【正文】 質(zhì)量管理手冊(cè) 編制人： 陳洋洋 審核人： 郭小虎 批準(zhǔn)人： 付品義 受控狀態(tài)：受控 編制時(shí)間： 實(shí)施時(shí)間： 河南容熙食品有限公司編制 手冊(cè)目錄 序號(hào) 質(zhì)量安全管理制度 頁碼 1 關(guān)于任命郭小虎為質(zhì)量安全總責(zé)任師及不合格處置負(fù)責(zé)人的通知 第 1 頁 2 關(guān)于成立質(zhì)檢科、化驗(yàn)室的通知 第 2 頁 3 關(guān)于發(fā)布質(zhì)量 方針和質(zhì)量 安全目標(biāo)的通知 第 3 頁 4 關(guān)于發(fā)布質(zhì)量安全目標(biāo)考核辦法的通知 第 4 頁 5 關(guān)于發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè) 及管理手冊(cè) 的編制、受控及管理辦法的通知 第 5 頁 6 質(zhì)量安全責(zé)任部門職 責(zé)、權(quán)限管理制度 第 6 頁 7 不符合情況及糾錯(cuò)管理辦法 第 7 頁 8 生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)、權(quán)限管理制度 第 8 頁 9 質(zhì)量管理人員任職條件、崗位職責(zé)、權(quán)限及義務(wù)管理制度 第 9 頁 10 技術(shù)人員任職條件、崗位職責(zé)、權(quán)限及義務(wù)管理制度 第 10 頁 11 操作人員崗位職責(zé)、權(quán)限管理制度 第 11 頁 12 標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件管理制度 第 12 頁 13 工藝文件 第 13 頁 14 原、輔料及包裝材料采購制度 第 18 頁 15 原輔材料采購文件 第 19 頁 16 原、輔料及包裝材料驗(yàn)證制度 第 20 頁 17 食品標(biāo)簽、 標(biāo)識(shí)管理制度 第 21 頁 18 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 第 22 頁 19 生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法 第 23 頁 20 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 第 24 頁 21 產(chǎn)品生產(chǎn)過程防護(hù)制度 第 25 頁 22 產(chǎn)品運(yùn)輸過程防護(hù)制度 第 26 頁 23 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第 27 頁 24 食品質(zhì)量安全管理制度 第 28 頁 25 設(shè)備設(shè)施清洗消毒制度 第 29 頁 26 生產(chǎn)廠區(qū)衛(wèi)生管理制度 第 30 頁 27 車間衛(wèi)生及工作管理制度 第 31 頁 28 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 第 32 頁 29 化驗(yàn)室設(shè)備及計(jì)量器具管理制度 第 33 頁 30 化驗(yàn)室管理制度 第 34 頁 31 從業(yè)人員 衛(wèi)生控制管理制度 第 35 頁 32 人員培訓(xùn)考核制度 第 36 頁 33 消費(fèi)者投訴受理制度 第 37 頁 34 銷售臺(tái)帳管理制度 第 38 頁 35 產(chǎn)品質(zhì)量溯源管理制度 第 39 頁 36 質(zhì)量檔案管理制度 第 40 頁 37 食品出廠檢驗(yàn)記錄制度 第 41 頁 38 原輔材料庫管理制度 第 42 頁 39 成品庫管理制度 第 43 頁 40 關(guān)于成立產(chǎn)品召回小組的決定 第 44 頁 41 食品召回管理制度 第 45 頁 42 退貨品管理制度 第 46 頁 43 食品安全事 故應(yīng)急預(yù)案 第 47 頁 44 食品添加劑使用管理制度 第 48 頁 45 產(chǎn)品質(zhì)量否決權(quán)管理制度 第 49 頁 46 產(chǎn)品質(zhì)量安全潛在緊急情況和事故的應(yīng)急措施 第 50 頁 47 水處理操作規(guī)程 第 52 頁 48 CIP 就地清洗機(jī)操作規(guī)程 第 53 頁 49 自動(dòng)封蓋灌裝機(jī)操作規(guī)程 第 55 頁 50 貼標(biāo)機(jī)操作規(guī)程 第 56 頁 51 激光打碼機(jī)操作規(guī)程 第 58 頁 52 自動(dòng)包裝機(jī)操作規(guī)程 第 59 頁 53 超凈工作臺(tái)操作規(guī)程 第 61 頁 54 電熱恒溫干燥箱操作規(guī)程 第 62 頁 55 電子天平操作規(guī)程 第 63 頁 56 電熱恒溫培養(yǎng)箱操作規(guī)程 第 64 頁 57 電熱恒溫水浴鍋操作規(guī)程 第 66 頁 58 PHS3C 酸度計(jì)操作規(guī)程 第 67 頁 9 自動(dòng)立式高壓鍋操作規(guī)程 第 58 頁 60 顯微鏡操作規(guī)程 第 70 頁 61 DDS11C 型電導(dǎo)率儀操作規(guī)程 第 71 頁 62 WGZ20S 型濁度計(jì)操作規(guī)程 第 72 頁 河南容熙食品有限公司 文號(hào) HNRXQS 1 河南容熙食品有限公司文件 河熙文 [20xx]001 號(hào) 關(guān)于任命 郭小虎 為質(zhì)量安全總責(zé)任師 及不合格處置負(fù)責(zé)人 的 通 知 各部門、車間、公司各單位： 為進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量， 經(jīng)研究決定，任命 郭小虎 為“質(zhì)量安全總責(zé)任師及不合格處置負(fù)責(zé)人” ，負(fù)責(zé)本公司的全面質(zhì)量管理工作，獨(dú)立行使職權(quán)，不受任何行政干預(yù)，對(duì)部屬人員有監(jiān)督、處分權(quán)。對(duì)企業(yè)工作質(zhì)量、產(chǎn)品不合格、重大質(zhì)量事故及未完成質(zhì)量指標(biāo)和質(zhì)量管理不善等負(fù)直接責(zé)任。 主題詞：質(zhì)量安全 總責(zé)任師 任命 職權(quán) 河南容熙食品有限公司 20xx 年 12 月 10 日 河南容熙食品有限公司 文號(hào) HNRXQS 2 河南容熙食品有限公司文件 河熙文 [20xx]002 號(hào) 關(guān)于成立質(zhì)檢科、化驗(yàn)室的 通 知 為進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，確保食品質(zhì)量安全，經(jīng)研究決定，本公司成立質(zhì)檢科， 陳洋洋 任質(zhì)檢科長(zhǎng) ；成立化驗(yàn)室， 靳沙沙 任化驗(yàn)室主任。質(zhì)檢科長(zhǎng)、化驗(yàn)室主任獨(dú)立行使職權(quán)，不受任何行政干預(yù)。質(zhì)檢科具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持工作。負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理、監(jiān)督檢查、抽樣檢驗(yàn)事務(wù)的安排，協(xié)調(diào)工作，對(duì)部屬人員有監(jiān)督、處分權(quán)。建立、健全質(zhì)量管理檔案，完善質(zhì)量管理記錄，妥善保管技術(shù)文件。化驗(yàn)室對(duì)本企業(yè)原料采購、倉儲(chǔ)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)及產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤檢驗(yàn)。定期對(duì)企業(yè)每班次、批次抽樣檢驗(yàn)結(jié)果匯總分析，寫出產(chǎn)品質(zhì)量 安全分析報(bào)告。 主題詞：質(zhì)量安全 質(zhì)檢科 化驗(yàn)室 通知 河南容熙食品有限公司 20xx 年 12 月 10 日 河南容熙食品有限公司 文號(hào) HNRXQS 3 河南容熙食品有限公司文件 河熙文 [20xx]003 號(hào) 關(guān)于發(fā)布質(zhì)量 方針和質(zhì)量 安全目標(biāo)的 通 知 為進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，制定本公司 質(zhì)量方針和 質(zhì)量安全目標(biāo)及具體考核辦法，作為本公司質(zhì)量工作中目標(biāo)性文件，從發(fā)布之日起必須認(rèn)真執(zhí)行。 一、 質(zhì)量方針： 品質(zhì)是我們的根基，文明是我們的美譽(yù) 二、質(zhì)量目 標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合格率： 100% 原輔材料進(jìn)廠索證率： 合格 /100% 使用設(shè)備完好率： 100% 檢驗(yàn)儀器設(shè)備周檢率： 100% 用戶滿意率： ≥ 98% 質(zhì)量安全投訴率： ≤ % 主題詞：質(zhì)量 安全 目標(biāo) 通知 河南容熙食品有限公司 20xx 年 12月 10 日 河南容熙食品有限公司 文號(hào) HNRXQS 4 河南容 熙食品有限公司文件 河熙文 [20xx]004 號(hào) 關(guān)于發(fā)布質(zhì)量安全目標(biāo)考核辦法的 通 知 產(chǎn)品出廠合格率 100%的考核 該項(xiàng)目的考核涉及質(zhì)量安全總責(zé)任師、質(zhì)檢科、化驗(yàn)室，每降 個(gè)百分點(diǎn)，扣除工資 10%； 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥ 96%的考核 該項(xiàng)目的考核涉及各生產(chǎn)車間及化驗(yàn)室，每降 1 個(gè)百分點(diǎn)，扣除工資 10%；每增加 1 個(gè)百分點(diǎn)，獎(jiǎng)勵(lì) 15%； 主要原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)、索證率 100%的考核 該項(xiàng)目的考核涉及質(zhì)檢科、購銷科、原料庫及化驗(yàn)室，每降 1 個(gè)百分點(diǎn)，扣除工資 10%； 設(shè)備完好率 100%的考核 該項(xiàng)目的考核涉及業(yè)務(wù)經(jīng)理及各生產(chǎn)車間，每降 1個(gè)百分點(diǎn)，扣除工資 10%； 檢驗(yàn)儀器設(shè)備周檢率 100%的考核 該項(xiàng)目的考核涉及質(zhì)量安全總責(zé)任師、質(zhì)檢科及化驗(yàn)室，每降 1 個(gè)百分點(diǎn)，扣除工資 10%； 用戶滿意率≥ 98%的考核 該項(xiàng)目的考核涉及質(zhì)量安全總責(zé)任師、業(yè)務(wù)經(jīng)理、質(zhì)檢科、購銷科、各生產(chǎn)車間及化驗(yàn)室，每降 1 個(gè)百分點(diǎn)，扣除工資 10%，每增加 1 個(gè)百分點(diǎn)，獎(jiǎng)勵(lì)工資20%； 質(zhì)量投訴率 ≤ %的考核 該項(xiàng)目的考核涉及質(zhì)量安全總責(zé)任師、業(yè)務(wù)經(jīng)理、質(zhì)檢科、購銷科、各生產(chǎn)車間及化驗(yàn)室，每增 個(gè)百分點(diǎn)扣除工 資 10%，每降 個(gè)百分點(diǎn)，獎(jiǎng)勵(lì)工資20%； 本辦法每月進(jìn)行一次考核、每季度進(jìn)行一次工作兌現(xiàn)。 主題詞：質(zhì)量安全 目標(biāo) 考核 辦法 河南容熙食品有限公司 20xx 年 12月 10 日 河南容熙食品有限公司 文號(hào) HNRXQS 5 河南容熙食品有限公司文件 河熙文 [20xx]005 號(hào) 關(guān)于發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè) 及管理手冊(cè) 的編制、受控及管理辦法的 通 知 本手冊(cè)制定了我單位質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，質(zhì)量管理制度，生 產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、不合格產(chǎn)品的處理制度和產(chǎn)品質(zhì)量的考核辦法以及技術(shù)文件等。本手冊(cè)是我單位員工的行為規(guī)范和生產(chǎn)指導(dǎo)規(guī)范，各個(gè)部門一冊(cè)，并從頒發(fā)之日起嚴(yán)格按手冊(cè)條款執(zhí)行。 本手冊(cè)由質(zhì)檢 部 門統(tǒng)一管理，進(jìn)行發(fā)放并逐一登記。 當(dāng)我公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，由質(zhì)檢 部 門提出，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議研究進(jìn)行修訂，以保證質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效。 本手冊(cè)由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)具體修訂事宜，質(zhì)量總責(zé)任師審核通過后由公司最高管理者發(fā)布。 本手冊(cè)屬我單位最高技術(shù)指導(dǎo)文件，手冊(cè)的管理應(yīng)嚴(yán)格按照《技術(shù)文件管 理制度》執(zhí)行。 各部門負(fù)責(zé)人按照各自職責(zé)權(quán)限監(jiān)督本手冊(cè)各項(xiàng)制度、文件、規(guī)程的執(zhí)行。 主題詞：質(zhì)量手冊(cè) 編制 受控 通知 河南容熙食品有限公司 20xx 年 12 月 10 日 河南容熙食品有限公司 文號(hào) HNRXQS 6 質(zhì)量安全責(zé)任部門職責(zé)、權(quán)限管理制度 為確保食品質(zhì)量安全，保證質(zhì)量安全目標(biāo)的落實(shí)，特制定各部門職責(zé)、權(quán)限管理制度如下： 質(zhì)檢科職責(zé)、權(quán)限： 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全管理、監(jiān)督檢查、抽樣檢驗(yàn)事務(wù)的安排，保證質(zhì)量安全目標(biāo)實(shí)施；根據(jù)市場(chǎng)回饋 信息、客戶需求作出分析，寫出整改現(xiàn)行產(chǎn)品的質(zhì)量升級(jí)報(bào)告；對(duì)員工質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)，提高質(zhì)量安全意識(shí)；對(duì)本企業(yè)原輔料采購、倉儲(chǔ)、產(chǎn)品生產(chǎn)及入、出庫質(zhì)量跟蹤檢查；建立、健全質(zhì)量管理檔案，完善質(zhì)量管理記錄，妥善保管技術(shù)文件。有權(quán)對(duì)不安全產(chǎn)品、半成品、原輔料處置；對(duì)違反質(zhì)量安全工作程序有權(quán)發(fā)出停產(chǎn)指令。 購銷科職責(zé)、權(quán)限： 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃核定采購計(jì)劃；嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，完善采購制度，對(duì)原輔材料的采購前要進(jìn)行資質(zhì)審查，嚴(yán)格驗(yàn)證制度，不得采購過期變質(zhì)、以次充好保證原輔料驗(yàn)證合格率 100%；有權(quán)拒絕圖廉價(jià)而采購劣質(zhì)原輔材料 及包裝材料保證出廠合格率 100%。 生產(chǎn)科職責(zé)、權(quán)限： 負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)工作調(diào)度，完成上級(jí)下達(dá)生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施、檢查考核。在保證完成生產(chǎn)任務(wù)的前提下，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況，作生產(chǎn)計(jì)劃修訂、調(diào)整。深入生產(chǎn)一線了解生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度，對(duì)違反企業(yè)規(guī)定、影響工作進(jìn)度者有權(quán)追究責(zé)任，并向主管經(jīng)理報(bào)告。 生產(chǎn)車間職責(zé)、權(quán)限： 根據(jù)生產(chǎn)科的生產(chǎn)指令，在保證食品質(zhì)量安全的前提下，完成定額任務(wù)和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，并及時(shí)、準(zhǔn)確呈報(bào)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表及各項(xiàng)生產(chǎn)記錄；堅(jiān)持安全生產(chǎn)的原則，教育職工認(rèn)真執(zhí)行各工序作業(yè)指導(dǎo)書及設(shè)備操作規(guī)程，杜絕不安全事故的發(fā)生； 定期維護(hù)設(shè)備，保證使用設(shè)備完好率 100%；各工序產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 98%以上，車間產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 96%以上；有權(quán)拒絕生產(chǎn)假冒偽劣食品，抵制偷工減料，嚴(yán)格掌握原材料消耗定額。 化驗(yàn)室職責(zé)、權(quán)限： 對(duì)企業(yè)的必要的原輔料檢驗(yàn)、產(chǎn)品過程檢驗(yàn)及產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品出廠合格率 100%；如實(shí)填寫記錄，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)反映企業(yè)質(zhì)量狀況；在檢驗(yàn)工作中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)