【正文】 眉山市奧新能源技術(shù)有限公司8萬噸/年丙烯項目質(zhì)量計劃編制單位：眉山奧新能源項目部編 制 人：陳歡歡、劉文剛審 核 人：批 準 人： 編制日期： 2013年 01月 26日印 號： （蓋章受控） 版本:第一版 發(fā)布日期： 年 月 日61 / 61目錄1. 總則 22. 項目質(zhì)量組織機構(gòu)圖、質(zhì)保體系圖與質(zhì)量職責 33. 文件和資料的控制 84. 物資管理 95. 工程分包 106. 標識和可追溯性 107. 施工過程質(zhì)量控制 118. 成品保護措施 15 15 15 17附表一 檢驗試驗一覽表 19附表二 質(zhì)量驗收程序 31附表三 到貨物資、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表 36項 目 質(zhì) 量 管 理 計 劃1. 總則 工程概況本質(zhì)量計劃是依據(jù)眉山市奧新能源技術(shù)有限公司8萬噸/年丙烯項目合同的要求，結(jié)合工程實際情況，按照公司質(zhì)量體系文件的規(guī)定，通過質(zhì)量策劃而形成的，用于指導眉山市奧新能源技術(shù)有限公司8萬噸/年丙烯項目工程施工全過程的質(zhì)量管理工作，有效期自2013年_1_月20日到工程竣工交付后止。本質(zhì)量計劃是工程施工過程中實施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件之一，是項目部進行質(zhì)量活動、滿足顧客需求的指導性文件，由項目經(jīng)理吉平負責落實，本公司所有與本工程施工相關(guān)的人員必須遵照執(zhí)行。 項目質(zhì)量目標質(zhì)量總目標:創(chuàng)省部優(yōu)獎，爭創(chuàng)魯班獎。質(zhì)量目標分解：單位工程交驗一次合格率100%；物資進場合格率100%；焊接一次合格率96%以上；大型設(shè)備吊裝一次成功率100%；計量器具配備率、檢測正確率100%，在用合格率100%；2. 項目質(zhì)量組織機構(gòu)圖、質(zhì)保體系圖與質(zhì)量職責 項目質(zhì)量組織機構(gòu)圖 項目質(zhì)保體系圖 部門/崗位質(zhì)量職責：a項目經(jīng)理是項目工程質(zhì)量的第一責任人，對本項目的工程質(zhì)量負全面責任。b按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，建立項目質(zhì)量保證體系，配備足夠的質(zhì)量管理人員。c主持編制施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃，確保工程質(zhì)量目標實現(xiàn)。d審批項目工程質(zhì)量報表，確保按時向公司質(zhì)量管理部門報送質(zhì)量報表。e審批項目編制的不符合處置方案，組織進行不合格品處置。f及時掌握項目的工程質(zhì)量狀況，參加項目的工程質(zhì)量專題會議，組織相關(guān)信息分析。g及時向上級報告工程質(zhì)量事故，負責配合有關(guān)部門進行事故調(diào)查和處理。：a對項目的工程質(zhì)量負技術(shù)責任。b全面負責工程項目的技術(shù)管理工作，保證國家、行業(yè)、地方、企業(yè)頒布的有關(guān)工程質(zhì)量法規(guī)、標準、規(guī)范、強制性條文、企業(yè)標準在項目實施中得到貫徹。c組織編制項目質(zhì)量計劃、質(zhì)量通病預(yù)防措施，領(lǐng)導項目技術(shù)、質(zhì)量等有關(guān)人員做好質(zhì)量預(yù)控工作。d組織圖紙會審；組織編制施工組織設(shè)計、專項施工方案和施工技術(shù)措施，并及時上報公司有關(guān)部門和公司總工程師批準。 e組織編制技術(shù)質(zhì)量交底文件，組織專業(yè)技術(shù)員對作業(yè)班組的技術(shù)質(zhì)量交底。f檢查施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)措施、技術(shù)質(zhì)量交底的落實情況。g參加項目質(zhì)量檢查工作，參加項目分階段工程質(zhì)量驗收工作。h組織項目的工程質(zhì)量專題會議，及時向項目經(jīng)理匯報工程質(zhì)量狀況。i負責項目施工質(zhì)量的投訴處理；參加工程質(zhì)量事故調(diào)查，分析技術(shù)原因，制定事故處理的技術(shù)方案及防范措施。j審核工程質(zhì)量報表，及時上報上級質(zhì)量管理部門。k組織編制交工技術(shù)資料，及時歸檔。：a協(xié)助項目經(jīng)理管理工程質(zhì)量，對項目的工程質(zhì)量負重要的責任。b認真執(zhí)行工程質(zhì)量各項法規(guī)、標準及企業(yè)規(guī)章制度。c參與編制項目質(zhì)量計劃并組織實施。d組織項目質(zhì)量檢查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題組織整改。e處理好工程進度與質(zhì)量的關(guān)系。：a負責項目的工程質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，持證上崗，對管轄范圍的檢查工作負全面責任；b熟悉每個分部、分項工程的質(zhì)量驗收標準，對施工作業(yè)面的工程質(zhì)量進行跟蹤檢查，及時糾正違章、違規(guī)操作，防止發(fā)生質(zhì)量隱患或事故。c對各分部分項工程的每一檢驗批進行實測實量，嚴格按國家工程質(zhì)量驗收標準或企業(yè)的質(zhì)量標準進行質(zhì)量驗收、評定。d參與施工現(xiàn)場的質(zhì)量檢查，對查出的一般質(zhì)量問題，負責下整改單，并監(jiān)督施工隊、班組及時整改；對嚴重的質(zhì)量問題及時報告項目總工，并負責處置后的驗收。e參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。f負責項目質(zhì)量統(tǒng)計報表，及時上報公司工程技術(shù)管理部門。g依據(jù)公司或項目質(zhì)量獎罰制度，有權(quán)對項目的作業(yè)隊伍和操作人員提出處罰和獎勵意見，并有質(zhì)量一票否決權(quán)。h參與對班組的質(zhì)量技術(shù)交底。：a負責項目工程材料采購，對工程材料質(zhì)量負責任。 b按照國家質(zhì)量標準和項目材料質(zhì)量要求做好材料的采購、進場驗收工作。 a負責材料質(zhì)量證明文件的收集和整理，并及時提交工程技術(shù)員。b做好材料的追溯性管理。c做好材料的保管工作。：a對本專業(yè)的工程質(zhì)量負技術(shù)責任。b參與圖紙會審， 編制本專業(yè)施工方案，專項施工技術(shù)措施。c按工序、分階段對施工班組進行施工質(zhì)量技術(shù)交底，做好交底記錄。d熟悉分部、分項工程的技術(shù)質(zhì)量標準，嚴格按施工工序組織施工。e負責交接檢驗。f 參與項目分項、分部及竣工工程的質(zhì)量檢查、驗收、評定。g負責提供本專業(yè)材料采購質(zhì)量要求，核實材料來源并督促材料選樣送檢。h按照工程進度收集和整理工程技術(shù)質(zhì)量資料。i參與項目質(zhì)量問題投訴和質(zhì)量事故處理。j做好施工日志。：a執(zhí)行項目質(zhì)量獎罰規(guī)定。b在支付分包工程款時，其施工已完部分質(zhì)量驗收不合格應(yīng)拒付工程款。：a落實質(zhì)量目標的分解。：a按照公司《計量管理手冊》的要求，做好計量管理工作。b對項目進場使用的計量器具負責登記、檢查驗收，超過檢驗校核有效期和不合格的計量器具不準在工程中使用。c對分包方使用的計量器具進行監(jiān)督檢查。e做好計量統(tǒng)計報表，及時上報公司工程技術(shù)管理部門。a對項目施工用設(shè)備機具的完好性負責。b負責進場設(shè)備機具的登記、驗收、日常維護、月度檢查工作。（資料）工程師a及時溝通相關(guān)信息；及時報批、收發(fā)相關(guān)文件。：a為本項目工程質(zhì)量的直接責任人，對本班組施工的工程質(zhì)量負主要責任。b嚴格按施工技術(shù)交底（作業(yè)指導書）進行施工，嚴禁偷工減料。c做好工序的自檢、互檢工作，并認真做好檢驗記錄。d接受質(zhì)檢員和技術(shù)員的監(jiān)督檢查。出現(xiàn)質(zhì)量問題主動報告真實情況。e施工中發(fā)現(xiàn)使用的建筑材料、構(gòu)配件有異變，及時反映，拒絕使用不合格的材料。f對出現(xiàn)的質(zhì)量問題或事故要實事求是的報告，提供真實情況和數(shù)據(jù)，以利事故的分析和處理，隱瞞或謊報，追究班組長的責任。a施工操作人員對工程質(zhì)量負直接操作責任。b堅持按技術(shù)操作規(guī)程、技術(shù)交底及圖紙要求施工。違反要求造成質(zhì)量事故的，負直接責任。c按規(guī)定認真做好自檢和必備的標記。d在本崗位操作做到三不：不合格的材料、配件不使用；上道工序不合格不承接；本道工序不合格不交出。 內(nèi)部溝通項目部每月組織項目有關(guān)人員進行一次質(zhì)量大檢查，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題、探討解決方案、確定責任人。質(zhì)量檢查完畢后，項目部再通過內(nèi)部協(xié)調(diào)會、質(zhì)量安全檢查評比會對有關(guān)工程質(zhì)量信息進行溝通、探討，以保證相關(guān)管理人員掌握項目質(zhì)量體系有效性和工程質(zhì)量信息等。必要時，這種溝通記錄在項目部內(nèi)部協(xié)調(diào)會記錄中。 質(zhì)量體系運行，項目經(jīng)理吉平負責質(zhì)量體系運行的管理工作，包括公司質(zhì)量體系文件的貫徹落實、項目管理制度的建立和項目質(zhì)量體系人員的管理等。項目部質(zhì)量體系人員的撤換要經(jīng)原批準人的同意。 項目部主要管理人員一覽表 項目部主要管理人員表序號姓 名性別工作年限崗位專業(yè)備注1吉平男29項目經(jīng)理設(shè)備一級建造師2馬長勇男10生產(chǎn)經(jīng)理管道3曾偉偉男10項目總工程師設(shè)備4肖天翔男7主管設(shè)備招標設(shè)備5張立剛男37安全總監(jiān)安全6郭堂明男31物資經(jīng)理物資經(jīng)濟師7芮和國男18商務(wù)經(jīng)理預(yù)算8陳歡歡男7工程技術(shù)部負責人電氣9李鵬飛男5設(shè)備工程師設(shè)備10岳章格男3設(shè)備工程師設(shè)備11方銳剛男31設(shè)備工程師管道12李洋男2管道工程師管道13劉喬松男3管道工程師電氣14朱友波男2管道工程師設(shè)備15劉文剛男2焊接工程師焊接16張益虎男2電氣工程師電氣17伍智雄男3電氣工程師電氣18黃姍女2電氣工程師電氣19葛衛(wèi)平男3儀表工程師儀表20田曉霞女7材料員物資21梁奇男管道技術(shù)員管道實習生22姜雄男設(shè)備技術(shù)員管道實習生23孫海威男5財務(wù)負責人財務(wù)24楊繼濤男管道技術(shù)員實習生25鐘廣宏男3吊裝工程師26鄭奮女2環(huán)境管理員27馬曉波男綜合辦公室28葛衛(wèi)平男3計量管理員兼職29資料員30鄭奮女2勞務(wù)管理員31岳章格男3機械管理員兼職32宋雙全男管道技術(shù)員環(huán)境工程實習生33魏書勤男質(zhì)量工程師34紹開健女7預(yù)算員35總圖管理員36鄭奮女2綠色施工管理員兼職37張益虎男2信息管理員建筑設(shè)備兼職38男計劃統(tǒng)計員兼職39馮登男培訓干事給排水兼職40馮登男管道技術(shù)員給排水41張曉峰男材料保管員42無損檢測工程師3. 文件和資料的控制 與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料范圍與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料種類有: 人員及企業(yè)資質(zhì)文件、法律法規(guī)、工程聯(lián)絡(luò)單、施工承包合同、施工記錄、驗收記錄、質(zhì)量合格證明書、質(zhì)量評定紀錄、竣工驗收報告等。項目部的合同管理是指工程承包合同、物資采購合同及其它合同。a工程承包合同是項目部向業(yè)主提供質(zhì)量保證的主要依據(jù)。商務(wù)經(jīng)理芮和國對項目部主要管理人員熟悉合同條款，對工期、質(zhì)量、技術(shù)要求、進度款支付和交工資料的規(guī)定等條款要專門進行合同交底，保證項目部主要管理人員掌握合同條款的內(nèi)容，提高履約能力。合同交底要形成記錄。b商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）芮和國掌握合同履行過程中的各種信息，以及業(yè)主發(fā)出的與合同相關(guān)的指令，不定期向項目經(jīng)理提供合同履行的分析報告。c當合同需要修訂時，商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）芮和國負責起草合同修訂草案，項目經(jīng)理 吉平 負責組織合同的預(yù)評審，并根據(jù)預(yù)評審意見修改合同修訂草案。d 合同簽訂以后，由商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）芮和國負責向項目部進行合同交底。合同交底記錄由預(yù)算員記錄、歸檔。a物資采購合同是保證工程物資質(zhì)量的主要依據(jù)。項目部采購經(jīng)理 郭堂明 、保管員田曉霞、張曉峰要學習和掌握物資采購合同的主要內(nèi)容，嚴把物資質(zhì)量關(guān)。b項目部物資采購（計劃）經(jīng)理 郭堂明 跟蹤物資采購合同的執(zhí)行情況，收集相關(guān)資料，為合格供方評審提供依據(jù)。c 采購合同簽訂后，由項目部采購經(jīng)理 郭堂明 向項目部相關(guān)管理人員進行合同交底。合同交底記錄由材料科記錄、歸檔。項目部保存合同文件的認可副本或復(fù)印件。工程承包合同由項目部合同預(yù)算員芮和國負責保存，建立合同臺帳；物資采購合同由項目部物資采購計劃員郭堂明負責保存，建立合同臺帳。、傳遞工作。文件收取要填寫《收文登記表》，文件分發(fā)要填寫《發(fā)文登記表》。文件分發(fā)的對象與數(shù)量由項目經(jīng)理或項目技術(shù)負責人等項目領(lǐng)導指定,填寫《文件發(fā)放審批表》和《圖紙發(fā)放審批表》。，資料員分類管理文件，登記造冊，保證文件始終處于受控狀態(tài)；工程竣工后，資料員要按要求整理文件，向業(yè)主、公司檔案室移交。4. 物資管理 物資采購a項目部采購（計劃）員郭堂明對審批后的物資需用量計劃進行登記、匯總、平衡，綜合編制物資采購計劃。物資采購計劃按《項目管理手冊》規(guī)定的報批程序進行報批。b按照批準后的物資采購計劃，按公司物資采購的有關(guān)規(guī)定進行采購。 物資倉儲管理a項目部倉庫保管員負責施工現(xiàn)場在庫物資的日常管理工作 (出庫物資由施工班組負責保管) ，做到材料堆放整齊、標牌清楚、帳物相符，同時要滿足物資保存的條件。b本項目對溫度、濕度有要求的特殊物資有油漆、焊條、防爆電氣設(shè)備材料、各類儀表(寫出物資名稱、規(guī)格型號和數(shù)量)。對上述物資，項目部設(shè)有專門庫房進行保管和貯存。 物資驗證a采購產(chǎn)品到貨驗收由項目保管員負責組織相關(guān)技術(shù)人員及質(zhì)檢員共同驗收。特類勞動保護用品、安全防護用品由項目部安全員負責驗收。b 進貨物資必需進行見證資料的核查和實物核查。對需要進行檢驗和試驗的進貨物資填寫《物資（設(shè)備）檢驗、試驗計劃》，由專業(yè)技術(shù)員和質(zhì)檢員外委檢驗和試驗。5. 工程分包 分包商的選擇本項目分包商從公司《合格分包商名錄》進行公開招標。本項目除個別由設(shè)備廠家進行施工的項目外，不存在分包。 分包商進場的驗證勞務(wù)隊伍進場時，應(yīng)提供公司資質(zhì)文件、人員崗位證書、安全生產(chǎn)許可證、機械相關(guān)質(zhì)量證明，