收款發(fā)貨流程-資料下載頁

【總結】收款發(fā)貨流程一、總則1、公司必須恪守“現(xiàn)款現(xiàn)貨“的原則發(fā)貨，對于需要賒銷和貨到付款的客戶，必須確保賒貨金額控制在信用額度之內(nèi)并有專人審批及跟進收款。2、?發(fā)貨計劃采用“多批次、少批量”的發(fā)貨方式，加快貨源的分流速度，避免倉庫或商業(yè)庫存的沉積。3、?根據(jù)物流管理部提供的配車標準，公司業(yè)務員應合理制定客戶的發(fā)貨計劃，以滿足配車要求。4、本流程適用于除

2025-08-05 07:36

商品退換貨流程及規(guī)范-資料下載頁

【總結】收銀流程及規(guī)范作業(yè)流程及作業(yè)內(nèi)容說明收銀流程收銀流程收銀員（領取備用金——交款結束）客服組長(準備晨會——收備用金）備用金儲放作業(yè)內(nèi)容說明?收銀員1準點按序去金庫領用當日上崗備用金，并進行核對。?收銀組長2根據(jù)上機備用金分配表準備有序發(fā)放備用金，需與收銀員當面核后，

2025-05-09 21:59

pc標配機發(fā)貨流程-資料下載頁

【總結】TCL電腦科技有限責任公司□機密文件■管制文件□一般文件主題：PC標配機發(fā)貨流程文件編碼：版本：機種：生效日期：發(fā)行日生效第1頁共10頁（變更歷史記錄）：變更次數(shù)變更內(nèi)容變更人變更日期0首次發(fā)行

2025-04-07 06:25

國外采購訂單收貨流程-資料下載頁

【總結】9/9海量免費資料盡在此第二十二章MM_22國外采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國外OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點：2訂單審核要點：1：倉儲OEM收貨員依據(jù)采購人員在‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的檢查核對，如果采購填寫的采購訂單在系統(tǒng)中不

2025-04-07 20:53

淘寶店鋪倉庫發(fā)貨流程-資料下載頁

【總結】??1淘寶店鋪倉庫發(fā)貨流程①打快遞單、打發(fā)貨單、填寫快遞單號(操作流程詳見附件)打印好快遞單和發(fā)貨單后，將同一個訂單的“快遞單”和“發(fā)貨單”用曲別針裝在一起（注：要核對快遞單和發(fā)貨單信息，確認無誤。）②揀貨?揀貨員工拿走別在一起的發(fā)貨單和快遞單進行揀貨，檢查貨品質(zhì)量、剪線頭（超出5MM長度以外的線頭必須剪去）

2025-10-18 06:32

國內(nèi)采購訂單收貨流程-資料下載頁

【總結】27/27第二十一章MM_21國內(nèi)采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國內(nèi)OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點：2訂單審核要點：1：倉儲OEM收貨員依據(jù)供應商‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的核對，檢查采購訂單是否在系統(tǒng)中存在。如果供應商填寫的采購訂單在系統(tǒng)

2025-04-07 20:53

自營商品訂貨流程-資料下載頁

【總結】7/8自營商品訂貨流程主管編制手工要貨計劃單（一份）部門經(jīng)理審核簽字副總經(jīng)理審核簽字部門文員憑手工單錄入電腦采購訂單部門主管或經(jīng)理在電腦上審核部門文員列印采購訂單連同手工要貨計劃單交主管、經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字第一聯(lián)交供應商第二聯(lián)交財務存檔備查第三聯(lián)交收貨部供應商發(fā)貨

2025-04-08 02:56

wwt收貨流程-資料下載頁

【總結】WWT收貨流程WorldWideTechnologyInc.SUBAO收完貨物后將相關單據(jù)交給WWT倉庫協(xié)調(diào)員WWT倉庫協(xié)調(diào)員審核相關單證WWT收貨人員按照單據(jù)內(nèi)容在Oracle系統(tǒng)中完成收貨相關單據(jù)主要包括：裝箱單，發(fā)票，SUBAO入庫作業(yè)單，。主要審核收貨單據(jù)是否完整及裝箱單和發(fā)票，送貨單及S

2025-02-22 14:58

物料發(fā)貨流程-資料下載頁

【總結】 編號： 時間：2021年x月x日 書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 頁碼：第28頁共28頁 第二十四章MM_24物料發(fā)貨流程 1.流程說明 本流程適用于倉儲工單發(fā)貨員...

2025-01-09 22:00

凡客成品訂單引導及退貨流程-資料下載頁

【總結】訂單引導及退貨流程測試條件：即時型貨到付款訂單概要：目前凡客采用9步購物、4步退貨的流程來處理即時型訂單，用戶用訂到退，實現(xiàn)全流程自助化服務。流程測試：購物花費2分15秒；退貨27秒。流程測試凡客購物結算平臺，建立在簡潔和實用性的基礎之上，基于個人中心的交互單元和用戶回饋系統(tǒng)為用戶提供訂單管理服務。在購買

2025-01-20 00:07

庫存管理及科學訂貨流程培訓課件-資料下載頁

【總結】邵雷庫存創(chuàng)造現(xiàn)金流（營運現(xiàn)金流=平均帳期（天）-庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)）X日均銷售額情形１60天60天100萬情形２60天50天100萬情形３60天70天100萬無正1000萬負1000萬計算公式?原則上庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)不能高于平均帳期?庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)越短

2025-02-28 12:02

自營商品訂貨流程(doc)-流程管理-資料下載頁

【總結】中國最大的管理資料下載中心(收集\整理.大量免費資源共享)第1頁共8頁自營商品訂貨流程

2025-08-08 13:29

店鋪退貨流程word版-資料下載頁

【總結】第4頁共4頁店鋪退貨注意事項店鋪退貨回倉須遵循下列程序（含特賣場）1、須分開牌子裝箱；2、同一牌子要分男、女裝以及以及類別裝箱；()3、正品與次品不能放在同一箱內(nèi)（若包頭則可，但須在轉(zhuǎn)運匯總及箱邊注明）。同時正品和次品必須分別照機出單，次品退貨要分鋪次（WW053）及廠次（WW054）不得混淆；4、每件貨品須有PE袋包裝；5、箱子包裝必須牢固，

2025-08-17 05:35

自營商品訂貨流程-資料下載頁

【總結】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632自營商品訂貨流程主管編制手工要貨計劃單（一份）部門經(jīng)理審核簽字副總經(jīng)理審核簽字部門文員憑手工單錄入電腦采購訂單部門主管或經(jīng)理在電腦上審核部門文員列印采購訂單連同手工要貨計劃單交主管、經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字第一聯(lián)交供應商第二聯(lián)交財務存檔備查第三

2025-08-23 14:34

勝利印機發(fā)貨流程說明-資料下載頁

【總結】北京勝利印刷機械有限公司流程描述文件流程編號：流程名稱：發(fā)貨流程一、流程目標描述：為了保證機械設備的安全、準時到達客戶處而設計的發(fā)貨流程二、流程輸入：經(jīng)過訂單審核后的送貨單三、流程輸出：帶有客戶簽名的簽收單四、衡量流程績效的關鍵指標：1、交貨期2、簽收時出現(xiàn)問題數(shù)量3、運輸費用的高低五、流程接口說明：i.接口內(nèi)容：《

2025-04-08 02:49

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