有機(jī)產(chǎn)品內(nèi)部檢查表(已修改)
2025-08-17 08:05 本頁(yè)面
【正文】 惠州市龍門(mén)縣天一茶廠有機(jī)產(chǎn)品內(nèi)部檢檢查表編制人黃秋審核部門(mén)管理層審 核 人許海光審核日期11月5日 審核依據(jù)GB/主要檢查條款檢 查 內(nèi) 容結(jié) 論第4部分有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者是否有合法的土地使用權(quán)和合法的經(jīng)營(yíng)證明文件。檢查企業(yè)的有機(jī)管理體系文件是否包括了：位置圖、手冊(cè)、操作規(guī)程及相應(yīng)的質(zhì)量記錄？檢查所繪制的位置圖是否按比例進(jìn)行繪制的，是否符合本標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求？檢查企業(yè)所建立的有機(jī)管理手冊(cè)是否涵蓋了本標(biāo)準(zhǔn)條款中的全部的要求？檢查企業(yè)是否制定了必要的操作規(guī)程即采摘、存放、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等文件？并且這些文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)的實(shí)際情況？檢查企業(yè)所建立的有機(jī)管理體系文件是否為最新且有效版本？檢查企業(yè)在種殖過(guò)程中是否形成了必要的茶的種類、來(lái)源、數(shù)量以及原料和餌料的出入庫(kù)記錄，所有購(gòu)貨發(fā)票和銷(xiāo)售發(fā)票等記錄？并按照記錄控制的要求進(jìn)行控制的？檢查企業(yè)有機(jī)生產(chǎn)的資源管理情況：設(shè)備的使用情況、種殖基地、種殖辦公場(chǎng)所、人員培訓(xùn)情況等是否是適宜檢查企業(yè)各智能部門(mén)主要負(fù)責(zé)人的能力是否符合本標(biāo)準(zhǔn)條款中的要求？ 惠州市龍門(mén)縣天一茶廠有機(jī)產(chǎn)品內(nèi)部檢檢查表編制人黃秋審核部門(mén)管理層審 核 人許海光審核日期11月5日 審核依據(jù)GB/主要檢查條款檢 查 內(nèi) 容結(jié) 論第4部分檢查企業(yè)是否配備了有機(jī)管理體系運(yùn)行所必須配備的內(nèi)部檢查員？所配備的內(nèi)部檢查員是否符合本標(biāo)準(zhǔn)條款歲規(guī)定的要求？1檢查是否建立了內(nèi)部檢查制度？1內(nèi)部檢查員是否依照標(biāo)準(zhǔn),對(duì)本單位的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并提交內(nèi)部檢查報(bào)告1詢問(wèn)內(nèi)部檢查員的職責(zé)如何？1是否在公司內(nèi)部建立了可追溯體系與產(chǎn)品的召回制度，他們適用嗎、1是否建立起了有效的客戶投訴處理程序，并
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