【正文】 ＊＊市＊＊縣興隆萬頭奶?；禺a(chǎn)業(yè)化建設項目可行性研究報告二〇一〇年十一月二十八日目 錄第一章 總 論 8 項目名稱及承辦單位 8 項目名稱 8 項目承辦單位 8 項目區(qū)域范圍與建設地點 8 項目籌建單位的情況 8 可行性研究的依據(jù) 9 11 生產(chǎn)技術方案 12 總投資與資金籌措 14 建設工期與達產(chǎn)期 15 研究結論 15 存在的問題與建議 17第二章 項目建設背景與必要性 17 項目的提出 18 項目建設的必要性及其意義 20 農(nóng)民增收的有效途徑 21＊＊農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結構調整的需要。 22，是提高農(nóng)業(yè)整體效益的需要 24第三章 市場需求預測與建設規(guī)模 25 市場需求現(xiàn)狀 25 26＊＊市奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 32 33 需求分析與預測 34 34 “入世”加快了我國奶業(yè)的發(fā)展、升級、上新臺階。 36＊＊奶業(yè)生產(chǎn)、消費潛力巨大 38 銷售方式與預測 39 39 40 41第四章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 41 42 42 43第五章 建設地點與建設條件 44 場址地點與地理位置 44 地理位置 44 建設地點 45 土地利用現(xiàn)狀 45 占地面積 45 項目區(qū)建設條件 45 自然條件 45 社會經(jīng)濟條件 47 交通運輸條件 49 公用設施條件 50 防洪、排澇設施條件 50 環(huán)境保護條件 51 征地、拆遷條件 51 法律支持條件 51 51 51 51 52第六章 奶牛養(yǎng)殖基地建設方案 53 總目標與項目構成 53 53 53 生產(chǎn)技術方案 54 54 54 見圖64 58 59第七章 人工種草與草地改良建設方案 59 項目構成 59 項目總體布局 59 59 59 59 59 60 60 60 肥 60 雜 61 61 61第八章 乳品加工廠建設方案 61 項目組成及產(chǎn)品方案 61 項目組成 61 生產(chǎn)制度 62 生產(chǎn)技術方案 62 產(chǎn)品質量標準 62 63 鮮牛乳處理生產(chǎn)技術方案的選擇 63 消毒牛乳生產(chǎn)技術方案的選擇 64 酸牛乳生產(chǎn)技術方案的選擇 64 乳酸菌飲料生產(chǎn)技術方案的選擇 65 鮮牛乳生產(chǎn)工藝簡介 65 處理工段 65 酸牛乳工段 67 乳酸菌飲料工段 69 主要生產(chǎn)設備選型 69 總平面布置與運輸 69 69 總平面布置方案 70 總平面主要設計指標見8－8 70 廠內外運輸方案 70 倉貯與倉庫方案 71 倉貯與倉庫設施 71 倉貯及庫房面積估算 72 73 給排水工程 73 給水工程 73 本期工程用水量及水質，水壓要求詳表8—10 73 水源 74 74 排水工程 75 全廠排水量 75 污水排水標準 75 排水方式 76 供電 76 用電負荷 76 變配電所的布局、位置 76 全廠供電系統(tǒng)選擇 76 防雷 77 主要設備選型 77 通 訊 77 供 熱 77 77 熱負荷及供熱要求 77 主要設備選擇 77 燃料 78 78 采暖通風與制冷 78 采用室外氣象參數(shù) 78 全廠通風方案和選擇 79 制冷方案選擇 79 檢 驗 80 自控及測量儀表 80 消防 80 80 消防水量 81 消防水源及供水方式 81 建筑滅火器 81 職業(yè)安全衛(wèi)生 81 職業(yè)安全衛(wèi)生措施 81 83第九章 環(huán)境保護 83 建設地點的環(huán)境現(xiàn)狀 83 83 84 84 84 粉塵與煙塵治理 85 噪聲控制措施 86 86 87 環(huán)境保護投資費用估算 見表91 87第十章 節(jié)約能源 88 節(jié)能依據(jù) 88 節(jié)能措施 88 88 89 89 90 90第十一章 項目組織、勞動定員與人員培訓 90 90 91 91 項目實施的監(jiān)督管理 91 93 94 94 94 94 94 94 95第十二章 項目實施進度建議 95 建設工期 95 95第十三章 招投標方案 97 97 97 97 97第十四章 投資估算與資金籌措 98 98 98 固定資產(chǎn)投資估算 98 流動資金 98 99 總投資 99 99第十五章 財務評價 99 100 100 成本估算 100 成本分析 100 銷售收入及稅金 100 銷售價格 100 銷售收入 101 稅 金 101 利 潤 101 財務盈利能力計算 101 資金來源與運用分析 102 貸款償還期計算 102 盈余平衡分析 102 敏感性分析 102 盈利能力分析 103 項目對項目法人的盈利能力分析 103 103 農(nóng)戶收支分析 104 清償能力分析 104 不確定性分析 104 104 盈虧平衡分析 104 風險因素分析 104第十七章 社會效益與生態(tài)效益分析 108 108 109第一章 總 論 項目名稱及承辦單位 項目名稱＊＊＊＊興隆萬頭奶牛基地產(chǎn)業(yè)化建設項目 項目承辦單位興隆乳業(yè)股份有限公司、＊＊縣畜牧局 項目區(qū)域范圍與建設地點項目區(qū)擬定在＊＊市＊＊縣所轄的18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)12個國營農(nóng)場，即分布在＊＊市＊＊奶牛場、＊＊市＊＊奶牛場等30余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和奶牛分場。 項目籌建單位的情況興隆乳業(yè)股份有限公司成立于2006年6月18日，座落于＊＊市城郊2公里處，公司是由＊＊有限責任公司、＊＊有限責任公司等五家法人單位聯(lián)合組建的以奶牛養(yǎng)殖為主的企業(yè)，也是＊＊市委、市政府大力實施的奶業(yè)工程的重點工程。公司注冊資金5000萬元人民幣，總資產(chǎn)6200萬元。公司現(xiàn)有飼養(yǎng)1000頭的奶牛養(yǎng)殖小區(qū)1個，自2002年6月份以來，共生產(chǎn)鮮奶1858噸，實現(xiàn)銷售收入1002萬元。當前已實現(xiàn)日產(chǎn)鮮奶6噸，提前開始盈利。該公司所轄的奶牛小區(qū)鮮牛奶幾年來一直被＊＊好牛乳業(yè)、＊＊強樂乳業(yè)、＊＊生物制品有限責任公司等收奶站收購，產(chǎn)品供不應求。公司采取“公司+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展模式，堅持走產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路，旨在為調整和優(yōu)化我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構、提高人們的飲食質量，為社會提供質優(yōu)、價廉、純正，新鮮的乳制品。公司現(xiàn)廣納精英，吸納云集了一大批高素質的乳品研發(fā)、畜牧養(yǎng)殖和經(jīng)營管理人才?，F(xiàn)有員工58人，其中大學以上科研技術和管理人才22人，占員工總數(shù)的38%。2009年，公司計劃一期工程投資5000萬元，建成占地1500畝、飼養(yǎng)奶牛3000頭的大型現(xiàn)代化奶牛場和年加工鮮奶6萬噸的乳品加工廠；二期工程為發(fā)展奶牛27000頭，年加工鮮奶10萬噸。計劃在擴建乳品加工廠的同時推出鮮牛奶、酸牛奶、果蔬牛奶和乳酸菌飲料四大類，屋頂包、標裝、袋裝、棒式四類包裝，純鮮牛奶、草莓酸奶、酸牛奶等品種。 可行性研究的依據(jù)（1)《中共中央、國務院 關于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》（中發(fā)〔2007〕1號）；(2) 《國務院關于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2007〕4號）；(3) 國務院辦公廳《關于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》(國辦發(fā)〔2002〕62號)；（4）國務院《乳品質量安全監(jiān)督管理條列》；（5）農(nóng)業(yè)部關于貫徹《國務院關于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》的通知農(nóng)牧發(fā)[2007]14號；(6) 中共＊＊省委《＊＊省人民政府關于大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》(省委發(fā)〔2002〕52號)；(7) 中共＊＊省委、＊＊省人民政府《關于加快農(nóng)業(yè)標準化進程提高農(nóng)產(chǎn)品質量的意見》(省委發(fā)〔2002〕53號)；(8)＊＊省人民政府辦公廳《關于進一步推進畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉變的意見》；(9)《＊＊省“十一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2006～2010）；(10)《＊＊省農(nóng)業(yè)區(qū)域綜合開發(fā)規(guī)劃(1991—2000—2020年)》。(11) ＊＊省委、省政府《西部大開發(fā)＊＊省發(fā)展規(guī)劃》；(12)《＊＊省關于加快發(fā)展草食畜的決定》；(13)《＊＊省草業(yè)大省、畜牧強省發(fā)展規(guī)劃》；(14) ＊＊省政府《關于加快農(nóng)業(yè)標準化進程，提高農(nóng)產(chǎn)品質量的意見（試行）》；(15) ＊＊省《關于加快畜牧產(chǎn)業(yè)化建設的決定》；(16) ＊＊省農(nóng)牧廳下發(fā)《關于進一步加快畜牧業(yè)結構調整的意見》；(17) 《＊＊省奶業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；(18)《＊＊奶業(yè)優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃》；(19)《＊＊市畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；(20)《＊＊市關于加快發(fā)展畜牧業(yè)的決定》；(21)《＊＊縣畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；(22)《＊＊縣關于加快發(fā)展牛產(chǎn)業(yè)的實施意見》；(23) ＊＊農(nóng)村年鑒（2006），＊＊農(nóng)村年鑒編委會；(24) 《＊＊省人民政府辦公廳關于促進當前奶業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定健康發(fā)展的緊急通知》（）(25) 《＊＊市＊＊縣優(yōu)質奶肉牛產(chǎn)業(yè)開發(fā)規(guī)劃》（2007～2011）；(26)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；(27)與項目相關的國家環(huán)保、衛(wèi)生法規(guī)。（28）項目承辦單位提供的其他有關資料和協(xié)議。（29） 推薦方案與研究結論項目可行性研究報告委托函。(1) 良種繁育體系建設：在＊＊?。d隆乳業(yè)良種奶牛場的基礎上組建區(qū)級良種奶牛繁育中心，新建1000頭良種產(chǎn)奶牛生產(chǎn)線；形成年存欄產(chǎn)奶牛2000頭（存欄奶牛3000頭）的生產(chǎn)規(guī)模。新建成各類牛舍、機械化擠奶廳及附屬生產(chǎn)設施與辦公設施等建筑面積30150平方米，配套建設青貯設施40000立方米，沼氣池6000立方米。(2) 奶牛養(yǎng)殖基地建設：2009年—2012年項目區(qū)發(fā)展奶牛養(yǎng)殖大戶2500戶，“十一五”期末。新建、改建各類奶牛舍、飼草間、獸醫(yī)室及消毒室、擠奶廳與鮮奶收購站等建筑面積213720平方米。(3) 奶牛專用飼料廠建設：擬建奶牛專用飼料廠2座（利用項目區(qū)現(xiàn)有飼料加工廠進行改擴建），形成年雙班加工8萬噸奶牛配合精料的生產(chǎn)能力，改、擴建飼料加工主車間、原料庫、成品庫與附屬設施等建筑面積10100平方米。(4) 乳品加工廠建設：根據(jù)項目區(qū)奶牛養(yǎng)殖規(guī)劃，在綜合考慮＊＊興隆乳業(yè)股份有限公司乳品生產(chǎn)現(xiàn)狀與設備生產(chǎn)能力的基礎上，確定在興隆乳業(yè)加工廠區(qū)新建5100平方米，日處理150噸鮮奶綜合加工車間，本項目生產(chǎn)的鮮奶源均運往本廠加工。(5) 牧草基地建設：項目區(qū)規(guī)劃改良飼草基地1500畝，玉米制種草49萬畝，以確保項目區(qū)奶牛生產(chǎn)所需青飼料的需要。(6) 乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務體系建設：建立1個區(qū)級奶牛技術服務中心和10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級奶牛技術服務站，建立完善28個奶牛養(yǎng)殖小區(qū)與小區(qū)服務站，新建、改建中心防疫檢測室、人工授精總站、冷配點、藥品器械庫及管理用房等建筑面積5900平方米。 生產(chǎn)技術方案(1) 奶牛核心群建立與良種繁育以＊＊?。d隆乳業(yè)良種奶牛場為基礎,建立區(qū)級奶牛繁育中心。擬從國外引進優(yōu)質產(chǎn)奶牛（荷斯坦母牛）1000余頭，通過使用性控凍精技術進行良種奶牛的繁育，穩(wěn)定和提高牛群質量，擴大良種奶牛種群。 (2) 奶牛生產(chǎn)模式建立“龍頭企業(yè)+農(nóng)戶”一體化經(jīng)營機制。推廣“分散飼養(yǎng)、集中擠奶”和“集中飼養(yǎng)、統(tǒng)一管理的”的“奶牛合作社”等模式，以“舍飼為主、放牧為輔”的飼養(yǎng)方式，發(fā)展奶牛家庭養(yǎng)殖場，實行承包經(jīng)營。龍頭企業(yè)負責良種繁育、鮮奶收購，配套奶牛專用飼料等生產(chǎn)資料的配送等；各級奶牛技術服務中心與服務站負責對奶農(nóng)飼養(yǎng)的母牛進行人工授精（配種）或良種奶牛胚胎的移植，并對基地農(nóng)戶進行生產(chǎn)計劃指導，提供奶牛飼養(yǎng)、牧草種植及防疫技術服務等。(3) 奶牛專用飼料加工技術方案奶牛專用飼料加工工藝與一般畜禽飼料加工工藝基本相同，由原料接收清理系統(tǒng)，粉碎系統(tǒng)、配料混合系統(tǒng)、制粒系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)、液體添加系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、壓縮空氣與蒸汽供給系統(tǒng)等構成，整條生產(chǎn)線由中央控制室電子計算機控制。其生產(chǎn)線的最大特點是生產(chǎn)工藝先進、靈活，既能生產(chǎn)粉狀飼料，又能生產(chǎn)全價顆粒配合飼料。但生產(chǎn)青貯配合料時，需要相應的特殊工藝和設備。其工藝流程，詳圖64所示。(4) 乳品生產(chǎn)技術方案鮮牛奶收購和處理方案:根據(jù)本項目的鮮牛奶來源及奶牛飼養(yǎng)規(guī)劃，設計用槽車將各收奶站的鮮牛奶送達乳品加工廠（），擬采用管道計量、立罐貯存的技術方案。消毒牛奶生產(chǎn)技術方案：采用高溫短時殺菌法生產(chǎn)消毒牛奶，在包裝技術上選擇先殺菌后無菌灌裝方案。酸牛奶生產(chǎn)技術方案：酸牛奶產(chǎn)品方案中分凝固型（無糖）和攪拌型（加糖），為兩種不同的生產(chǎn)技術。由于消費市場的需要，兩類產(chǎn)品在市場上需同時存在，本項目在技術方案上規(guī)劃了兩條生產(chǎn)線，既生產(chǎn)液態(tài)酸牛乳，也生產(chǎn)固態(tài)酸牛乳。這兩項目技術均為成熟可靠技術。乳酸菌飲料生產(chǎn)技術方案：乳酸菌飲料是在發(fā)酵乳的基礎上配制的產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝簡單且成熟。它的技術方案主要是設備的選擇，因此，本項目乳酸菌飲料的生產(chǎn)方案是采用先殺菌工藝，殺菌采用高溫瞬時滅菌方法，以保證其有較長的存放時間。根據(jù)市場需求，液體奶的包裝分雙層復合袋、杯式、復合紙盒（屋頂型、磚型）、三個類別四種型式。 總投資與資金籌措建設項目總投資為37999萬元，鋪底流動資金25420萬元。資金籌措：一是擬申請國家財政支持產(chǎn)業(yè)化項目資金15000萬元，二是向銀行貸款8000萬元。三是農(nóng)民、龍頭企業(yè)自籌14999萬元。 建設工期與達產(chǎn)期根據(jù)項目的主要建設內容及