【正文】 第一章 總 論一、項目名稱及承辦單位（一）項目名稱：陜西嘉晟肉食品加工廠項目建設（二）項目承辦單位和執(zhí)行人：：王華（三）項目主管單位：石泉縣計劃局（四）項目建設地點：嘉晟農業(yè)科技產業(yè)園，池河五艾村二、可行性研究的依據（一）國家及自治區(qū)、州、縣有關食品加工業(yè)的政策、法規(guī)和規(guī)定；（二）項目承辦單位提供的總體建設規(guī)劃、有關設想及基礎資料；（三）石泉縣2012年國民經濟發(fā)展規(guī)劃。三、可行性研究的范圍本可行性研究報告的范圍主要是：對項目的背景、必要性、市場前景、建設規(guī)模、建設條件的分析。對項目用地規(guī)劃、場地狀況、總圖運輸?shù)确桨傅难芯?。對項目生產工藝、土建、公用設施等技術方案的研究。對項目所采取的消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)約能源措施進行評價。對項目實施進度及工作制度、勞動定員的評價。對項目作出的投資費用估算及技術經濟綜合評價。四、研究結論（一）項目建設的必要性陜西嘉晟肉食品加工廠，是以石泉縣周邊生態(tài)資源，魚、蝦為原料，種植園，工業(yè)園等提供輔料，進行深加工，本項目采用現(xiàn)代科技技術，開發(fā)利用周邊資源，變廢為寶，生產高附加值的產品。本項目建成后，可促進當?shù)胤N植業(yè)、漁牧業(yè)，向精細加工、生物制品多樣化轉化，使肉食品加工向產品的多元化縱深發(fā)展，提高了漁牧商品化轉換的附加值，對當?shù)貪O牧業(yè)產業(yè)化具有重要的意義。本項目的建設規(guī)劃一經實現(xiàn)，對提高企業(yè)的綜合競爭力、降低經營風險，帶動當?shù)鼐用裨鍪铡⒗瓌拥胤浇洕l(fā)展同樣具有重要意義。同時對石泉地區(qū)漁牧業(yè)的產業(yè)化具有典型示范作用。綜上分析，本項目建成后，將成為石泉縣的農業(yè)產業(yè)化的開端，項目本身亦充分體現(xiàn)出“五化”，即特色化、規(guī)模化、市場化、高效化、品牌化，因此本項目的建設是十分必要的。（二）投資規(guī)模及資金構成項目總投資1630萬元，其中：固定資產及土地投資為1530萬元，鋪底流動資金為100萬元。（三）資金籌措項目投資資金的60%為企業(yè)自籌，40%為銀行貸款。（四）主要技術經濟指標項目建成后，年加工大肉1000噸，熟肉制品600噸，年加工魚蝦500噸、年可實現(xiàn)產值1億元，銷售收入4200萬元，其中利潤總額1500萬元。 本項目的各項經濟技術指標符合行業(yè)要求，符合國家產業(yè)政策和當?shù)匕l(fā)展規(guī)劃。建設目標明確，市場前景廣闊，技術方案合理，工藝設備先進適用，項目在技術上是可行的。項目各項財務指標均高于行業(yè)基準水平，盈利能力和抗風險能力較強，具有較高的經濟效益，在財務上也是可行的。綜上所述，該項目規(guī)劃科學合理，生產技術和生產工藝先進，經濟效益與社會效益顯著，因此本項目是切實可行的。第二章 項目建設的必要性一、項目背景我國農業(yè)已進入心的發(fā)展階段，發(fā)展現(xiàn)代化農業(yè)及“三化同步”是推進社會主義新農村建設的首要任務?，F(xiàn)在農業(yè)發(fā)展的最終目標就是調優(yōu)農產品、調高單產、調活農村經濟、調富農民。而要推進農業(yè)結構調整、提高農業(yè)整體效益、增加農民首要。改善生態(tài)環(huán)境、加速農業(yè)產業(yè)化與現(xiàn)代化進程，就必須加強科技應道與示范，目前石泉縣農業(yè)經濟總量小，生產力水平低，具有特色的肉食品加工生產廠不成規(guī)模，市場占有率低，缺乏對市場的調控能力，農業(yè)區(qū)域性結構雷同，比較優(yōu)勢不突出；缺乏龍頭企業(yè)的帶動，產、加、銷一體化的境遇模式尚未形成，農業(yè)整體效益不高。石泉縣也急需利用當前國家加快農村地區(qū)發(fā)展的有利機會，整合各種資源，綜合解決發(fā)展中存在的農業(yè)整體水平不高，綜合生產力不強，科技成果轉化率偏低，示范帶動作用不強等突出問題。而特色農業(yè)示范園作為農業(yè)技術組裝集成、科技成果轉化及現(xiàn)代農業(yè)生產的示范載體，以科技開發(fā)與示范應用為依托，以體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新為動力，以促進區(qū)域農業(yè)結構調整和產業(yè)升級為目標，綜合利用石泉的自然資源、農業(yè)種植園，農業(yè)科技園等資源，為有特色、有規(guī)模的肉食品加工發(fā)展提供強有力的科技支持、示范帶動和輔助作用。二、項目建設的必要性（一）響應國家西部大開發(fā)的號召，帶動當?shù)鼐用裰赂唬瓌拥胤浇洕l(fā)展石泉河流屬于長江流域漢江水系，耕地較少。由于地域的原因，工業(yè)項目少，生產力水平低下，制約了當?shù)氐慕洕蜕鐣陌l(fā)展，因此，國家和地區(qū)制定“西部大開發(fā)”等富民的決策是正確而又及時的?；诖耍h委、縣政府更是把興辦龍頭企業(yè)，在發(fā)展當?shù)亟洕耐瑫r，解決部分閑散人員的就業(yè)，幫助增收作為工作重點。本項目的建設完全符合國家和地區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略，建成后，不但填補了安康市肉制品（魚蝦，大肉）加工企業(yè)的空白，而且也滿足了當?shù)嘏c周邊地區(qū)人民群眾對深加工肉類食品的消費需求，同時還可以面向內地市場銷售，并逐步拓展對中亞諸國和歐洲部分國家的肉類食品出口業(yè)務。充分利用石泉地緣、自然資源優(yōu)勢，價值企業(yè)旗下的種植園和工業(yè)產業(yè)園，變優(yōu)勢資源為強勢資源，必將有力地促進石泉縣工業(yè)化、產業(yè)化水平，并拉動周邊地區(qū)的經濟發(fā)展。（二）充分利用當?shù)刭Y源，促進畜牧業(yè)良性循環(huán)項目所在地石泉縣及周邊地區(qū)的漁資源豐富，屬于長江流域漢江水系，魚蝦以及家畜養(yǎng)殖等當?shù)刭Y源完全可以保障企業(yè)的日常生產需求。項目建成后，可形成畜牧養(yǎng)殖、育肥、屠宰加工、深加工、生物制品研發(fā)、產成品銷售的產業(yè)鏈，同時，其變廢為寶的衍生產品：種植園和食品加工廠的廢棄料可制成有機飼料，再制成有肌肉食品，豬糞便可制成“有機顆粒肥”，可用于草場施肥，提高草場承載力，增加牲畜產量；而生產污水經處理后，極其適合用于農田、城市綠化的灌溉，既能反哺畜牧業(yè)，又能保護本地區(qū)生態(tài)環(huán)境，形成良性循環(huán)，走可持續(xù)發(fā)展之路。（三）發(fā)揮龍頭企業(yè)作用，提高牧業(yè)商品化水平，增強競爭力我國加入WTO以來，農業(yè)市場逐步開放，農副產品的市場競爭日趨激烈。同時，隨著社會經濟的飛速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，人們對食品安全、品質的要求也越來越高；這些社會變化促進了食品加工業(yè)的發(fā)展，為其帶來了無限商機的同時，也更新了傳統(tǒng)農牧業(yè)的經營模式和觀念，加速了農業(yè)產業(yè)化和農副產品充分市場化的進程，這一過程不但引導著農牧民逐步走向市場，投入到激烈的市場競爭中去，更要求農副產品生產加工企業(yè)向規(guī)?；F(xiàn)代化、標準化轉變。目前，農牧業(yè)的產業(yè)結構調正方未艾，“公司+農戶+基地”的發(fā)展模式已在廣大經濟發(fā)達地區(qū)農村，取得了成功，擁有成熟的經驗。本項目正是借鑒和采用了這些成功的模式和經驗，以肉制品加工企業(yè)為龍頭，以優(yōu)良品種、草料基地和國家政策為依托，培育、扶持一批育肥大戶，帶動更廣大的小戶、散戶；以定單、價格保護的形式，降低畜牧養(yǎng)殖的市場風險，使養(yǎng)殖戶穩(wěn)定受益，逐年提高收入，從而形成以市場為導向，公司、基地、育肥大戶的分工合作，利益一體化的新型產業(yè)鏈。以企業(yè)為龍頭做市場，實現(xiàn)“飼草、飼料過腹增值、肉食產品加工增值和市場流動增值”的三次增值，提高漁牧的充分商品化水平，促進漁牧業(yè)向現(xiàn)代化、產業(yè)化發(fā)展。（四）更好地貫徹民族政策、建立和諧社會的需要隨著社會經濟飛速發(fā)展，農、牧、漁民群眾脫貧致富、建設小康社會的愿望更加強烈，經濟發(fā)展的需求更加迫切。本項目建成后，可以吸納一大批富余勞動力，帶動當?shù)剞r、漁、牧民走上致富之路，有利于民族團結，促進和諧社會的建立。（五）擴大就業(yè)機會本項目建成后，能夠進一步帶動周邊產業(yè)的綜合發(fā)展，而項目本身可以安排多工種的就業(yè)崗位200多個，計劃優(yōu)先從退耕還林的農民和下崗、失業(yè)的適齡人員中招聘，經培訓后上崗，使之掌握一定的生產和工作技能，成為真正意義上的，具備基本工作能力和職業(yè)素質的產業(yè)工人，這將對當?shù)亟洕?、社會的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展帶來較為深遠的影響。三、項目的相關資源和區(qū)域發(fā)展概況（一）相關優(yōu)勢資源概況土地資源全縣總面積1525平方公里，東西直距42．75公里，南北直距63．05公里，全年農作物播種面積31248公頃，其中糧食作物20569公頃，油作物5643公頃，全年糧食產量69430噸，油料總產量10570噸 礦產資源：石泉礦藏、種類繁多，分布比較零散。金屬礦產中，主要有赤鐵、磁鐵、褐鐵、猛、銅、鋁、銻、釩、鈦；非金屬礦中，主要有石英石、白云母、磷礦、長石、石棉、大理石、石灰?guī)r；能源礦產有廠炭、泥炭、少量無煙煤。礦產中，以非金屬礦產最豐富，儲量較大，有近期開發(fā)利用價值的礦產為石英石、釩鈦磁鐵、石煤、大理石、石灰石。 動物資源石泉屬秦巴山地的動物區(qū)系，在動物地理位置上，又屬東洋界動物區(qū)系，因縣境處于東洋界的北部邊緣地帶，在動物區(qū)系的組成上，有一部分與北界動物滲入，使得區(qū)系物種豐富，結構復雜多樣。其中野獸類有熊、鹿、獐、麂、野豬等20多種；野禽類有金雞、石雞、雉、布谷鳥、杜鵑等46余種；另外還有水生物、昆蟲及其它100多種（二）優(yōu)勢分析環(huán)境優(yōu)勢。池河鎮(zhèn)地處陜南南部，地跨北緯32176。45′57″ ~33176。19′56″東經108176。01′8″~108176。28′42″之間，北依秦嶺，南接巴山，漢江由西向東橫貫全境，南北重巒疊嶂，中部河流縱橫，呈兩山夾一川之勢，是秦巴山地的重要組成部分。池河鎮(zhèn)農業(yè)發(fā)展地為河谷地區(qū)，地勢開闊，區(qū)內土壤肥沃，養(yǎng)分均衡全面。氣候適宜，溫和濕潤，雨量充沛，光照充足，四季分明。區(qū)域優(yōu)勢。池河鎮(zhèn)位于石泉縣以東12公里，鎮(zhèn)域面積101平方公里，總人口21890人，耕地面積20820畝，安（康）石（泉）二級公路、陽（平關）安（康）鐵路和十（堰）天（水）高速公路穿境而過，池河火車站與集鎮(zhèn)近在咫尺，交通便捷，商貿繁榮，是石泉縣城的服中心，在全縣有建設一流園區(qū)的競爭力，是石泉縣進行城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的理想試點。在發(fā)展基礎上，池河鎮(zhèn)五愛村生態(tài)農業(yè)科技園區(qū)域范圍內有一定基礎是打造現(xiàn)代農業(yè)、生態(tài)農業(yè)與觀光農業(yè)的理想選擇地。加工廠設計理念，園區(qū)設計理念科學符合時代發(fā)展需求：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會經濟發(fā)展為目標，緊緊圍繞石泉縣土地利用總體規(guī)劃和城市發(fā)展總體規(guī)劃，按照高起點規(guī)劃、高水平建設、高效能管理的戰(zhàn)略構想，優(yōu)化資源配置，深度調整農村產業(yè)結構，加快農村經濟發(fā)展，創(chuàng)建省內知名、市內一流的生態(tài)農業(yè)科技產業(yè)園。以川道地區(qū)特色農產品產業(yè)化經營為重點，集農產品高效生產、商貿、農業(yè)休閑娛樂為一體，使農業(yè)高新技術開發(fā)、示范推廣應用、農業(yè)生態(tài)建設相呼應；綜合產業(yè)基礎、市場需求，企業(yè)發(fā)展等因素，采取差異性競爭策略；圍繞川道地區(qū)特色農業(yè)品牌營銷戰(zhàn)略，著眼于產業(yè)鏈的延伸、供應鏈的完善，引入現(xiàn)代企業(yè)制度的組織與管理模式，采用“龍頭企業(yè)+蔬菜專業(yè)合作社+農戶”的運作方式，使嘉晟肉食品加工廠成為農業(yè)增效、農民增收的樣板。社會經濟條件2009年，全縣戶籍總人口183019人，其中：男98861人，女84158人，；總人口中非農業(yè)人口29363人，農業(yè)人口153656人。城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增長，人民生活進一步得到改善。據抽樣調查資料顯示，2009年縣城居民人均可支配收入12666元，比上年同期凈增2534元，增長25%；人均消費支出8773元，增長21%。農民人均純收入3338元，比上年同期凈增616元，增長 %；生活費支出2405元，%。（三）產業(yè)現(xiàn)狀及生產分析 豬肉市場分析中國是一個生豬生產大國，同時也是豬肉及其制品消費大國。據國家統(tǒng)計局的數(shù)據，2006年，，豬肉產量已經達到世界豬肉總產量的52%。目前，我國高收入人群中每天人豬肉均消費水平已經分別達到100~150克。而農民年人均豬肉消費不足20千克。雖然短時間內我國居民很難達到高收入人群的消費水平，但是隨著人民生活水平的提高，二元消費結構下農村居民人均豬肉消費量將逐步提高，將是推動我國豬肉消費量增長最主要的因素。再次，隨著人口的自然增長，城市人口的較快增加（我省農村人均年消費豬肉約18公斤，城市人均年消費約35公斤）。到2010年，全國人口將突破14億，專家預測豬肉消費量年增長3—5%，我國肉類消費還存在著成倍增長的空間。 我國的養(yǎng)豬結構仍以農戶散養(yǎng)和小規(guī)?；曫B(yǎng)為主，市場穩(wěn)定和供應能力偏弱。據統(tǒng)計，目前，我國規(guī)模養(yǎng)豬增勢趨緩，農戶養(yǎng)豬仍占多數(shù)，09年全國生豬存欄，散養(yǎng)戶占生豬出欄總量70%，由于小養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)的品種落后、技術落后、飼養(yǎng)條件差，抵抗市場風險和疫情風險的能力非常差，市場豬肉供應將仍然非常緊張。再次，目前國內生豬存欄仍然不足，養(yǎng)豬業(yè)仍處于高盈利區(qū)。第三，未來我國養(yǎng)豬業(yè)市場變動將越來越小，行情會越來越穩(wěn)定，養(yǎng)豬利潤空間將處在20%—30%之間。隨著國家宏觀政策調控力度加大，生豬規(guī)模化、良種化的進程加快和養(yǎng)殖結構逐漸轉型，生豬市場將越來越穩(wěn)定，豬價漲跌幅度將越來越小，周期也會越來越短，養(yǎng)豬業(yè)將慢慢進入穩(wěn)定利潤時期。優(yōu)質、高效、安全豬肉和豬肉制品仍將是國內消費主流，以后我國的養(yǎng)豬業(yè)必將走向規(guī)?；?、大型化，朝著優(yōu)質、高效、安全的目標發(fā)展。魚蝦市場需求分析　 我國整體市場規(guī)模及增長速度 需求量及其增長分析(通過對產品下游采購商的統(tǒng)計與分析，分析全國產品市場需求量/額的數(shù)量及增長速度)　　 　　 （三）城市基礎設施交通設施石泉的交通便捷，境內公路里程達1200公里。陽安鐵路橫貫東西，在石泉境內設有池河，石泉縣，曾溪三站。2316國道交匯于縣城，安康至石泉二級公路、石泉至兩河二級公路改造已經全線通車，兩河至佛坪三級公路完工，石泉至紫陽三級公路通車?！拔鳚h高速”于08年10月份正式通車，“十天高速”開工建設，2012年建成通車。這些交通環(huán)境的極大改變，將為我縣打開“四面山門”。我縣從此將處在橫貫東西（十天高速），連接南北（西漢高速）的大交通樞紐區(qū)間，與其相連的西安、成都、蘭州、武漢、杭州、漢中、安康等大中城市的時空距離大大縮短，從而增強對我縣的輻射和帶動作用，加大和促進我縣對外開放和人流、物流的聚增。 　　如今石泉東接襄渝、西連寶成、北抵關中、南達巴蜀，已成為陜川鄂三省間重要的交通樞紐之一。伊爾克什坦口岸下遷。電力、通訊設施配套上世紀70年