 征地、拆遷條件 51 法律支持條件 51 51 51 51 52第六章 奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)方案 53 總目標(biāo)與項(xiàng)目構(gòu)成 53 53 53 生產(chǎn)技術(shù)方案 54 54 54 見(jiàn)圖64 58 59第七章 人工種草與草地改良建設(shè)方案 59 項(xiàng)目構(gòu)成 59 項(xiàng)目總體布局 59 59 59 59 59 60 60 60 肥 60 雜 61 61 61第八章 乳品加工廠建設(shè)方案 61 項(xiàng)目組成及產(chǎn)品方案 61 項(xiàng)目組成 61 生產(chǎn)制度 62 生產(chǎn)技術(shù)方案 62 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 62 63 鮮牛乳處理生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇 63 消毒牛乳生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇 64 酸牛乳生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇 64 乳酸菌飲料生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇 65 鮮牛乳生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介 65 處理工段 65 酸牛乳工段 67 乳酸菌飲料工段 69 主要生產(chǎn)設(shè)備選型 69 總平面布置與運(yùn)輸 69 69 總平面布置方案 70 總平面主要設(shè)計(jì)指標(biāo)見(jiàn)8－8 70 廠內(nèi)外運(yùn)輸方案 70 倉(cāng)貯與倉(cāng)庫(kù)方案 71 倉(cāng)貯與倉(cāng)庫(kù)設(shè)施 71 倉(cāng)貯及庫(kù)房面積估算 72 73 給排水工程 73 給水工程 73 本期工程用水量及水質(zhì)，水壓要求詳表8—10 73 水源 74 74 排水工程 75 全廠排水量 75 污水排水標(biāo)準(zhǔn) 75 排水方式 76 供電 76 用電負(fù)荷 76 變配電所的布局、位置 76 全廠供電系統(tǒng)選擇 76 防雷 77 主要設(shè)備選型 77 通 訊 77 供 熱 77 77 熱負(fù)荷及供熱要求 77 主要設(shè)備選擇 77 燃料 78 78 采暖通風(fēng)與制冷 78 采用室外氣象參數(shù) 78 全廠通風(fēng)方案和選擇 79 制冷方案選擇 79 檢 驗(yàn) 80 自控及測(cè)量?jī)x表 80 消防 80 80 消防水量 81 消防水源及供水方式 81 建筑滅火器 81 職業(yè)安全衛(wèi)生 81 職業(yè)安全衛(wèi)生措施 81 83第九章 環(huán)境保護(hù) 83 建設(shè)地點(diǎn)的環(huán)境現(xiàn)狀 83 83 84 84 84 粉塵與煙塵治理 85 噪聲控制措施 86 86 87 環(huán)境保護(hù)投資費(fèi)用估算 見(jiàn)表91 87第十章 節(jié)約能源 88 節(jié)能依據(jù) 88 節(jié)能措施 88 88 89 89 90 90第十一章 項(xiàng)目組織、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 90 90 91 91 項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理 91 93 94 94 94 94 94 94 95第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 95 建設(shè)工期 95 95第十三章 招投標(biāo)方案 97 97 97 97 97第十四章 投資估算與資金籌措 98 98 98 固定資產(chǎn)投資估算 98 流動(dòng)資金 98 99 總投資 99 99第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 99 100 100 成本估算 100 成本分析 100 銷售收入及稅金 100 銷售價(jià)格 100 銷售收入 101 稅 金 101 利 潤(rùn) 101 財(cái)務(wù)盈利能力計(jì)算 101 資金來(lái)源與運(yùn)用分析 102 貸款償還期計(jì)算 102 盈余平衡分析 102 敏感性分析 102 盈利能力分析 103 項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目法人的盈利能力分析 103 103 農(nóng)戶收支分析 104 清償能力分析 104 不確定性分析 104 104 盈虧平衡分析 104 風(fēng)險(xiǎn)因素分析 104第十七章 社會(huì)效益與生態(tài)效益分析 108 108 109第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱＊＊＊＊興隆萬(wàn)頭奶?；禺a(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位興隆乳業(yè)股份有限公司、＊＊縣畜牧局 項(xiàng)目區(qū)域范圍與建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)擬定在＊＊市＊＊縣所轄的18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)12個(gè)國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)，即分布在＊＊市＊＊奶牛場(chǎng)、＊＊市＊＊奶牛場(chǎng)等30余個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和奶牛分場(chǎng)。 項(xiàng)目籌建單位的情況興隆乳業(yè)股份有限公司成立于2006年6月18日，座落于＊＊市城郊2公里處，公司是由＊＊有限責(zé)任公司、＊＊有限責(zé)任公司等五家法人單位聯(lián)合組建的以奶牛養(yǎng)殖為主的企業(yè)，也是＊＊市委、市政府大力實(shí)施的奶業(yè)工程的重點(diǎn)工程。公司注冊(cè)資金5000萬(wàn)元人民幣，總資產(chǎn)6200萬(wàn)元。公司現(xiàn)有飼養(yǎng)1000頭的奶牛養(yǎng)殖小區(qū)1個(gè)，自2002年6月份以來(lái)，共生產(chǎn)鮮奶1858噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1002萬(wàn)元。當(dāng)前已實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)鮮奶6噸，提前開(kāi)始盈利。該公司所轄的奶牛小區(qū)鮮牛奶幾年來(lái)一直被＊＊好牛乳業(yè)、＊＊強(qiáng)樂(lè)乳業(yè)、＊＊生物制品有限責(zé)任公司等收奶站收購(gòu)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。公司采取“公司+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展模式，堅(jiān)持走產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路，旨在為調(diào)整和優(yōu)化我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高人們的飲食質(zhì)量，為社會(huì)提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、純正，新鮮的乳制品。公司現(xiàn)廣納精英，吸納云集了一大批高素質(zhì)的乳品研發(fā)、畜牧養(yǎng)殖和經(jīng)營(yíng)管理人才。現(xiàn)有員工58人，其中大學(xué)以上科研技術(shù)和管理人才22人，占員工總數(shù)的38%。2009年，公司計(jì)劃一期工程投資5000萬(wàn)元，建成占地1500畝、飼養(yǎng)奶牛3000頭的大型現(xiàn)代化奶牛場(chǎng)和年加工鮮奶6萬(wàn)噸的乳品加工廠；二期工程為發(fā)展奶牛27000頭，年加工鮮奶10萬(wàn)噸。計(jì)劃在擴(kuò)建乳品加工廠的同時(shí)推出鮮牛奶、酸牛奶、果蔬牛奶和乳酸菌飲料四大類，屋頂包、標(biāo)裝、袋裝、棒式四類包裝，純鮮牛奶、草莓酸奶、酸牛奶等品種。 可行性研究的依據(jù)（1)《中共中央、國(guó)務(wù)院 關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)》（中發(fā)〔2007〕1號(hào)）；(2) 《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2007〕4號(hào)）；(3) 國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2002〕62號(hào))；（4）國(guó)務(wù)院《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l列》；（5）農(nóng)業(yè)部關(guān)于貫徹《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》的通知農(nóng)牧發(fā)[2007]14號(hào)；(6) 中共＊＊省委《＊＊省人民政府關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的意見(jiàn)》(省委發(fā)〔2002〕52號(hào))；(7) 中共＊＊省委、＊＊省人民政府《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)》(省委發(fā)〔2002〕53號(hào))；(8)＊＊省人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的意見(jiàn)》；(9)《＊＊省“十一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2006～2010）；(10)《＊＊省農(nóng)業(yè)區(qū)域綜合開(kāi)發(fā)規(guī)劃(1991—2000—2020年)》。(11) ＊＊省委、省政府《西部大開(kāi)發(fā)＊＊省發(fā)展規(guī)劃》；(12)《＊＊省關(guān)于加快發(fā)展草食畜的決定》；(13)《＊＊省草業(yè)大省、畜牧強(qiáng)省發(fā)展規(guī)劃》；(14) ＊＊省政府《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)（試行）》；(15) ＊＊省《關(guān)于加快畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定》；(16) ＊＊省農(nóng)牧廳下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加快畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見(jiàn)》；(17) 《＊＊省奶業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；(18)《＊＊奶業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃》；(19)《＊＊市畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；(20)《＊＊市關(guān)于加快發(fā)展畜牧業(yè)的決定》；(21)《＊＊縣畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；(22)《＊＊縣關(guān)于加快發(fā)展牛產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》；(23) ＊＊農(nóng)村年鑒（2006），＊＊農(nóng)村年鑒編委會(huì)；(24) 《＊＊省人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)當(dāng)前奶業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定健康發(fā)展的緊急通知》（）(25) 《＊＊市＊＊縣優(yōu)質(zhì)奶肉牛產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)規(guī)劃》（2007～2011）；(26)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；(27)與項(xiàng)目相關(guān)的國(guó)家環(huán)保、衛(wèi)生法規(guī)。（28）項(xiàng)目承辦單位提供的其他有關(guān)資料和協(xié)議。（29） 推薦方案與研究結(jié)論項(xiàng)目可行性研究報(bào)告委托函。(1) 良種繁育體系建設(shè)：在＊＊?。d隆乳業(yè)良種奶牛場(chǎng)的基礎(chǔ)上組建區(qū)級(jí)良種奶牛繁育中心，新建1000頭良種產(chǎn)奶牛生產(chǎn)線；形成年存欄產(chǎn)奶牛2000頭（存欄奶牛3000頭）的生產(chǎn)規(guī)模。新建成各類牛舍、機(jī)械化擠奶廳及附屬生產(chǎn)設(shè)施與辦公設(shè)施等建筑面積30150平方米，配套建設(shè)青貯設(shè)施40000立方米，沼氣池6000立方米。(2) 奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)：2009年—2012年項(xiàng)目區(qū)發(fā)展奶牛養(yǎng)殖大戶2500戶，“十一五”期末。新建、改建各類奶牛舍、飼草間、獸醫(yī)室及消毒室、擠奶廳與鮮奶收購(gòu)站等建筑面積213720平方米。(3) 奶牛專用飼料廠建設(shè)：擬建奶牛專用飼料廠2座（利用項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有飼料加工廠進(jìn)行改擴(kuò)建），形成年雙班加工8萬(wàn)噸奶牛配合精料的生產(chǎn)能力，改、擴(kuò)建飼料加工主車間、原料庫(kù)、成品庫(kù)與附屬設(shè)施等建筑面積10100平方米。(4) 乳品加工廠建設(shè)：根據(jù)項(xiàng)目區(qū)奶牛養(yǎng)殖規(guī)劃，在綜合考慮＊＊興隆乳業(yè)股份有限公司乳品生產(chǎn)現(xiàn)狀與設(shè)備生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，確定在興隆乳業(yè)加工廠區(qū)新建5100平方米，日處理150噸鮮奶綜合加工車間，本項(xiàng)目生產(chǎn)的鮮奶源均運(yùn)往本廠加工。(5) 牧草基地建設(shè)：項(xiàng)目區(qū)規(guī)劃改良飼草基地1500畝，玉米制種草49萬(wàn)畝，以確保項(xiàng)目區(qū)奶牛生產(chǎn)所需青飼料的需要。(6) 乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系建設(shè)：建立1個(gè)區(qū)級(jí)奶牛技術(shù)服務(wù)中心和10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)奶牛技術(shù)服務(wù)站，建立完善28個(gè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)與小區(qū)服務(wù)站，新建、改建中心防疫檢測(cè)室、人工授精總站、冷配點(diǎn)、藥品器械庫(kù)及管理用房等建筑面積5900平方米。 生產(chǎn)技術(shù)方案(1) 奶牛核心群建立與良種繁育以＊＊省＊＊興隆乳業(yè)良種奶牛場(chǎng)為基礎(chǔ),建立區(qū)級(jí)奶牛繁育中心。擬從國(guó)外引進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)奶牛（荷斯坦母牛）1000余頭，通過(guò)使用性控凍精技術(shù)進(jìn)行良種奶牛的繁育，穩(wěn)定和提高牛群質(zhì)量，擴(kuò)大良種奶牛種群。 (2) 奶牛生產(chǎn)模式建立“龍頭企業(yè)+農(nóng)戶”一體化經(jīng)營(yíng)機(jī)制。推廣“分散飼養(yǎng)、集中擠奶”和“集中飼養(yǎng)、統(tǒng)一管理的”的“奶牛合作社”等模式，以“舍飼為主、放牧為輔”的飼養(yǎng)方式，發(fā)展奶牛家庭養(yǎng)殖場(chǎng)，實(shí)行承包經(jīng)營(yíng)。龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)良種繁育、鮮奶收購(gòu)，配套奶牛專用飼料等生產(chǎn)資料的配送等；各級(jí)奶牛技術(shù)服務(wù)中心與服務(wù)站負(fù)責(zé)對(duì)奶農(nóng)飼養(yǎng)的母牛進(jìn)行人工授精（配種）或良種奶牛胚胎的移植，并對(duì)基地農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃指導(dǎo)，提供奶牛飼養(yǎng)、牧草種植及防疫技術(shù)服務(wù)等。(3) 奶牛專用飼料加工技術(shù)方案奶牛專用飼料加工工藝與一般畜禽飼料加工工藝基本相同，由原料接收清理系統(tǒng)，粉碎系統(tǒng)、配料混合系統(tǒng)、制粒系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)、液體添加系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、壓縮空氣與蒸汽供給系統(tǒng)等構(gòu)成，整條生產(chǎn)線由中央控制室電子計(jì)算機(jī)控制。其生產(chǎn)線的最大特點(diǎn)是生產(chǎn)工藝先進(jìn)、靈活，既能生產(chǎn)粉狀飼料，又能生產(chǎn)全價(jià)顆粒配合飼料。但生產(chǎn)青貯配合料時(shí)，需要相應(yīng)的特殊工藝和設(shè)備。其工藝流程，詳圖64所示。(4) 乳品生產(chǎn)技術(shù)方案鮮牛奶收購(gòu)和處理方案:根據(jù)本項(xiàng)目的鮮牛奶來(lái)源及奶牛飼養(yǎng)規(guī)劃，設(shè)計(jì)用槽車將各收奶站的鮮牛奶送達(dá)乳品加工廠（），擬采用管道計(jì)量、立罐貯存的技術(shù)方案。消毒牛奶生產(chǎn)技術(shù)方案：采用高溫短時(shí)殺菌法生產(chǎn)消毒牛奶，在包裝技術(shù)上選擇先殺菌后無(wú)菌灌裝方案。酸牛奶生產(chǎn)技術(shù)方案：酸牛奶產(chǎn)品方案中分凝固型（無(wú)糖）和攪拌型（加糖），為兩種不同的生產(chǎn)技術(shù)。由于消費(fèi)市場(chǎng)的需要，兩類產(chǎn)品在市場(chǎng)上需同時(shí)存在，本項(xiàng)目在技術(shù)方案上規(guī)劃了兩條生產(chǎn)線，既生產(chǎn)液態(tài)酸牛乳，也生產(chǎn)固態(tài)酸牛乳。這兩項(xiàng)目技術(shù)均為成熟可靠技術(shù)。乳酸菌飲料生產(chǎn)技術(shù)方案：乳酸菌飲料是在發(fā)酵乳的基礎(chǔ)上配制的產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單且成熟。它的技術(shù)方案主要是設(shè)備的選擇，因此，本項(xiàng)目乳酸菌飲料的生產(chǎn)方案是采用先殺菌工藝，殺菌采用高溫瞬時(shí)滅菌方法，以保證其有較長(zhǎng)的存放時(shí)間。根據(jù)市場(chǎng)需求，液體奶的包裝分雙層復(fù)合袋、杯式、復(fù)合紙盒（屋頂型、磚型）、三個(gè)類別四種型式。 總投資與資金籌措建設(shè)項(xiàng)目總投資為37999萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金25420萬(wàn)元。資金籌措：一是擬申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政支持產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金15000萬(wàn)元，二是向銀行貸款8000萬(wàn)元。三是農(nóng)民、龍頭企業(yè)自籌14999萬(wàn)元。 建設(shè)工期與達(dá)產(chǎn)期根據(jù)項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容及