【正文】 頒 布 令 本廠依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。 本手冊是本廠質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。全體職工必須遵照執(zhí)行。 廠長： 日期： 2 **市實驗橡塑配件廠 目 錄 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 標題 ISO9001： 20xx 標準條款對照 目錄 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量手冊修改控制 企業(yè)概況 廠質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 目的和范圍 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理職責 、 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責和權(quán)限 、 、 管理評審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 測量、分析和改進 顧客滿意程序測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 、 不合格控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進控制程序 附錄 1 第二級文件清單 附錄 2 質(zhì)量記錄清單 3 **市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量手冊說明 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和本廠的實際相結(jié)合編制而成，包括： ⑴廠質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO9001： 20xx 標準中除“ 設(shè)計和開發(fā)、 顧客財產(chǎn)”之外的全部要求； ⑵質(zhì)量管理標 準和廠質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； ⑶對質(zhì)量管理體系所包括的 F4 板、 F4 活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程的順序和相互作用的表述。 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義 本手冊為廠的受控文件，由廠長批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由廠辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)廠長批準，任何人不得將手冊提供給廠以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，就將手冊交還廠辦公室，辦理回收登記。 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 在手冊使用期間 ，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到廠辦公室；廠辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》 的有關(guān)規(guī)定。 4 **市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審核 批 準 5 **市實驗橡塑配件廠 本廠概況 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 6 本廠于己于 1993 年建廠，為實驗小學(xué)校辦廠是國營全民企業(yè)， 20xx年 7 月轉(zhuǎn)制為個人獨資企業(yè)。本廠主要生產(chǎn)各種規(guī)格的 F4 板、 F4 活化處理板，是橋梁支架配套產(chǎn)品，該產(chǎn)品主要為 **橡膠廠、上海軋浦橡膠廠、上海合環(huán)橡膠廠等配套生產(chǎn)。由于國家大力發(fā)展道路交通建設(shè)，近幾年工廠 產(chǎn)值逐年提高，年產(chǎn)值維持在 300 萬元以上，每年交納國家稅金 20 萬元，同時上交學(xué)校 7 萬多元管理費，職工保持 萬元的年收入。由于我廠一貫以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，在客戶中有良好的信譽，并與客戶建立了長期友好合作 關(guān)系，產(chǎn)品遠銷東北沈陽、云南昆明、安徽等地 。 + **市實驗橡塑配件廠 本廠質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 7 **市實驗橡塑配件廠 目的和范圍 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 目的、范圍 廠長 辦 公 室 生 技 科 統(tǒng) 計 文 檔 人事 供 銷 倉 庫 技 術(shù) 車 間 質(zhì) 檢 科 檢 驗 內(nèi) 審 計 量 設(shè) 備 8 目的 本手冊依據(jù) ISO 9001:20xx 版標準規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求 ,用于證實廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品 ,及通過體系的有效應(yīng)用 ,包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客滿意 . 1. 2 本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于 F4 板、 F4 活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程。 2. 裁剪說明 A. 本廠 F4 板、 F4 活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)采用如下方式 生產(chǎn) : a. 參照行業(yè)標準組織生產(chǎn)。 b. 對產(chǎn)品只做工藝開發(fā) 。 c. 接受顧客生產(chǎn)、技術(shù)和檢驗指導(dǎo)； B. 本廠所用原輔材料都為自己采購，不存在顧客提供。 因此針對 F4 板、 F4 活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)， ISO 9001： 20xx 版標準中“ 設(shè)計和開發(fā) ”和“ 顧客財產(chǎn)”的要求予以裁剪 . **市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 9 管 理 過 程 崗位或部門 職能 分配 管理要求 廠 長 生 技 科 辦 公 室 質(zhì) 檢 科 質(zhì)量管理體系 總要求 ☆ △ △ △ 文件控制 △ ☆ △ 記錄控制 △ ☆ △ 管 理 職 責 管理承諾 ☆ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ☆ △ △ △ 質(zhì)量方針 ☆ △ △ △ 策劃 ☆ △ △ △ 職責和權(quán)限 ☆ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ☆ △ △ △ 管理評審 ☆ △ ☆ △ 資 源 管 理 資源提供 ☆ △ △ △ 人力資源 △ ☆ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ △ △ 工作環(huán)境 ☆ △ △ 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ☆ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā) 采購 ☆ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ☆ △ △ 標識和可追溯性 ☆ △ ☆ 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 ☆ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ ☆ 測 量 分 析 改 進 顧客滿意 △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ ☆ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ☆ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ☆ 不合格品控制 △ △ ☆ 數(shù)據(jù)分析 △ ☆ △ 糾正措施 ☆ △ △ 預(yù)防措施 ☆ △ △ ☆ 主要負責部 門 △ 配合部門 **市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 10 1 目的 說明對本廠建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 2 范圍 適用于對本廠質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 3 職責 廠長（兼管理者代表） a) 負責領(lǐng)導(dǎo)廠建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標。 c) 決定和調(diào)整廠組織機構(gòu)，規(guī)定各級管理者的職責 、權(quán)限和相互關(guān)系。 d) 為質(zhì)量體系有效運行提供充分的資源。 e) 定期主持管理評審會議。 f) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； g) 在全廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 h) 負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 本廠按照 ISO9001： 20xx 標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求： a) 本廠質(zhì)量管理體系的過程為管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量 f 有關(guān)的過程。這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具 體的質(zhì)量活動的子過程； b) 管理活動、資源提供、測量有關(guān)的過程都是以產(chǎn)品實現(xiàn)過程為中心。通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理； a) 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標； b) 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。 計量檢測設(shè)備的檢定、模具的制作、設(shè)施維修保養(yǎng)過程為外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 按照 ISO9001： 20xx 標準的要求及本廠的實際情 況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 **市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 11 廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 第二級文件可分為兩類： a)各部門運行質(zhì)量管理體系所需的管理標準（各種管理