【正文】 扶持方式：財政補(bǔ)助項目類別：加工項目（特種農(nóng)產(chǎn)品）項目代碼：3406212022010年安徽省淮北市濉溪縣20噸/年超黑糯玉米色素加工新建項目可行性研究報告項 目 單 位：淮北普豪生物科技有限公司項目建設(shè)地點：安徽省淮北市濉溪縣百善鎮(zhèn)可研報告編制時間：二OO九年十二月目 錄第一章 總論………………………………………………………1 項目單位基本情況…………………………………………………1 項目基本情況………………………………………………………2 可行性研究報告編制依據(jù)…………………………………………5 綜合評價……………………………………………………………5第二章 背景及必要性…………………………………………10 項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況……………………………………………10 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀……………………………………10 項目建設(shè)的必要性………………………………………………11第三章 項目選址與建設(shè)條件…………………………………14 建設(shè)地點選擇………………………………………………14 建設(shè)條件…………………………………………………………14第四章 市場分析與銷售方案…………………………………18 市場分析………………………………………………………18 營銷策略、方案、模式……………………………………………21 市場風(fēng)險分析……………………………………………………22第五章 建設(shè)方案………………………………………………23 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)?！?3 建設(shè)規(guī)劃和布局…………………………………………………23 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………23 技術(shù)（工藝）方案………………………………………………23 設(shè)備選型方案……………………………………………………26 主體工程方案……………………………………………………27 輔助工程及其它工程方案………………………………………28 實施進(jìn)度安排……………………………………………29第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施………………………31 環(huán)境的影響………………………………………………………31 節(jié)能減排措施……………………………………………………31 環(huán)境影響評價及審批……………………………………………33第七章 項目組織與管理………………………………………34 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分……………………………………………34 勞動定員…………………………………………………………34……………………………………………………………35 技術(shù)培訓(xùn)…………………………………………………………35 勞動安全、衛(wèi)生與消防……………………………………………36第八章 投資估算與資金籌措…………………………………38 投資估算依據(jù)…………………………………………………38 建設(shè)投資估算……………………………………………………38 資金來源………………………………………………………39 財政資金使用范圍………………………………………………40第九章 財務(wù)評價………………………………………………41 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取…………………………………………41 銷售收入、銷售稅金和附加估算………………………………41 總成本及經(jīng)營成本估算…………………………………………42 財務(wù)效益分析……………………………………………………44 不確定性分析……………………………………………………47 財務(wù)評價結(jié)論……………………………………………………50第十章 社會效益分析…………………………………………51 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析……………………………51 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析………………………………………51 帶動基地分析……………………………………………………51 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析…………………………………52 帶動就業(yè)分析……………………………………………………52 對比分析…………………………………………………………52一、附表附表：可研報告編寫人員基本情況表附表1：建設(shè)投資估算表附表11：土建工程投資明細(xì)表附表12：設(shè)備投資明細(xì)表附表2：資金籌措與使用計劃表附表3：總成本費用估算表附表31：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（加工等項目用）附表4：折舊及攤銷估算表附表5：利潤及利潤分配表附表51：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和增稅估算表附表6：項目投資現(xiàn)金流量表附表7：財政資金使用明細(xì)表二、附圖項目單位廠區(qū)總平面布置圖項目單位交通位置圖三、附件編制可行性研究報告的委托書項目單位營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證會計審計報告土地使用證明環(huán)保部門對項目的審批意見自籌資金來源證明“先建后補(bǔ)”承諾函第一章 總論 項目單位基本情況 概況59項目單位名稱：淮北普豪生物科技有限公司所有制形式：股份制民營企業(yè)。股東構(gòu)成有：上海普豪制漿造紙工程有限公司、淮北市科豐種業(yè)有限公司、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的自然人。發(fā)展歷程：淮北普豪生物科技有限公司是濉溪縣于2007年通過招商引資引進(jìn)的一家由自然人發(fā)起成立的民營科技企業(yè)，該公司與濉溪縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所合作開發(fā)超級黑糯玉米特色產(chǎn)業(yè)，合作雙方以知識產(chǎn)權(quán)、股權(quán)和資本金等出資方式組建股份制民營企業(yè)。該公司于2008年5月在濉溪縣工商部門登記注冊，注冊資本1000萬元。專業(yè)從事生物資源的開發(fā)、利用。2009年，項目單位爭取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政補(bǔ)助資金120萬元，現(xiàn)已完成投資360萬元，建設(shè)“淮北濉溪縣2000萬穗/年超級黑糯玉米新建加工項目”，嚴(yán)格按照“縣級報賬制度”做到?？顚Ｓ?，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房生產(chǎn)車間4000平方米，倉庫500平方米，鍋爐房100平方米以及廠區(qū)道路、給排水、供電、院墻等輔助工程，添置真空包裝機(jī)、雙聯(lián)殺菌鍋、切柄機(jī)以及自動化生產(chǎn)線設(shè)備14臺套，黑糯玉米鮮食穗真空包裝生產(chǎn)線已開始試生產(chǎn)，目前已生產(chǎn)鮮食真空包裝玉米穗200萬穗，產(chǎn)品規(guī)格為每箱50穗，銷售價格為每箱100元，產(chǎn)品適合不同層次的消費需求，屬大眾食品，產(chǎn)品投放市場后，受到消費者歡迎，產(chǎn)品十分暢銷。項目單位按照《公司法》的要求，實施董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，生產(chǎn)經(jīng)營管理比較順暢。主要業(yè)務(wù)：超級黑糯玉米新品種培育、加工生產(chǎn)鮮食真空包裝玉米穗、天然色素、有機(jī)生物肥料等。人員構(gòu)成：上海普豪制漿造紙工程有限公司、淮北科豐種業(yè)有限公司、濉溪縣農(nóng)科所技術(shù)骨干。 財務(wù)狀況項目單位注冊資產(chǎn)1000萬元，該企業(yè)于2008年5月成立。項目單位自組建以來財務(wù)狀況運行良好，2009年8月開始試生產(chǎn)，現(xiàn)已生產(chǎn)營銷鮮食玉米真空包裝穗200萬穗，營業(yè)收入190萬元，納稅額31萬元，凈利潤68萬元。資產(chǎn)負(fù)債率為“0”。 法人代表基本情況法人代表：仇剛該同志1967年生，大學(xué)學(xué)歷，自2000年以來，一直從事農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)及加工業(yè)研究開發(fā)，重點研究領(lǐng)域生物工程技術(shù)，在超級黑糯玉米栽培和產(chǎn)品深加工方面研究頗深。有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和生產(chǎn)經(jīng)營能力，駕馭市場風(fēng)險能力強(qiáng)，社會誠信度高。由該同志領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)辦的上海普豪制漿造紙工程公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好。 項目基本情況 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：淮北市濉溪縣18噸/年超黑糯玉米色素加工新建項目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點：位于濉溪縣百善鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)，淮北普豪生物科技有限公司已建成的超級黑糯玉米加工廠內(nèi)，占地面積77畝。產(chǎn)品方案：主要產(chǎn)品為天然色素，生產(chǎn)規(guī)模為18噸/年，產(chǎn)品：色價≥50天然色素。從黑糯玉米中提取的色素屬純天然色素，其主要成份為花青素，廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化妝品等行業(yè)，國外市場對天然色素需求量大。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案加工技術(shù)：本項目所需原料超黑糯玉米為項目單位股東擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，技術(shù)可靠。超黑糯玉米天然色素提取采用國內(nèi)最先進(jìn)的膜分離技術(shù)和色譜分離技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)線為連續(xù)化、自動化配置，加工技術(shù)國內(nèi)先進(jìn)，技術(shù)可靠，為項目單位研發(fā)成果。項目所需的主要設(shè)備25臺套，主要有：多功能提取罐、硅藻土過濾機(jī)、陶瓷復(fù)合膜、色譜柱、薄膜刮板蒸發(fā)器、噴霧干燥器、混合機(jī)、酒精蒸餾塔、包裝機(jī)、檢測設(shè)備及供電、供熱、水處理等配套設(shè)備。 土建工程 主要建筑物為：新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房2000平方米，以及廠區(qū)道路、配電房、鍋爐房，水處理等配套工程，配套工程建筑面積620平方米。 建設(shè)期限 建設(shè)期限：1年。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目總投資320萬元，其中建筑工程投資108萬元，設(shè)備購置193萬元，安裝費5萬元，基本預(yù)備費5萬元，其他費用9萬元。資金來源：項目總投資320萬元。其中：單位自籌資金245萬元，中央財政補(bǔ)貼資金支持50萬元，省級財政配套資金20萬元，市級財政配套資金3萬元，縣級財政配套資金2萬元。 項目效益：主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年銷售收入：（2）達(dá)產(chǎn)年總成本：（3）達(dá)產(chǎn)年利稅總額：（4）達(dá)產(chǎn)年凈利潤： （5）項目投資利潤率：%（6）項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）：%（7）項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）： ic=8%（8）項目投資回收期（稅后）：（9）盈虧平衡點：%（達(dá)年產(chǎn)）中國是一個農(nóng)業(yè)大國，但不是農(nóng)業(yè)強(qiáng)國，與先進(jìn)國家相比，科技含量低，效益不高，生產(chǎn)方式落后，農(nóng)民千家萬戶分散生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)商品率低，抗風(fēng)險能力不強(qiáng)，接受社會化服務(wù)不高，產(chǎn)業(yè)化水平低，基本處于半封閉的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，需要高科技和現(xiàn)代化的經(jīng)營理念，以改變傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的落后現(xiàn)狀，發(fā)揮規(guī)模效益。本項目實施配套建設(shè)超黑糯玉米生產(chǎn)基地10000畝，通過“公司+基地+合作組織+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，帶動農(nóng)戶500戶，增加300個就業(yè)崗位，每畝增收420元，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民直接增收約225萬元，同時帶動物流運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前國內(nèi)外市場對黑糯玉米色素需求呈不斷增長態(tài)勢。天然色素替代合成色素，產(chǎn)品供不應(yīng)求，項目實施有利于改善消費者飲食結(jié)構(gòu)，提升生活水平?？傊?，本項目具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。 可行性研究報告編制依據(jù)（1）項目單位編制可行性研究報告的委托書（2）中共中央、國務(wù)院1號文件（3）國務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》（4）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室文件 國農(nóng)辦[2009]178號（5）安徽省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)局文件 農(nóng)發(fā)評[2009]100號（6）國家《食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱劃》（7）項目承辦單位提供的有關(guān)資料 綜合評價、可行性為了更好的發(fā)揮淮北黑糯玉米的資源優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，項目單位科研人員應(yīng)用基因工程新技術(shù)，培育出超級黑玉米新品種，超級黑玉米與普通黑玉米相比較，一個顯著的特點就是玉米穗軸也呈黑色，穗軸中含大量的黑色素。以超黑玉米穗軸為原材料提取天然食用黑色素，有利于替代黑玉米糧食資源，綜合開發(fā)農(nóng)副產(chǎn)品，保護(hù)糧食資源。目前我國生產(chǎn)的天然黑色素主要是從黑芝麻、黑米中提取，產(chǎn)量有限，總產(chǎn)量只有5噸左右，遠(yuǎn)不能滿足需求。在食用天然色素出口的17個品種中，黑色素產(chǎn)品長期呈現(xiàn)出供不應(yīng)求、貨緊價揚的態(tài)勢。研究發(fā)現(xiàn)黑糯玉米含有豐富的天然黑色素，是替代黑芝麻、黑米生產(chǎn)天然黑色素的理想產(chǎn)品，特別是超級黑糯玉米在子粒的表皮部、穗軸等部位，天然黑色素含量最高，利用穗軸、子粒表皮提取天然黑色素，可以有效地減少使用糧食作為加工原料，有利于保護(hù)糧食資源，項目實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策。糯玉米與普通玉米相比，子粒中的水溶性蛋白、鹽溶性蛋白的比例較高，醇溶性蛋白比例較低，賴氨酸含量一般要比普通玉米增加16%74%，糯玉米子籽的蛋白品質(zhì)好，大大改善了子籽的食用品質(zhì)。近年來研究人員發(fā)現(xiàn)黑