【正文】 包單位的質(zhì)量控制人員共同檢查確認(rèn).C 總承包單位自檢合格后可進(jìn)入下一道工序.R 提交檢查記錄(監(jiān)理文件、交工文件).分段組焊設(shè)備現(xiàn)場試壓、管道試壓需質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局相關(guān)人員現(xiàn)場監(jiān)檢。信息收集途徑、分析和處理方法按照《顧客滿意度測量程序》的規(guī)定執(zhí)行。(4)物資材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將工程物資管理資料、產(chǎn)品樣本等移交公司物資采購中心(或區(qū)域/專業(yè)公司物資供應(yīng)科)，并將剩余物資向公司物資采購中心(或區(qū)域/專業(yè)公司物資供應(yīng)科)辦理退庫。(3)工程結(jié)束后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員整理施工記錄，分類編目、裝訂成冊(cè)，向業(yè)主檔案管理部門移交。項(xiàng)目部成立交工領(lǐng)導(dǎo)小組：組長 吉平 、組員 曾偉偉、馬長勇、郭堂明、各專業(yè)工程師 、資料（信息）工程師 (特殊情況時(shí)，公司派人任交工領(lǐng)導(dǎo)小組組長) 。(10) 涉及第二、三方共同驗(yàn)收的記錄（如：隱蔽工程驗(yàn)收記錄、中間驗(yàn)收記錄、工程驗(yàn)收記錄等），必須有當(dāng)事人簽字并加蓋單位公章。建議根據(jù)規(guī)范重新制作，經(jīng)認(rèn)定后使用。(7) 施工日記內(nèi)容不完整，且與施工記錄的內(nèi)容出現(xiàn)沖突。(5) 工程質(zhì)量驗(yàn)收資料，分部、分項(xiàng)的劃分必須正確，相關(guān)數(shù)據(jù)一致。(3) 工程的各種中間驗(yàn)收記錄、隱蔽驗(yàn)收記錄不全（特別是涉及主體結(jié)構(gòu)、預(yù)留預(yù)埋及滲漏隱患等部分），填寫內(nèi)容、部位不夠明確，（必要時(shí)要附簡圖說明），同時(shí)注明該部分所涉及的試驗(yàn)記錄、變更編號(hào)及圖號(hào)。土建及安裝的質(zhì)量保證書（合格證）要分別分類整理、裝訂，且編制質(zhì)保書匯總表，以便于查找。部分材料（鋼筋、水泥等）必須按要求進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)驗(yàn)，并將復(fù)驗(yàn)報(bào)告直接附在合格證后；所有質(zhì)量保證書均要注明材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、使用部位、計(jì)劃采購數(shù)量、實(shí)際采購數(shù)量、質(zhì)保書代表數(shù)量、復(fù)印件的抄件人、抄件日期、原件存放單位（以上要求可在合格證處列表注明）。(1) 質(zhì)量保證書（合格證）及檢驗(yàn)報(bào)告不全，可追溯性差。(5)收集工程施工合同與建設(shè)單位簽定的施工承包合同。(3) 收集創(chuàng)優(yōu)圖片、影像資料使用數(shù)碼相機(jī)拍攝，圖片和影像資料要能反映基礎(chǔ)施工、結(jié)構(gòu)施工、主要設(shè)備安裝、竣工階段、工程全貌以及重要和獨(dú)具特色部位。f 質(zhì)量驗(yàn)收記錄要齊全、詳細(xì)，手續(xù)簽證要完整，表格按國家標(biāo)準(zhǔn)樣表的要求填寫。a 項(xiàng)目副經(jīng)理和各專業(yè)工程師每日記載施工日志，內(nèi)容必須詳細(xì)、準(zhǔn)確；b 所有的資料表格全部按標(biāo)準(zhǔn)表樣輸入電腦，技術(shù)管理人員在做資料時(shí)直接在微機(jī)上書寫，簽字、蓋章部位空出，統(tǒng)一用A4紙打出，交有關(guān)部門簽字蓋章后交資料員收藏；c 資料員按資料形成日期分類妥善保管，并做好記錄；d 技術(shù)人員在做好施工記錄的同時(shí)，協(xié)同監(jiān)理形成檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）、單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，所有的驗(yàn)收記錄與施工記錄相對(duì)應(yīng)。 相關(guān)資料的收集(1)收集工程質(zhì)量保證資料a 原材料合格證、質(zhì)量證明書及復(fù)試記錄；b 施工試驗(yàn)及檢查資料；c 施工記錄。b施工記錄與工程施工進(jìn)度同步，并做到內(nèi)容真實(shí)、簽字齊全，記錄完好無損。 公司技術(shù)質(zhì)量部門在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，檢查人應(yīng)向項(xiàng)目部下達(dá)整改通知單，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。c項(xiàng)目部建立工地保衛(wèi)制度，安排專人值班。8. 成品保護(hù)措施a項(xiàng)目部工程防護(hù)主要是對(duì)原材料、設(shè)備、成品、半成品等的防護(hù)，該項(xiàng)工作由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理馬長勇負(fù)責(zé)，具體的防護(hù)內(nèi)容、防護(hù)責(zé)任人在專業(yè)施工方案中明確。b施工現(xiàn)場臨設(shè)生活區(qū)豎立《五牌一圖》，在工地四周設(shè)圍護(hù)或標(biāo)記(如有可能)，并保持其正常狀態(tài)。本項(xiàng)目的培訓(xùn)工作由曾偉偉負(fù)責(zé)組織，并編制《培訓(xùn)計(jì)劃表》。c作業(yè)隊(duì)伍實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，隨工程施工的需要即時(shí)調(diào)整，做到既滿足工程施工，又沒有窩工現(xiàn)象。a作業(yè)人員配備要有計(jì)劃性，項(xiàng)目經(jīng)理 吉平負(fù)責(zé)按照勞動(dòng)力需用量計(jì)劃(已編入施工組織設(shè)計(jì))和公司人力資源部、工程公司協(xié)調(diào)，及時(shí)配備合格的作業(yè)人員，滿足工程施工的需要。按照施工總進(jìn)度計(jì)劃(編入施工組織設(shè)計(jì))和專業(yè)工程施工進(jìn)度計(jì)劃(編入專業(yè)施工方案)，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理馬長勇組織工程的施工。項(xiàng)目設(shè)備管理員按照機(jī)械設(shè)備需用量計(jì)劃(編入施工組織設(shè)計(jì))的要求調(diào)配施工機(jī)械設(shè)備，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的進(jìn)、退場，以及在場施工期間的日常管理工作，包括建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳、日常維護(hù)和掛牌標(biāo)識(shí)，以保證機(jī)械設(shè)備始終處于正常狀態(tài)。隱蔽工程驗(yàn)收合格后，由監(jiān)理人員和業(yè)主工程師簽署隱蔽工程驗(yàn)收記錄后，施工單位方可進(jìn)行下一程序施工。 隱蔽工程質(zhì)量管理隱蔽工程自檢合格后以書面形式通知監(jiān)理人員和業(yè)主工程師，并注明驗(yàn)收時(shí)間和內(nèi)容。d 當(dāng)施工環(huán)境發(fā)生變化時(shí)應(yīng)調(diào)整作業(yè)指導(dǎo)書，并重新進(jìn)行交底。b 關(guān)鍵和特殊過程實(shí)施前，應(yīng)做好分級(jí)技術(shù)交底，形成交底記錄。本工程關(guān)鍵過程如下：關(guān)鍵過程控制及監(jiān)測計(jì)劃（ZJAZQGB002XM1506）中國建筑 項(xiàng)目管理表格關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測計(jì)劃表格編號(hào)CSCEC－PM－1304工程名稱及編碼眉山市奧新能源技術(shù)有限公司8萬噸/年丙烯項(xiàng)目項(xiàng)目基本情況序號(hào)特殊（關(guān)鍵）過程質(zhì)量控制方案監(jiān)測依據(jù)監(jiān)測方法監(jiān)測周期責(zé)任人1煙氣換熱器安裝施工方案；技術(shù)交底全周期設(shè)備工程師2變壓器安裝施工方案；技術(shù)交底全周期電氣工程師3成套配電柜及動(dòng)力開關(guān)柜安裝施工方案；技術(shù)交底全周期電氣工程師4電纜線路布設(shè)施工方案；技術(shù)交底全周期電氣工程師5大型設(shè)備吊裝施工方案；技術(shù)交底全周期設(shè)備工程師6系統(tǒng)無負(fù)荷試運(yùn)行施工方案；技術(shù)交底全周期設(shè)備工程師7大型設(shè)備現(xiàn)場安裝施工方案；技術(shù)交底全周期設(shè)備工程師8大型設(shè)備、球罐現(xiàn)場組裝施工方案；技術(shù)交底全周期設(shè)備工程師9電氣/通風(fēng)/儀表系統(tǒng)調(diào)試施工方案；技術(shù)交底全周期檢測工程師10烘/煮爐施工方案；技術(shù)交底全周期設(shè)備工程師11測量放線施工方案；技術(shù)交底全周期各專業(yè)工程師編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間特殊過程要編制作業(yè)指導(dǎo)書，明確控制方法和措施。h 開展QC活動(dòng) 本項(xiàng)目的關(guān)鍵過程和特殊過程明確控制責(zé)任人和主要控制措施。專業(yè)工程師在對(duì)施工班組進(jìn)行施工技術(shù)交底時(shí)，要詳細(xì)說明預(yù)防質(zhì)量通病的具體措施。g項(xiàng)目部針對(duì)容易發(fā)生質(zhì)量通病的分部分項(xiàng)工程編制作業(yè)指導(dǎo)書、進(jìn)行技術(shù)交底，必要時(shí)先行樣板施工。e慎重推廣新材料、新技術(shù)、新工藝，先試驗(yàn)然后大面積施工。關(guān)鍵和特殊過程實(shí)施時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，從人、機(jī)、料、法、環(huán)等影響質(zhì)量的主要因素方面進(jìn)行監(jiān)控，并做好監(jiān)控記錄。c把住圖紙會(huì)審、定位放線、預(yù)檢復(fù)核、沉降觀測、材質(zhì)檢驗(yàn)、成品保護(hù)等關(guān)，做好施工準(zhǔn)備、技術(shù)交底（尤其是新材料、新技術(shù)、新工藝）工作。質(zhì)量控制措施如下：a實(shí)行目標(biāo)管理，在施工過程中，明確各工種的施工與驗(yàn)收質(zhì)量目標(biāo)，并層層分解落實(shí)，以保證總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在工程施工前，項(xiàng)目總工程師將質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證措施向?qū)I(yè)工程師、質(zhì)檢員交底或培訓(xùn)。7. 施工過程質(zhì)量控制 質(zhì)量控制措施項(xiàng)目在開工前須按有關(guān)規(guī)定辦理各種報(bào)監(jiān)手續(xù)。項(xiàng)目部曾偉偉負(fù)責(zé)可追溯性管理工作，包括唯一性標(biāo)識(shí)和記錄(如施工記錄)。6. 標(biāo)識(shí)和可追溯性原材料(物資)的標(biāo)識(shí)管理由 物資部門負(fù)責(zé)，監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識(shí)管理由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)，施工機(jī)械的標(biāo)識(shí)由機(jī)械管理工程師負(fù)責(zé)，工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)由工程技術(shù)科負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目部勞務(wù)實(shí)行日考勤，勞務(wù)管理員匯總各施工區(qū)（專業(yè)）工程師記錄的勞務(wù)人員出勤情況、門禁記錄、分包商報(bào)告班組出勤情況，綜合形成勞務(wù)人員出勤記錄，編制現(xiàn)場勞動(dòng)力情況統(tǒng)計(jì)表。 項(xiàng)目部勞務(wù)管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督分包商每月編制勞務(wù)人員花名冊(cè)、出勤表、工作卡、床頭卡，建立勞務(wù)工人個(gè)人檔案等工作。 對(duì)分包商的控制措施 項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目部分包管理第一責(zé)任人，施工生產(chǎn)副經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）分管分包管理工作，項(xiàng)目部設(shè)專職勞務(wù)管理員。本項(xiàng)目除個(gè)別由設(shè)備廠家進(jìn)行施工的項(xiàng)目外，不存在分包。對(duì)需要進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的進(jìn)貨物資填寫《物資（設(shè)備）檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃》，由專業(yè)技術(shù)員和質(zhì)檢員外委檢驗(yàn)和試驗(yàn)。特類勞動(dòng)保護(hù)用品、安全防護(hù)用品由項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。對(duì)上述物資，項(xiàng)目部設(shè)有專門庫房進(jìn)行保管和貯存。 物資倉儲(chǔ)管理a項(xiàng)目部倉庫保管員負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場在庫物資的日常管理工作 (出庫物資由施工班組負(fù)責(zé)保管) ，做到材料堆放整齊、標(biāo)牌清楚、帳物相符，同時(shí)要滿足物資保存的條件。物資采購計(jì)劃按《項(xiàng)目管理手冊(cè)》規(guī)定的報(bào)批程序進(jìn)行報(bào)批。，資料員分類管理文件，登記造冊(cè)，保證文件始終處于受控狀態(tài)；工程竣工后，資料員要按要求整理文件，向業(yè)主、公司檔案室移交。文件收取要填寫《收文登記表》，文件分發(fā)要填寫《發(fā)文登記表》。工程承包合同由項(xiàng)目部合同預(yù)算員芮和國負(fù)責(zé)保存，建立合同臺(tái)帳；物資采購合同由項(xiàng)目部物資采購計(jì)劃員郭堂明負(fù)責(zé)保存，建立合同臺(tái)帳。合同交底記錄由材料科記錄、歸檔。b項(xiàng)目部物資采購（計(jì)劃）經(jīng)理 郭堂明 跟蹤物資采購合同的執(zhí)行情況，收集相關(guān)資料，為合格供方評(píng)審提供依據(jù)。a物資采購合同是保證工程物資質(zhì)量的主要依據(jù)。d 合同簽訂以后，由商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）芮和國負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部進(jìn)行合同交底。b商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）芮和國掌握合同履行過程中的各種信息，以及業(yè)主發(fā)出的與合同相關(guān)的指令，不定期向項(xiàng)目經(jīng)理提供合同履行的分析報(bào)告。商務(wù)經(jīng)理芮和國對(duì)項(xiàng)目部主要管理人員熟悉合同條款，對(duì)工期、質(zhì)量、技術(shù)要求、進(jìn)度款支付和交工資料的規(guī)定等條款要專門進(jìn)行合同交底，保證項(xiàng)目部主要管理人員掌握合同條款的內(nèi)容，提高履約能力。項(xiàng)目部的合同管理是指工程承包合同、物資采購合同及其它合同。項(xiàng)目部質(zhì)量體系人員的撤換要經(jīng)原批準(zhǔn)人的同意。必要時(shí)，這種溝通記錄在項(xiàng)目部內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)記錄中。 內(nèi)部溝通項(xiàng)目部每月組織項(xiàng)目有關(guān)人員進(jìn)行一次質(zhì)量大檢查，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題、探討解決方案、確定責(zé)任人。c按規(guī)定認(rèn)真做好自檢和必備的標(biāo)記。b堅(jiān)持按技術(shù)操作規(guī)程、技術(shù)交底及圖紙要求施工。f對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題或事故要實(shí)事求是的報(bào)告，提供真實(shí)情況和數(shù)據(jù)，以利事故的分析和處理，隱瞞或謊報(bào)，追究班組長的責(zé)任。出現(xiàn)質(zhì)量問題主動(dòng)報(bào)告真實(shí)情況。c做好工序的自檢、互檢工作，并認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄。：a為本項(xiàng)目工程質(zhì)量的直接責(zé)任人，對(duì)本班組施工的工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。b負(fù)責(zé)進(jìn)場設(shè)備機(jī)具的登記、驗(yàn)收、日常維護(hù)、月度檢查工作。e做好計(jì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)上報(bào)公司工程技術(shù)管理部門。b對(duì)項(xiàng)目進(jìn)場使用的計(jì)量器具負(fù)責(zé)登記、檢查驗(yàn)收，超過檢驗(yàn)校核有效期和不合格的計(jì)量器具不準(zhǔn)在工程中使用。：a落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)的分解。：a執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量獎(jiǎng)罰規(guī)定。i參與項(xiàng)目質(zhì)量問題投訴和質(zhì)量事故處理。g負(fù)責(zé)提供本專業(yè)材料采購質(zhì)量要求，核實(shí)材料來源并督促材料選樣送檢。e負(fù)責(zé)交接檢驗(yàn)。c按工序、分階段對(duì)施工班組進(jìn)行施工質(zhì)量技術(shù)交底，做好交底記錄。：a對(duì)本專業(yè)的工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。b做好材料的追溯性管理。 b按照國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目材料質(zhì)量要求做好材料的采購、進(jìn)場驗(yàn)收工作。h參與對(duì)班組的質(zhì)量技術(shù)交底。f負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)上報(bào)公司工程技術(shù)管理部門。d參與施工現(xiàn)場的質(zhì)量檢查，對(duì)查出的一般質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)下整改單，并監(jiān)督施工隊(duì)、班組及時(shí)整改；對(duì)嚴(yán)重的質(zhì)量問題及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目總工，并負(fù)責(zé)處置后的驗(yàn)收。：a負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，持證上崗，對(duì)管轄范圍的檢查工作負(fù)全面責(zé)任；b熟悉每個(gè)分部、分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)施工作業(yè)面的工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)糾正違章、違規(guī)操作，防止發(fā)生質(zhì)量隱患或事故。d組織項(xiàng)目質(zhì)量檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題組織整改。b認(rèn)真執(zhí)行工程質(zhì)量各項(xiàng)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)規(guī)章制度。k組織編制交工技術(shù)資料，及時(shí)歸檔。i負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工質(zhì)量的投訴處理；參加工程質(zhì)量事故調(diào)查，分析技術(shù)原因，制定事故處理的技術(shù)方案及防范措施。g參加項(xiàng)目質(zhì)量檢查工作，參加項(xiàng)目分階段工程質(zhì)量驗(yàn)收工作。 e組織編制技術(shù)質(zhì)量交底文件，組織專業(yè)技術(shù)員對(duì)作業(yè)班組的技術(shù)質(zhì)量交底。c組織編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量通病預(yù)防措施，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量等有關(guān)人員做好質(zhì)量預(yù)控工作。：a對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。f及時(shí)掌握項(xiàng)目的工程質(zhì)量狀況，參加項(xiàng)目的工程質(zhì)量專題會(huì)議，組織相關(guān)信息分析。d審批項(xiàng)目工程質(zhì)量報(bào)表，確保按時(shí)向公司質(zhì)量管理部門報(bào)送質(zhì)量報(bào)表。b按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，建立項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，配備足夠的質(zhì)量管理人員。 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量總目標(biāo):創(chuàng)省部優(yōu)獎(jiǎng)，爭創(chuàng)魯班獎(jiǎng)。眉山市奧新能源技術(shù)有限公司8萬噸/年丙烯項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制單位：眉山奧新能源項(xiàng)目部編 制 人：陳歡歡、劉文剛審 核 人：批 準(zhǔn) 人： 編制日期： 2013年 01月 26日印 號(hào)： （蓋章受控） 版本:第一版 發(fā)布日期： 年 月 日61 / 61目錄1. 總則 22. 項(xiàng)目質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)保體系圖與質(zhì)量職責(zé) 33. 文件和資料的控制 84. 物資管理 95. 工程分包 106. 標(biāo)識(shí)和可追溯性 107. 施工過程質(zhì)量控制 118. 成品保護(hù)措施 15 15 15 17附表一 檢驗(yàn)試驗(yàn)一覽表 19附表二 質(zhì)量驗(yàn)收程序 31附表三 到貨物資、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表 36項(xiàng)