【正文】 綠都防霧霾口罩項目商業(yè)計劃書一 執(zhí)行總結1 公司簡介綠都是一家籌建中的環(huán)保企業(yè)，位于大連市開發(fā)區(qū)。它以綠色環(huán)保，服務健康為導向。主要致力于防菌，防霧霾等口罩的的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司以廣大市民為服務對象，充分利用高校研發(fā)，創(chuàng)新力量，推進綠色環(huán)保，新材料技術的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。公司成立初期主要生產(chǎn)“綠都”口罩系列產(chǎn)品，針對現(xiàn)今市場同類產(chǎn)品性價比過低、產(chǎn)品功能單一、性能差和霧化效果嚴重的問題。公司將以此為基礎，建立一個包括口罩材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的專業(yè)化公司。2 市場描述目前市場上銷售和使用的口罩，有棉紡織物口罩，也有硬質(zhì)制成定型的口罩。但都有如下問題： （1）佩戴者吸入的空氣中大部分是上次呼出的氣體及少量空氣。（2）佩戴者呼出的氣體中含有大量的水汽，水汽直接和面部接觸，滋生細菌。（3）現(xiàn)有的口罩不能有效地避免呼出氣體，從鼻子側翼及口罩的縫隙中噴出，對眼睛和眼鏡帶來水汽。 綠都口罩在現(xiàn)有市場口罩的基礎上改變了上述缺點。且產(chǎn)品結合藝術和審美特點，具有更廣闊的市場實用性。且生產(chǎn)成本底，是同類產(chǎn)品的10%左右。3 投資與財務綠都是一家多元化投資主體的有限責任公司, 各股東根據(jù)所持股份對公司享有相應權利和承擔相應責任，公司注冊資本為50萬元（RMB，下同），注冊地為大連開發(fā)區(qū)。資金籌集：蝸騰團隊以技術和其它方式入股20萬元。 引進風險投資商, 擬籌資金10萬元。 引入大連市內(nèi)的一家大型加工廠作為戰(zhàn)略伙伴, 擬籌資金20萬元。以上三方共計實籌資金50萬元.資金用途:公司股東實際出資主要用于:生產(chǎn)設備投資和基礎設備建設35萬元, 剩余15萬元用作前期流動資金。 股本規(guī)模及結構:公司注冊資本100萬元。蝸騰團隊資金及技術投資共計59萬元,占總股本59%；風險投資入股20萬元,占總股本20%；戰(zhàn)略伙伴共出資21萬元,股本份額為21%。公司預計第二年開始盈利,%左右，%，投資回收期為一年零八個月。風險資本將在第5年左右以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式退出。投資回報：根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預測（見附錄），公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。為此，公司除第一年不分紅外，第二年以后每年分紅為凈利潤的20%。4 管理團隊公司性質(zhì)是有限責任公司，初期組織結構采取扁平化的直線職能制。后期為加強市場控制，將采取以產(chǎn)品為劃分方式的事業(yè)部制組織結構。由股東代表組成董事會，實行總經(jīng)理負責制，下設財務部、營銷部、公關部、研發(fā)部、生產(chǎn)部七個部門，擬定人員規(guī)模為25人。5 團隊成員陳文，張鑫航，夏宇飛，劉青林，李忠源，王海震具有較強的科研能力、管理和銷售推廣能力，積累了豐富的實踐經(jīng)驗。 5 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略近期發(fā)展目標 （1——2年）：以大連為中心，躋身東北市場。并向華中，華東，華北等市場延伸。中期發(fā)展目標（3——8年）：逐漸進入東北，華中，華東，華北等市場前三。遠期發(fā)展目標（9——15年）：逐漸行業(yè)第一品牌，并擴展國際市場。二 項目背景及創(chuàng)業(yè)機會（一）中國口罩市場全景調(diào)查與投資戰(zhàn)略分析報告(20122016)【報告簡介】近幾年來，隨著國家對個人安全防護的重視程度的加強以及塵肺病等職業(yè)病的發(fā)病率增長，專業(yè)性口罩的市場空間巨大。業(yè)內(nèi)人士指出，專業(yè)性口罩市場不斷占領市場，而低端的全紗布口罩市場份額會不斷降低，這是一個必然趨勢。而隨著人們生活水平的提高,人們對健康也不斷重視，民用口罩也會向?qū)I(yè)化發(fā)展。例如，日本的民用口罩就是現(xiàn)在國內(nèi)工業(yè)用的杯狀口罩。另外隨著我國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)改革和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的快速發(fā)展，我國醫(yī)用口罩行業(yè)也具有良好的發(fā)展機會。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年我國口罩的需求量達到 10億只，未來幾年隨著 我國經(jīng)濟繼續(xù)增長，居民生活水平的提高，消費者對口罩的需求量還將保持快速增長的態(tài)勢，預計到2016年我國口罩消費量將達到35億只。中國報告網(wǎng)發(fā)布的《中國口罩市場全景調(diào)查與投資戰(zhàn)略分析報告(20122016)》根據(jù)對口罩產(chǎn)品監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)指標體系，通過技術手段，形成的連續(xù)性監(jiān)測數(shù)據(jù)，反映了一定時期內(nèi)中國口罩產(chǎn)品生產(chǎn)消費的現(xiàn)狀、變化及趨勢。（二）國內(nèi)口罩市場混亂不堪，缺少監(jiān)管，口罩的防護性能良莠不齊。以下為某省特種安全防護產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心完成的口罩風險監(jiān)測結果。棉布類口罩——只具備防寒保暖功能 從檢測結果來看，88批棉布口罩中過濾效率大于90%的只有1批，（一般口罩的氣流阻力主要集中分布在515mmH2O）。由此可以看出，棉布類口罩基本上只具備防寒保暖功能，口罩表面孔隙較大，且部分棉布口罩的氣流阻力非常大，人在佩戴后會造成呼吸困難。紗布口罩——過濾效率小于50% 從檢測情況來看，四批紗布口罩的過濾效率都小于50%，不具有有效的防塵功效，不能作為防塵口罩使用。紗布口罩是孔隙狀的，不是致密的，且鼻孔兩側的漏氣太大。普通的紗布口罩就是纖維口罩，它的阻流原理就是一個機械阻擋作用，通過這一層一層的機械阻擋，可以把大的顆粒阻擋住。越厚的口罩透氣性越差，如果不注意使用衛(wèi)生，還會導致細菌的繁殖。活性炭口罩——慢性呼吸道疾病患者慎用 從檢測結果來看，活性炭口罩對某些異味確有減除作用，但對顆粒物的防護效率并沒有明顯增強。同時，活性炭自身也是一種顆粒，有可能被佩戴者吸入，對患有慢性呼吸道疾病患者或體弱者來說，這反而是一種危害。 一次性口罩——只能起到遮擋作用 經(jīng)過檢測，一次性口罩對顆粒物的過濾效率在50%左右。一次性口罩主要是針對呼出的氣體進行過濾，防止醫(yī)患之間的感染。無紡布口罩的邊緣并非契合臉型設計，大多數(shù)情況下只能起到遮擋作用。 工業(yè)防塵口罩——過濾效率整體較好 工業(yè)防塵口罩的過濾效率達到90%以上的超過50%。為降低呼氣時的阻力，有些還設有呼氣閥。防塵口罩過濾元件按過濾性能分為KN和KP兩類，KN類只適用于過濾非油性顆粒物，KP類適用于過濾油性和非油性顆粒物。根據(jù)過濾效率水平，過濾元件的級別分為KN90、KN9KN100、KP90、KP9KP100，其中KN90、KP90表示過濾效率必須達到或大于90%；KN9KP95表示過濾效率必須達到或大于95%；KN100、%。 ——有人“掛羊頭賣狗肉” ，防護效果卻不理想。檢測結果表明，過濾效率達到90%以上的不到總量的50%，質(zhì)量參差不齊。，從十幾元至上百元不等，%以上，部分達到99%以上。檢測結果表明。