142文本編制標(biāo)準(zhǔn)(已修改)
2025-07-26 22:43 本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)控項(xiàng)目文本編制標(biāo)準(zhǔn)一、流程圖的編制標(biāo)準(zhǔn)使用軟件：Microsoft Visio標(biāo)準(zhǔn)流程圖模板：模板應(yīng)用Visio中垂直跨職能流程圖，由流程圖和文本背景兩部分組成。流程圖：縱向在區(qū)分流程階段時(shí)表示該流程的子流程。自上而下表示流程發(fā)展的時(shí)間或邏輯等順序。橫向代表單位或職能部門。單位順序從左至右按級(jí)別排序（如：國(guó)家部委、股份公司、地區(qū)公司、二級(jí)單位）文本背景使用說(shuō)明：文本背景中包涵8個(gè)要素。單位：表示具體業(yè)務(wù)發(fā)生的單位/處室編制人：流程的繪制人員業(yè)務(wù)主管部門：該流程的主要管理部門業(yè)務(wù)參與部門：參與該流程管理的部門流程名稱： 流程目錄中規(guī)定的一級(jí)流程名稱流程編號(hào)：流程目錄中的一級(jí)流程對(duì)應(yīng)的固定編號(hào)最后更新時(shí)間：最后上報(bào)時(shí)間，格式y(tǒng)yyymmdd版本：由中國(guó)石油內(nèi)控項(xiàng)目組統(tǒng)一制定常用圖例說(shuō)明：15 個(gè)，具體說(shuō)明如下：序號(hào)圖例圖例說(shuō)明1負(fù)責(zé)人員：填列負(fù)責(zé)該工作的崗位，工作：簡(jiǎn)要填列具體實(shí)施的工作步驟，如：填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單2填列要求同上，但該工作步驟可以進(jìn)一步分解為新的流程，如：固定資產(chǎn)盤點(diǎn)3流程目錄中已經(jīng)明確的具體業(yè)務(wù)流程，此圖例表示對(duì)其他流程的引用4該圖例表示以文本形式存在的文件、制度、表單等，內(nèi)容為文件
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