【正文】 第一章 人力資源規(guī)劃二、人力資源規(guī)劃工作模板（一）人力資源年度規(guī)劃書模板企業(yè)2012年人力資源年度規(guī)劃書一、人力資源情況分析（一）人力資源現(xiàn)狀核查人力資源部自2011年12月開始了為期半個(gè)月的企業(yè)人力資源狀況數(shù)據(jù)采集工作，對(duì)企業(yè)各部門、各崗位歷年變動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出如下表所示的20092011年間企業(yè)各級(jí)人員數(shù)量變化狀況及2012年各級(jí)人員需求預(yù)測(cè)。2009—2012年人力資源狀況與預(yù)測(cè)單位：人 年份人員結(jié)構(gòu)2009年2010年2011年2012年員工總數(shù)25406582專業(yè)管理人員36911一般管理人員5101417中高層管理人員2457（二）企業(yè)人員現(xiàn)狀分析通過對(duì)企業(yè)目前人員情況數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出如下表所示的企業(yè)人員現(xiàn)狀。企業(yè)人員現(xiàn)狀總結(jié)表 單位：人人員素質(zhì)情況人事變動(dòng)情況類別人數(shù)時(shí)間人員離職比例人員增長(zhǎng)比例高級(jí)職稱4人，%2009—2010年%60%中級(jí)職稱14人，%2010—2011年%%中高層管理人員7人，平均年齡45歲，本科及以上學(xué)歷者僅占16%2011—2012年28%%通過上表，可以得出以下結(jié)論。1．管理人員具有中高級(jí)職稱的人數(shù)比例過低企業(yè)現(xiàn)有管理人員35人，%，未達(dá)到應(yīng)有的70%～80%的水平。因此，企業(yè)的崗位評(píng)價(jià)、招聘錄用、培訓(xùn)機(jī)制等人力資源管理工作都應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)。2．人員增長(zhǎng)和離職的比例失調(diào)由于企業(yè)的人力資源管理在績(jī)效考核、淘汰與晉升、人力資源開發(fā)等模塊上缺乏統(tǒng)一性和制度化，所以引起了企業(yè)人員流動(dòng)的不協(xié)調(diào)。對(duì)本企業(yè)來說，人員增長(zhǎng)應(yīng)基本控制在18%左右，離職比例控制在10%左右是較合理的。3．管理層人數(shù)比例過高企業(yè)的管理層有35人，占總?cè)藬?shù)的42%，形成了“管的人多，干的人少”的管理構(gòu)架。我們認(rèn)為，管理層結(jié)構(gòu)扁平式更為合理，其比例以不超過總?cè)藬?shù)的25%為宜。4．人力資源管理的基礎(chǔ)制度和激勵(lì)制度未形成規(guī)范企業(yè)目前的各項(xiàng)人力資源基礎(chǔ)制度尚不完善，這可能會(huì)導(dǎo)致管理中出現(xiàn)“執(zhí)行依據(jù)不足，人為因素過多”的問題。5．企業(yè)人力資源管理尚停留在人事管理的層面上，沒有形成科學(xué)、合理、制度化的人力資源架構(gòu)，這也是導(dǎo)致人員流動(dòng)大的原因之一。二、職務(wù)設(shè)置與人員配置計(jì)劃根據(jù)本企業(yè)2012年發(fā)展計(jì)劃和經(jīng)營目標(biāo)，人力資源部在各部門的積極配合下，制訂了2012年各部門職位設(shè)置及配置計(jì)劃，具體如下表所示。2012年各部門職位設(shè)置及配置計(jì)劃部門崗位現(xiàn)有人數(shù)擬增人數(shù)擬增人員須到位時(shí)段描述說明經(jīng)營決策層現(xiàn)有崗位總經(jīng)理1行政副總1營銷總監(jiān)1技術(shù)總監(jiān)1擬增崗位財(cái)務(wù)總監(jiān)12008年3月社會(huì)招聘小計(jì)41行政部現(xiàn)有崗位行政部經(jīng)理1行政助理1行政文員2司機(jī)2接線員1小計(jì)7財(cái)務(wù)部現(xiàn)有崗位財(cái)務(wù)部經(jīng)理1會(huì)計(jì)1出納1財(cái)務(wù)文員1小計(jì)4人力資源部現(xiàn)有崗位人力資源部經(jīng)理1招聘專員1培訓(xùn)專員1薪酬專員1小計(jì)4銷售部現(xiàn)有崗位銷售經(jīng)理1銷售主管5銷售代表18銷售助理5擬增崗位銷售代表42008年5月社會(huì)招聘小計(jì)294技術(shù)開發(fā)一部現(xiàn)有崗位開發(fā)一部經(jīng)理1開發(fā)組長(zhǎng)2開發(fā)工程師9技術(shù)助理3擬增崗位開發(fā)組長(zhǎng)12008年3月社會(huì)招聘與學(xué)校招聘開發(fā)工程師32008年3月學(xué)校招聘小計(jì)154開發(fā)二部現(xiàn)有崗位開發(fā)二部經(jīng)理1開發(fā)組長(zhǎng)2開發(fā)工程師8技術(shù)助理3擬增崗位開發(fā)組長(zhǎng)12008年3月社會(huì)招聘與學(xué)校招聘開發(fā)工程師42008年3月學(xué)校招聘小計(jì)145產(chǎn)品部現(xiàn)有崗位產(chǎn)品部經(jīng)理1營銷策劃1公共關(guān)系2產(chǎn)品助理1小計(jì)5總計(jì)8214由上表可知，在2012年度，企業(yè)共設(shè)八個(gè)部門，由行政副總經(jīng)理負(fù)責(zé)行政部和人力資源部，新增財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部，營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)銷售部和產(chǎn)品部，技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)開發(fā)部。三、年度招聘計(jì)劃根據(jù)2012年職務(wù)設(shè)置與人員配置計(jì)劃，企業(yè)人員總?cè)藬?shù)應(yīng)為96人，而到目前為止只有82人，還需要補(bǔ)充14人，具體職務(wù)和人數(shù)如下：財(cái)務(wù)總監(jiān)1名、開發(fā)組長(zhǎng)2名、開發(fā)工程師7名、銷售代表4名。（一）招聘策略說明1．社會(huì)招聘主要通過在專業(yè)招聘網(wǎng)站發(fā)布招聘信息的方式進(jìn)行。2．學(xué)校招聘主要通過應(yīng)屆生洽談會(huì)，準(zhǔn)備在2008年第一季度采取在學(xué)校舉辦招聘講座、發(fā)布招聘廣告、網(wǎng)上招聘三種形式進(jìn)行。（二）招聘人事政策說明各類人員招聘人事政策如下表所示。各類人員招聘人事政策規(guī)定人員學(xué)歷類別待遇試用期勞動(dòng)合同其他本科生轉(zhuǎn)正后待遇2 000元，其中：基本工資1 500元、住房補(bǔ)助200元、社會(huì)保障金300元左右（養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等）；試用期基本工資1 000元，工作滿半年后有住房補(bǔ)助兩個(gè)月簽訂一年勞動(dòng)合同考取碩士研究生后本錄用合同自動(dòng)解除碩士研究生轉(zhuǎn)正后待遇5 000元，其中：基本工資4 500元、住房補(bǔ)助200元、社會(huì)保險(xiǎn)金300元左右（養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等）；試用期基本工資4 000元，工作滿半年后有住房補(bǔ)助；成為骨干員工后可享有企業(yè)股份兩個(gè)月簽訂不定期勞動(dòng)合同考取博士研究生后本錄用合同自動(dòng)解除；企業(yè)資助員工攻讀在職博士四、人事政策調(diào)整（一）薪酬福利政策調(diào)整經(jīng)總經(jīng)理提議、董事會(huì)批準(zhǔn)，從2012年1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù)服務(wù)每滿一年的員工每月增加20元工齡津貼。從2012年起能完成半年度生產(chǎn)、銷售和利潤目標(biāo)的，企業(yè)將組織員工春游、秋游各一次，費(fèi)用為每人200～500元，視利潤完成情況而定。（二）招聘政策調(diào)整自2012年起，內(nèi)部員工推薦中、高級(jí)人才，經(jīng)企業(yè)考核錄用為正式員工的，每成功推薦一名，獎(jiǎng)勵(lì)推薦員工500元。招聘信息張榜公布，鼓勵(lì)全體員工積極參與。2011年選擇開發(fā)人員實(shí)行了面試和筆試相結(jié)合的考查辦法，取得了較理想的結(jié)果。2012年首先要完善非開發(fā)人員的選擇程序，加強(qiáng)非智力因素的考查。另外，在招聘集中期，可以采用“合議制面試”方式，即總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、部門經(jīng)理共同參與面試，以提高面試效率。（三）考核政策調(diào)整建立部門經(jīng)理對(duì)下屬員工做書面評(píng)價(jià)的制度，每季度一次，讓員工及時(shí)了解上級(jí)對(duì)自己的評(píng)價(jià)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn)。建立考核溝通制度，由直接上級(jí)在每月考核結(jié)束時(shí)進(jìn)行溝通。2012