【正文】 質(zhì) 量 手 冊文件編號：Q/CL1001A－2015版 本：A發(fā)放編號：長沙常樂機械設(shè)備有限公司2015年12月31日發(fā)布 2015年12月31日實施44 / 46有效頁清單和更改記錄頁碼修改狀態(tài)　日期頁碼修改狀態(tài)　日期102402025030260402705028060290703008031090320100330110340120350130360140370150380160390170400180410190420200430210440220450230///目錄發(fā)　布　令 3質(zhì)量手冊的管理 4 5 6 7 8 9 12 12 12 12 1權(quán)限和溝通 13 166．資源管理 18 18 18 18 19 19 20 20 21 22 26 29 35 3分析和改進(jìn) 37 37 37 40 41 41附錄一：質(zhì)量管理體系過程示意圖 43附錄二：程序文件清單 44附錄三：結(jié)構(gòu)圖 45發(fā)　布　令長沙常樂機械設(shè)備有限公司《質(zhì)量手冊》（Q/CL1001A－2015）闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定了質(zhì)量管理體系的范圍，規(guī)定了質(zhì)量管理體系過程的相互作用及管理要求。經(jīng)審查，本《質(zhì)量手冊》符合GB/T19001 idt ISO9001《質(zhì)量管理體系 要求》以及公司的實際情況，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。《質(zhì)量手冊》是公司實施質(zhì)量管理體系必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，公司編制的其他質(zhì)量管理體系文件及可能影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的文件必須遵循本《質(zhì)量手冊》所規(guī)定的原則。公司全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本《質(zhì)量手冊》的規(guī)定，盡職盡責(zé)履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，使形成、影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的各種因素始終處于受控狀態(tài)，以高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)來滿足顧客的要求并爭取超越顧客的期望，從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提升公司整體績效的目的。本手冊自2015年12月31日起實施。本手冊實施之日起，以前版本的《質(zhì)量手冊》作廢?！『灻海? ）張九戈職務(wù)：董事長日期：2015年12月31日　　　質(zhì)量手冊的管理編制或修訂由管理者代表組織編制或修訂。審批手冊由董事長批準(zhǔn)。必要時，手冊應(yīng)提交顧客審簽。出版形式采用活頁方式裝訂，便于換頁。發(fā)放和保管公司內(nèi)部用手冊由質(zhì)量中心負(fù)責(zé)分發(fā)（按受控文本）并進(jìn)行登記。按合同要求向外部提供的手冊由質(zhì)量中心負(fù)責(zé)分發(fā)（按受控文本或非受控文本）并進(jìn)行登記。手冊持有者應(yīng)愛護手冊，防止污損、丟失。手冊不能私自復(fù)印或復(fù)制。更改手冊修訂時應(yīng)重新審批后方可實施更改。必要時，手冊更改應(yīng)提交顧客審簽。更改內(nèi)容較少時，由質(zhì)量中心采用換頁方式更改，收回作廢頁并銷毀。更改內(nèi)容較多時，由質(zhì)量中心采用換版方式更改，收回舊版文件并銷毀。非受控版本不進(jìn)行更改。評審管理評審時應(yīng)對手冊的適宜性進(jìn)行評審，以保持其持續(xù)的適宜性。說明公司在編制質(zhì)量手冊過程中，考慮了標(biāo)準(zhǔn)間的差異，除相關(guān)方要求必須遵守的下述所列標(biāo)準(zhǔn)外，根據(jù)公司的實際情況，在適用時，均盡可能采用各標(biāo)準(zhǔn)中的最高要求。解釋手冊由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。長沙常樂機械設(shè)備有限公司（以下簡稱公司）是以長常樂投資公司為主發(fā)起人，共5位發(fā)起人，于2005年集資成立。公司主要從事設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售各種非標(biāo)設(shè)備。主導(dǎo)產(chǎn)品有馬鞍車床、數(shù)控機床等。公司經(jīng)過10多年的發(fā)展，已形成規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)，在國內(nèi)同行業(yè)中享有良好的信譽。公司擁有先進(jìn)的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、試驗和檢測手段，所研制的產(chǎn)品技術(shù)含量高。通信地址：湖南省長沙市湘江新區(qū)金星大道10999號郵政編碼：410678電　　話：0731–87654321(質(zhì)保部) 87654322(總務(wù)部)傳　　真：0731–87654323本《質(zhì)量手冊》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于外部質(zhì)量保證和質(zhì)量管理體系審核。本《質(zhì)量手冊》GB/T19001 idt ISO9001《質(zhì)量管理體系　 要求》和公司實際情況進(jìn)行編制。本《質(zhì)量手冊》對GB/T19001 idt ISO9001《質(zhì)量管理體系　要求》沒有刪減本《質(zhì)量手冊》旨在為穩(wěn)定的提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力提供保證。通過體系的有效運用而持續(xù)改進(jìn)體系，達(dá)到滿足顧客要求基礎(chǔ)上從而超越顧客要求。適用于機械設(shè)備的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。a) 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法；b) 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法；c) 中華人民共和國計量法。本手冊及其支持文件采用GB/T19000中的定義。特殊要求：由顧客識別的或由組織決定的這樣一些要求，完成這些要求有高風(fēng)險，因此要求被包含在風(fēng)險管理過程中。在確定特殊要求時的因素包括產(chǎn)品或過程的復(fù)雜度、過去的經(jīng)驗和產(chǎn)品或過程的成熟度。特殊要求的例子包括由顧客施加的、在工業(yè)能力極限邊緣的一些性能要求，或是由組織確定的處于組織的技術(shù)或過程能力邊緣的一些要求?！顿|(zhì)量管理體系 要求》的規(guī)定以及顧客和法律法規(guī)的要求并結(jié)合公司的實際情況建立以本手冊為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。，資源管理，產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進(jìn)四大過程組成，確定了各過程在公司的應(yīng)用及過程的順序與相互作用。質(zhì)量管理體系過程示意圖見附錄一。，各部門務(wù)必確保過程的運行和控制有效。，確保各過程所需的資源和信息得以提供并利用，以支持各過程的運行和監(jiān)視。、測量和分析活動。，確保各過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并對各過程的持續(xù)改進(jìn)。，在適用時公司應(yīng)建立、實施和保持可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等工作過程。：部分產(chǎn)品零部件的外協(xié)、部分產(chǎn)品零部件的工序外協(xié)、部分產(chǎn)品交付顧客的運輸過程。公司應(yīng)對外包過程通過評審，批準(zhǔn)后予以實施，并對外包過程進(jìn)行監(jiān)督。顧客要求時，外包過程應(yīng)經(jīng)顧客同意。部分產(chǎn)品零部件的外協(xié)和部分產(chǎn)品零部件的工序外協(xié)過程通過簽訂質(zhì)量保證協(xié)議和加工協(xié)議，對外協(xié)單位進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核，對加工過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，對產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)驗等方式予以控制，；部分產(chǎn)品交付顧客的運輸過程通過選擇守信譽、重安全的運輸單位以及對運輸過程進(jìn)行監(jiān)督的方式予以控制。，公司全體員工應(yīng)積極配合顧客的質(zhì)量監(jiān)督工作。 文件要求公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 《質(zhì)量手冊》（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；b) 程序文件(程序文件清單見附錄二)；c) 為確保質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運行和控制所需的管理、工作和技術(shù)文件；d) 記錄。公司應(yīng)確保所有人員都可接觸并了解相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件及其更改。本《質(zhì)量手冊》由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并保持?！顿|(zhì)量手冊》按照GB/T19001 idt ISO9001《質(zhì)量管理體系 　要求》的規(guī)定并結(jié)合公司的實際情況編制而成，描述了質(zhì)量管理體系的范圍，包括了為質(zhì)量管理體系編制的程序或?qū)ζ湟?，表述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。質(zhì)量手冊應(yīng)在每年管理評審時評審其適用性和有效性。公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系文件予以控制，記錄是一種特殊類型的文件。質(zhì)量管理體系文件的控制要求包括：a) 在發(fā)布前必須按規(guī)定予以批準(zhǔn)，確保文件的充分性和適宜性；b) 當(dāng)發(fā)生影響文件內(nèi)容改變的情況，并且可能影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量時，應(yīng)對文件的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評審和修訂，并再次批準(zhǔn)；c) 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)得到明顯的標(biāo)識； d) 確保需使用文件的地點與場合應(yīng)隨時可獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 文件應(yīng)保持清晰、易于識別；f) 確保公司所需的外來文件得到識別和更新，并控制其分發(fā)；g) 為防止誤用，作廢文件應(yīng)及時從現(xiàn)場收回；如果確需保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件予以明確標(biāo)識，以防止誤用；h) 圖樣和技術(shù)文件應(yīng)確保協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效；i) 產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的文件均應(yīng)保存并予以歸檔，歸檔的圖樣和技術(shù)文件的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置應(yīng)得到有效控制，圖樣和技術(shù)文件的保存時間應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)；j) 電子存儲和傳遞的技術(shù)資料和質(zhì)量資料，應(yīng)有備份，并與書面文件一樣應(yīng)予以控制并分發(fā)。為提供體系、產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)而建立的記錄，公司應(yīng)予以控制?？刂埔蟀ǎ篴) 記錄樣式的設(shè)計應(yīng)確保項目完整，內(nèi)容適宜，應(yīng)能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度；b) 記錄填寫應(yīng)及時、完整、準(zhǔn)確、清晰、易讀。不允許涂改，如確需更改時，應(yīng)采用劃改方式，采用電子方式記錄時，應(yīng)保持更改的記錄；c) 記錄應(yīng)及時收集整理，確保標(biāo)識清楚，易于識別和檢索；d) 記錄應(yīng)歸檔保存，貯存環(huán)境適宜，保護得當(dāng)，防止丟失和損毀；e) 記錄的保存期限應(yīng)滿足顧客、合同及法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品的壽命周期相適應(yīng)；f) 歸檔記錄的處置應(yīng)按規(guī)定審批后方可進(jìn)行；g) 應(yīng)識別所需的質(zhì)量記錄并編制其總目錄，確保顧客需要時能審查這些記錄；h) 供方產(chǎn)生和保持的記錄控制和管理要求應(yīng)在簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議予以規(guī)定并要求外包方予以控制。公司董事長鄭重承諾將按照GB/T19001 idt ISO9001《質(zhì)量管理體系　要求》的規(guī)定及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)建立、實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保按經(jīng)批準(zhǔn)的技術(shù)規(guī)范和圖樣組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品始終處于安全可用狀態(tài)，并向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。為此，董事長應(yīng)組織開展以下活動：a) 有效識別法律法規(guī)要求、顧客的需求和期望，并向全體員工傳達(dá)滿足要求和法律法規(guī)要求的重要性，努力提高全體員工的質(zhì)量意識；b) 制定與公司宗旨相適應(yīng)的質(zhì)量方針；c) 確保在相關(guān)職能和層次上制定質(zhì)量目標(biāo)，明確對質(zhì)量的追求；d) 組織進(jìn)行管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；e) 識別資源的需求，策劃并提供所需的資源。為達(dá)到增強顧客滿意的目的，董事長應(yīng)確保：a) 在實施質(zhì)量管理，進(jìn)行質(zhì)量策劃、制訂質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)等活動中以增強顧客滿意為目的；b) 通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，完整、準(zhǔn)確并以發(fā)展的眼光主動識別和確定顧客的要求；在確定產(chǎn)品質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問題等活動中充分考慮顧客的意見，不僅注意產(chǎn)品功能的要求，還應(yīng)注意顧客對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的管理要求，包括信息方面的要求；c) 在公司內(nèi)部充分溝通，使全體員工了解顧客的要求，并為實現(xiàn)顧客的要求作出努力；d) 通過明確的體系、過程和產(chǎn)品要求和公司可以利用的各種資源，確保顧客的要求得到確定和滿足；e) 確保相關(guān)部門全面收集顧客的信息（包括對產(chǎn)品的符合性和按時交付表現(xiàn)的測量結(jié)果），并利用這種信息實施改進(jìn)。f) 應(yīng)確保當(dāng)策劃的結(jié)果沒有達(dá)到、或可能達(dá)不到時，能采取相應(yīng)的措施加以改進(jìn)。董事長應(yīng)制訂公司質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng)；包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；提供制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。公司質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一、開拓創(chuàng)新、以人為本、精益求精。其含義為：公司始終把質(zhì)量作為公司的生命線，通過持續(xù)改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量，不斷滿足顧客的要求，同時注重人才隊伍的培養(yǎng)建設(shè)，通過貫徹公司做精品的精神，提升每位員工的工作質(zhì)量，追求超越顧客的期望。總務(wù)部應(yīng)確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到有效溝通，使全體員工理解一致。年度管理評審時應(yīng)對質(zhì)量方針的貫徹情況及持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。公司長期質(zhì)量目標(biāo)為：保持先進(jìn)的產(chǎn)品設(shè)計和制造，保證產(chǎn)品交付合格率100%。董事長應(yīng)根據(jù)長期質(zhì)量目標(biāo)以及前一年公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，制訂公司年度質(zhì)量目標(biāo)；各部門應(yīng)根據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)和前一年部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，制訂部門年度質(zhì)量目標(biāo)。各部門應(yīng)每季度對本部門的部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查，對于檢查中發(fā)現(xiàn)未達(dá)到部門質(zhì)量目標(biāo)的要求時，應(yīng)查找原因，制訂和采取糾正措施。年度管理評