【正文】 1 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項 安徽省 XX 縣食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè)項目 可行性研究報告 編制單位： **工程設(shè)計院 項目編號： 程咨詢資質(zhì)證號： 編制時間：二 00 六年九月 2 第一章 總論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．。．．．．．．．．．． 1 一、項目提要．．．……．．……．……．．．．．．．．．。．．．．．…．． 1 二、可行性研究報告編制依據(jù)…．…．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3 三、綜合評價和論 證結(jié)論．。．…………．．．…．．．…．．．．．．．． 3 四、存在問題與建議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．。．．．．．．． 4 第二章 項目背景及必要性．………．一．。．．．．．…．．．．．．．．． 5 一、項目建設(shè)背景．．．．．．一．…．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．． 5 二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀…。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 三、項目建設(shè)的必要性及目的意義．………．．．。．．．．．．．．．．．．． 8 第三 章建設(shè)條件．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 3 一、項目區(qū)概況．…．．．．．．………．．．．．．．．．．．．…．．．．．．． 1 3 二、項目實施 的 有利條件．．．………．．．．．．．．．．．．…．．．…． 1 4 三、主要障礙因素及解決方案…………．．…．．．………． 1 6 第四章建設(shè)單位基本情況………………．．．．………． 1 7 一、建設(shè)單位簡介．…．．．．……．…．．．．．．．．．．．．．．…一．． 1 7 二、研發(fā)能力……………………… …………．… 1 8 三、企業(yè)財務(wù)狀況……．．………。．．．．．．．．．．．…．．．．… 1 9 第五章 市場分析與銷售方案…………．．．…．．?！?20 一、 市場分析一．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 20 二、產(chǎn)品市場及銷售方案……………．．．…．……。．…． 21 三、銷售策略和營銷模式．．．．?！?21 四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)?！?22 第六章 項目建設(shè)方案…………………。．．……．…． 23 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)?！?23 二、項目規(guī)劃和布局…．．．．．………．．．．．。．．．．．…．。．… 23 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程…一．……．．…．．……．．… 25 四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容……．．．．．．．．．．…．．．．… 26 五、項目實施進度安排…． 7．…．…一。．．．．．．．．．…．．．… 29 第七章投資估算與資金籌措…………………．．．．．…． 30 3 一、投資估算依 據(jù)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 30 二、項目建設(shè)投資估算．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 30 三 、資金來源和籌措 ．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 31 四、資金使用和管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 31 五、運行管理及維護．．．．．．．．．．．．．…。．．．．．．．．．．．。．．．．。．．． 32 第八章財務(wù)評價．．． ．．……．．．．…．…．…．。．．．．．。．．．．． 33 一、財務(wù)評價依據(jù)．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．。．．．．．．．．．．．。．．．． 33 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算…．……．．…．．。．．．．．． 33 三、總成本及經(jīng)營成本估算．…．．．…．．．……．．．．．．．．．．．一 33 四、財務(wù)效益分析．．．．．．．．…．．．…．．?！?34 五、不確定性分析 (雙孢蘑菇生產(chǎn) )…………………．…． 34 六、財務(wù)評價結(jié)論．．．．．．．．．．…．……．…… 。．．．．．．． 一 ．． 35 第九章環(huán)境影響評價………．……………．．．．．．…． 37 一、環(huán)境影響．， j．…。．．…．…………．……．．．．…．… 37 二、環(huán)境保護與治理措施．．．．．．………………．．．．．．．．。． 37 三、環(huán)保部門意見…．……………．………．．．……． 38 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價．．…．．．．．．．．．．． 39 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營．．．…．．．………．……．．．一．．．．… 39 二、農(nóng)民增收……………．．……………………．． 40 三、 其它社會影響．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．。．．．．． 40 第十一章 項目組織與管理．．．．．．．．．…．．……．．．．．．．．．．．． 41 一、組織機構(gòu)與職能劃分．．．．．．．．．。．．…。．…．．．．。．．．．．．．． 41 二、項目經(jīng)營管理模式。．．．．．．…．．…………．．．．．．．．．．． 41 三、經(jīng)營管理措施．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 41 四、技術(shù)培訓(xùn)．．．．．一．．。．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．。．．．．．．．。．．。．． 43 五、勞動保護與安全衛(wèi)生…．．．．．。．．………．．．．．．．．．．．。．． 43 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議……………．。．…．．．．． 44 一、可行性研究結(jié)論。一…．………………．…．．。．… 44 二、問題與建議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．。． 44 4 安徽省 2 O 0 7 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目 XX 縣食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè) 項目可行性研究報告 第一章 總論 一、項目 提要 項目名稱： XX縣食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè) 建設(shè)性質(zhì)：擴建 項目建設(shè)單位：安徽蕪湖東源集團有限公司 法人代表：汪廷才 所有制形式：有限責任公司 建設(shè)地點：許鎮(zhèn)鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)雙孢蘑菇菌種 1 0 0萬瓶，滿足 1 0 0萬 m2的基地生產(chǎn)用種；建立周年化生產(chǎn)示范基地種植面積 6 0 0 0 m2。標準化生產(chǎn)基地種植面積 8． 6萬 m2。，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)雙孢蘑菇 1 1 0 0噸。 建設(shè)期限：一年 建設(shè)內(nèi)容：新建年產(chǎn) 1 0 0萬瓶的制種廠， 新建菌種培養(yǎng)房 3 0 0 0 m 接種室 l O O m2，周年化生產(chǎn)示范基地建設(shè)面積 1 5 0 0 m2， 標準化生產(chǎn)示范基地建筑面積 1 4 5 0 0 m2 (鋼架大棚 4 5 0 0 m2，竹木大棚 1 0 0 0 0 m2)。 項目申報單位： XX縣農(nóng)業(yè)委員會 負責人：王玉春 5 投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項目擬總投資 5 6 2萬元，其中申請中央財政 2 0 0萬元，地方財政配套 1 0 0萬元 (其中省級配套 8 0萬元 )，企業(yè)自籌 2 6 2萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 (1)達產(chǎn)年的 產(chǎn)量：菌種 1 0 0萬瓶，雙孢蘑菇 1 1 0 0噸。 (2)銷售收入： 7 4 0． 4萬元 (3)年平均銷售收入： 7 4 0． 4萬元 (4)年總成本： 5 4 2． 5萬元 (5)年利潤： 1 3 2． 5 9萬元 (6)投資利潤率： 2 3． 6％ (7)內(nèi)部收益率： 1 9． 1 6％ (8)財務(wù)凈現(xiàn)值： 1 2 9 3． 3 3萬元 (9)靜態(tài)投資回收期： 4． 2年 項目輻射范圍及帶動能力 項目建成達產(chǎn)后，可以充分利用本縣優(yōu)越的自然資源，勞 動 力資源及食用菌加工技術(shù)、市場營銷、企業(yè)管理等優(yōu)勢，組織農(nóng)民發(fā)展食用菌標準化生產(chǎn)基地建設(shè)，進一步壯大食用菌產(chǎn) 業(yè)。食用菌制種可吸納 3 0 0人短期就業(yè)，周年化生產(chǎn)可吸納 2 0人長年就業(yè)，人均年工資增加 0． 6萬元；生產(chǎn)基地可吸納勞 動力 2 5 0人 ， 菇 農(nóng) 人 均 增 加 收 入 2 0 00元。 項目建成后，不僅帶動全縣，還可輻射周邊宣城、安慶、 巢湖、銅陵、馬鞍山等地發(fā)展雙孢蘑菇生產(chǎn)，提高種植水平， 使本地雙孢蘑菇生產(chǎn)再上新臺階。 6 二、可行性研究報告編制依據(jù) 中共中央、國務(wù)院《中共中央國務(wù)院關(guān) 于推進社會主 義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》 (中發(fā) [2 0 06]1號 )； 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； 安徽省人民政府《安徽省?十一五’’農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃 (2 0 06— 2 01 0年 )》 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)關(guān)于扶持多種經(jīng)營項目的有關(guān)政策； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》； 國家現(xiàn)行政策、法規(guī)及有關(guān)設(shè)計規(guī)范； 《 XX縣?十一五?農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃 (2 0 0 6— 2 01 O年 )》； XX縣《關(guān)于進一步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)的意見》。 三、綜合評價和論證結(jié)論 綜合評價 本項目利用 XX縣優(yōu)越的自然資源和發(fā)達的雙孢蘑菇生產(chǎn)條件以及食用菌加工技術(shù)、市場營銷、企業(yè)管理等優(yōu)勢，與縣食用菌技術(shù)協(xié)會密切合作，向農(nóng)民供應(yīng)優(yōu)質(zhì)菌種，發(fā)展食用菌生產(chǎn)，建立標準化生產(chǎn)基地，進一步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)品經(jīng)精深加工，大部分出口，市場前景非常廣闊。項目建設(shè)將進一步提高我縣食用菌種植的科技含量，解決由于菌種生產(chǎn)工藝落后，長期制約我縣食用菌產(chǎn)業(yè)擴大的瓶頸問題。項目建設(shè)順應(yīng)了當前國際蔬菜市場的發(fā)展趨勢 ，符合國家產(chǎn) 7 業(yè)政策。 論證結(jié)論 本項目設(shè)計科學(xué)，工藝先進，經(jīng)濟指標合理，科技含量高，各項指標均高于行業(yè)標準，項目的建設(shè)可充分發(fā)揮該企業(yè)自 身優(yōu)勢和當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，推動當?shù)啬⒐降确N植業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)民收入，帶動地方經(jīng)濟的發(fā)展，并能為當?shù)靥峁┮欢ǖ木蜆I(yè) 崗位，為社會減輕一定的就業(yè)壓力，具有良 好的經(jīng)濟效益和社 會效益及生態(tài)效益。因此，本項目建設(shè)必要的、可行的。 四、存在問題與建議 鑒于工程正在建設(shè)的緊迫性，要求各級政府盡快評審 立項。 評審?fù)ㄟ^后，相關(guān)優(yōu)惠政策及配套資 金及時足額到位。 通過?龍頭 +基地 ? 的方式聯(lián)結(jié)農(nóng)戶，充分發(fā)揮了龍 頭企業(yè)的示范帶頭作用，對增加公司和農(nóng)民的收入有著重要的 作用。 建議以上部門給于資金支持。 第二章項目背景及必要性 一、 項目建設(shè)背景： 本項目建設(shè)符合國家現(xiàn)行政策、法規(guī)及有關(guān)設(shè)計規(guī)范。順 應(yīng)了建設(shè)社會主義新農(nóng)村的要求和省政府任海深常務(wù)副省長 在調(diào)研 XX蘑菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展時的講話精神 ? XX縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā) 8 展規(guī)劃、 XX縣委、縣政府《關(guān)于進二步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)的意見》、《 XX縣 2 0 06年食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作意見》等。 食用菌被公認 為綠色食品、是一種具有營養(yǎng)和保健功效的 食品。目前，我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，一是南菌北移，食用菌產(chǎn)業(yè)從總體上由發(fā)達地區(qū)向欠發(fā)達地區(qū)轉(zhuǎn)移；二是向反季節(jié) 生產(chǎn)方向發(fā)展；三是向名貴食用菌方向發(fā)展。我縣發(fā)展食用菌 產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢明顯： (1)恰逢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機遇期； (2)區(qū)位優(yōu)勢明 顯； (3)離大中城市近，便于搶占市場； (4)資源豐富 生產(chǎn)蘑菇 所需要稻草、毛竹等資源充足； (5)經(jīng)濟效益可觀。按目前的產(chǎn) 量和價格計算，一個標準蘑菇大棚 (1 O 0 0平方米 )年純收入為 1． 5萬元以上，是種植水稻的數(shù)倍乃至數(shù)十倍； (6)基礎(chǔ)較好 通 過數(shù)年的發(fā)展，我縣已有一批菇農(nóng)掌握了食用菌種植技術(shù)，建 立了一支從事食用菌加工銷售的農(nóng)民經(jīng)紀人隊伍，特別在九發(fā) 股份落戶我縣后，為推動我縣食用菌產(chǎn)業(yè)上規(guī)模、上檔次，進 行周年化生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的機遇。我縣食用菌品種主要有雙孢 菇、香菇、平菇、木耳、靈芝、金針菇等， 2 00 5年已達 1 5 O 萬 m2 (袋、棒 )。蘑菇鮮貨在蘇、浙、滬及本省周邊大中城市 市場占有率已達 3 O％以上，尤其是南京市市場占有率高達 7 0％ 以上， 2 0 0 5年食用菌直接產(chǎn)值近 0． 5億元，加工后的產(chǎn)值達 1． 5億元左 右，直接利潤 0． 2 5億元。從事食用菌生產(chǎn)、加工、 運輸、銷售的約有 O． 6萬人。實施這一循環(huán)經(jīng)濟示范片 (戶 )工程，能合理有效地利用我縣每年生產(chǎn)農(nóng)作物秸稈、稻草等。僅 2 0 05年，全縣就消耗和利用稻草 375 00噸、棉籽殼 2 0 0噸、畜禽糞 3 0 0 0噸