【正文】 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理相關(guān)制度 中鐵隧道集團(tuán)有限公司 1 二 OO 五年十月 2 目 錄 0 目錄 ………………………………………………………………… 1 1 開工報(bào)告申請制度 ……………………………………………………… 2 2 施工技術(shù)交底制度 ……………………………………………………… 4 3 施工圖現(xiàn)場核對制度 ……………………………………………………… 9 4 試驗(yàn)管理制度 ……………………………………………………… 13 5 施工測量復(fù)核與管理制度 ……………………… ………………… 21 6 施工工 藝流程設(shè)計(jì)制度 ………………………………………… 27 7 施工技術(shù)資料管理制度 ………………………………………………… 29 8 成品保護(hù)制度 ……………………………………………………… 32 9 施工設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)及配件儲(chǔ)存管理制度 ………………………… 33 10 物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)與儲(chǔ)存規(guī)定 ………………………………… 36 11 使用臨時(shí)工和外部勞務(wù)隊(duì)伍管理辦法 ………………………………… 38 12 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)勞務(wù)用工管理的通知 ………………………………… 42 13 關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度 ……………………………………… 48 14 特 種 作 業(yè) 人 員 管 理 辦 法 …………… …… …… …… …… … 54 15 隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度 ……………………………………… 56 16 質(zhì)量信息管理制度 ……………………………………………… 57 17 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度 ………… 58 18 工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理制度 ………………………………… 59 3 開工報(bào)告申請制度 1 為了嚴(yán)格執(zhí)行工程項(xiàng)目建設(shè)程序，滿足業(yè)主工程管理部門施工部署要 求，制定本制度。 2 本制度適用于集團(tuán)公司 A、 B、 C 類工程管理項(xiàng)目，根據(jù)業(yè)主相關(guān)開工申請審批要求，參照本開工報(bào)告制度執(zhí)行。 3 集團(tuán)公司負(fù)責(zé)制定本制度，集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理部（或指揮部，以下簡稱“項(xiàng)目部”）負(fù)責(zé)按照業(yè)主工程管理部門的要求結(jié)合本制度制定具體措施并組織工區(qū)實(shí)施。 4 工程開工具備的條件 項(xiàng)目部與業(yè)主、子（分）公司及工區(qū)合同已簽訂，設(shè)計(jì)文件已經(jīng)審定，并進(jìn)行了現(xiàn)場技術(shù)交底工作。 項(xiàng)目部依據(jù)集團(tuán)公司程序文件《施工過程控制程序》編制了《工程項(xiàng)目策 劃書》和《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》，且按照程序和業(yè)主要求由建設(shè)方和集團(tuán)公司組織并經(jīng)過審查批準(zhǔn)。 征地拆遷可以滿足施工需要。 與現(xiàn)場駐地監(jiān)理確立了工作聯(lián)系，做好了前期準(zhǔn)備工作，具備開展業(yè)務(wù)的條件。 控制樁橛已由建設(shè)方組織設(shè)計(jì)方現(xiàn)場點(diǎn)交給集團(tuán)公司精測隊(duì)或項(xiàng)目部技術(shù)管理部門，并進(jìn)行了現(xiàn)場復(fù)測工作。 項(xiàng)目中心試驗(yàn)室已經(jīng)建立并通過法定機(jī)構(gòu)標(biāo)定和驗(yàn)收合格，或與有相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)室辦理了委托。 關(guān)鍵崗位管理人員及專業(yè)人員到位，滿足過程控制要求。 材 料、設(shè)備、機(jī)具、勞力（主要專業(yè)工種操作上崗證書齊全）就位，能滿足開工條件。 工程施工場地平面布置和“四通一平”（即供電、供水、運(yùn)輸、通訊和場地平整）工作已經(jīng)完成，有關(guān)外部配套生產(chǎn)條件已簽訂協(xié)議。 環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)方案已經(jīng)編制并按規(guī)定程序進(jìn)行了審批。 現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制、工程質(zhì)量檢查制度、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定要求，能滿足施工。 現(xiàn)場材料及設(shè)備管理制度符合規(guī)定要求，能滿足施工。 現(xiàn)場安全與職業(yè)健康管理制度符合規(guī)定要求，能滿足施工。 5 開工報(bào)告申報(bào)程序 由項(xiàng)目部所屬工區(qū)按照業(yè)主開工報(bào)告內(nèi)容和格式上報(bào)集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理部一式 1份，同時(shí)報(bào)送施工準(zhǔn)備情況附件 1 份（含電子文檔）。集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)業(yè)主工程管理部門開工報(bào)告的要求逐項(xiàng)審核合格后，按業(yè)主規(guī)定程序申請工程開工。 4 項(xiàng)目部在辦理開工報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司工程管理部通過調(diào)度日、周、月報(bào)或其它形式反應(yīng)現(xiàn)場施工準(zhǔn)備情況以及開工報(bào)告審批情況。 6 未經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)同意開工的工程，一律不準(zhǔn)擅自開工。 7 開工報(bào)告必須采用業(yè)主工程管理部門指定的統(tǒng)一格式，按照其要求填寫相 關(guān)內(nèi)容，上報(bào)時(shí)間，上報(bào)審批程序均嚴(yán)格按照業(yè)主規(guī)定辦理。 8 本制度由集團(tuán)公司工程管理部負(fù)責(zé)解釋。 5 施工技術(shù)交底制度 1 目的 技術(shù)交底一般是指施工工程概況、工程特點(diǎn)及設(shè)計(jì)意圖的交底；或是施工方案、工作程序、工藝流程、施工準(zhǔn)備要求、施工注意事項(xiàng)（安全、質(zhì)量、環(huán)保）、文明施工等和其它一般性技術(shù)交底。 技術(shù)交底的目的是使管理人員了解項(xiàng)目工程的概況、技術(shù)方針、質(zhì)量目標(biāo)、計(jì)劃安排和采取的各種重大措施；使施工人員了解其施工項(xiàng)目的工程概況、內(nèi)容和特點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)、施工目的，明確施工工序、施工過 程、施工辦法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施、環(huán)保措施、成本控制措施和工期要求等，做到心中有數(shù)。 2 要求 施工技術(shù)交底是工程質(zhì)量事前控制的重要保證，是現(xiàn)場質(zhì)量管理的關(guān)鍵，是施工工序中的首要環(huán)節(jié)，必須認(rèn)真執(zhí)行，未經(jīng)技術(shù)交底不得施工。在目前的施工管理模式下采用四級(jí)交底制度，即： 工程總體交底 — 集團(tuán)公司級(jí)技術(shù)交底； 項(xiàng)目工程總體交底 — 項(xiàng)目部級(jí)技術(shù)交底； 專業(yè)交底 — 工區(qū)級(jí)技術(shù)交底； 操作（崗位）交底 — 班組級(jí)技術(shù)交底； 技術(shù)交底必須有的放矢，內(nèi)容應(yīng) 充實(shí)，具有科學(xué)性、針對性和可操作性，使其真正發(fā)揮生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)和施工技術(shù)準(zhǔn)備的職能。要根據(jù)施工項(xiàng)目的特點(diǎn)、環(huán)境條件、季節(jié)變化等情況確定具體辦法和方式，交底應(yīng)注重實(shí)效。 技術(shù)交底必須形成交底記錄。交底人和被交底人要履行全員簽字手續(xù)。 進(jìn)行各級(jí)技術(shù)交底必要時(shí)應(yīng)請建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位相關(guān)人員參加，并認(rèn)真討論，消化交底內(nèi)容。必要時(shí)對內(nèi)容作補(bǔ)充修改，涉及已經(jīng)批準(zhǔn)的方案、措施的變動(dòng)，應(yīng)按有關(guān)程序?qū)徟? 3 施工交底內(nèi)容 工程總體交底 — 集團(tuán)公司級(jí)技術(shù)交底 在中標(biāo)后 10 日內(nèi)，集團(tuán)公司應(yīng)組 織相關(guān)職能部門依據(jù)招標(biāo)文件、合同條件、投標(biāo)承諾、本公司的經(jīng)營目標(biāo)及有關(guān)決策等資料擬定交底提綱，對項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人（必要時(shí)全員）進(jìn)行交底。 其內(nèi)容主要是公司的戰(zhàn)略決策、對本項(xiàng)目工程的總體設(shè)想和要求、項(xiàng)目管理的總體規(guī)劃和特殊要求，一般包括： 企業(yè)的經(jīng)營方針，本項(xiàng)目工程的安全、質(zhì)量、工期、成本目標(biāo)，環(huán)境目標(biāo)， 6 本項(xiàng)目承包范圍和工程規(guī)模； 施工組織設(shè)計(jì)大綱主要內(nèi)容；工程承包合同主要內(nèi)容和要求； 投標(biāo)過程中的商務(wù)交底：本項(xiàng)目的商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、潛在的優(yōu)勢和 劣勢、價(jià)格組成中的隱含條件、規(guī)避投標(biāo)中潛在風(fēng)險(xiǎn)的策劃建議； 管理模式及技術(shù)管理策劃； 其他施工注意事項(xiàng)。 項(xiàng)目工程總體交底 — 項(xiàng)目部級(jí)技術(shù)交底 在項(xiàng)目工程開工前，項(xiàng)目部應(yīng)主動(dòng)邀請?jiān)O(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，其應(yīng)了解的內(nèi)容一般包括： 設(shè)計(jì)意圖和設(shè)計(jì)特點(diǎn)以及應(yīng)注意的問題； 工程難點(diǎn)和設(shè)計(jì)采用四新技術(shù)的情況以及相關(guān)要求； 對施工條件和施工中存在問題的意見； 其他施工注意事項(xiàng)。 在項(xiàng)目機(jī) 構(gòu)進(jìn)場后 30 日內(nèi)，項(xiàng)目部總工程師須組織相關(guān)部門依據(jù)施工組織總設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)文件、施工合同或投標(biāo)文件、設(shè)備說明書等資料制定技術(shù)交底提綱，對項(xiàng)目部職能部門、工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人和主要施工負(fù)責(zé)人及分包方有關(guān)人員進(jìn)行全面交底。其主要內(nèi)容是項(xiàng)目部對本項(xiàng)目工程的整體實(shí)施性安排，一般包括： 本項(xiàng)目工程規(guī)模和承包范圍及其主要內(nèi)容， WBS 分解及內(nèi)部施工范圍劃分； 項(xiàng)目設(shè)計(jì)意圖、業(yè)主需求、工程特點(diǎn)、工程重難點(diǎn)； 質(zhì)量、安全、工期、成本、環(huán)境目標(biāo)分解策劃； 總平面布置 規(guī)劃和臨時(shí)設(shè)施安排； 主要施工方案、施工程序、施工方法，綜合進(jìn)度和各專業(yè)配合要求； 公布本項(xiàng)目的關(guān)鍵工序和特殊過程； 實(shí)現(xiàn)安全與職業(yè)健康、質(zhì)量、工期、成本和環(huán)境目標(biāo)的主要措施； 資源配置要求及需求計(jì)劃，主要包括關(guān)鍵崗位和專業(yè)管理人員以及特殊工種人員、施工機(jī)械設(shè)備和檢測與試驗(yàn)設(shè)備、主要材料以及資金計(jì)劃； 科技攻關(guān)和采用四新技術(shù)、新工藝策劃要求； 施工及技術(shù)管理程序及其他施工注意事項(xiàng)。 操作交底 — 工區(qū)級(jí)技 術(shù)交底 在本工區(qū)施工項(xiàng)目開工前，工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)施工組織專業(yè)設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)文件、設(shè)備說明書和上級(jí)交底內(nèi)容等資料擬定技術(shù)交底大綱，對本專業(yè)范圍的生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、技術(shù)管理人員、施工班組長及關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行技術(shù)交底。交底內(nèi)容是本專業(yè)范圍內(nèi)施工和技術(shù)管理的整體性安排，一般包括： 本工區(qū)施工范圍及其主要單位（項(xiàng)）工程概況，單項(xiàng)（位）工程 WBS 分解及 7 各班組施工任務(wù)、范圍劃分； 本工區(qū)施工項(xiàng)目設(shè)計(jì)意圖特點(diǎn)、重難點(diǎn)、特殊施工過程和關(guān)鍵工序，施工平面布置的具體計(jì)劃安排； 具體的質(zhì)量、安全、工期、責(zé)任成本、環(huán)境、文明施工目標(biāo)以及具體的措施； 施工進(jìn)度計(jì)劃要求，節(jié)點(diǎn)工期要求，相關(guān)施工項(xiàng)目的配合計(jì)劃，所有資源需求計(jì)劃及到場時(shí)間要求； 施工方案、分項(xiàng)分部工程施工方法、施工工藝流程，關(guān)鍵工序及特殊施工過程作業(yè)指導(dǎo)書，重大施工方案（如特殊爆破工程、特殊和大體積混凝土澆灌、重型和大件設(shè)備、構(gòu)件和運(yùn)輸?shù)跹b等）； 施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（需要進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定的包括評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和方法）、施工規(guī)范、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、施工依據(jù)，安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，涉及 的與本工程相關(guān)法律法規(guī)等； 各種質(zhì)量管理制度，至少包括：施工測量復(fù)核制度，施工圖現(xiàn)場核對制度，施工技術(shù)交底制度，開工報(bào)告申請制度，成品保護(hù)制度，施工工藝流程設(shè)計(jì)、試驗(yàn)制度，基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度，分包和勞務(wù)用工管理制度，關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度，材料進(jìn)場檢驗(yàn)及儲(chǔ)存管理制度，設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)及儲(chǔ)存管理制度，檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度，隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度，質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度，質(zhì)量信息管理制度。 涉及的各種應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急貯備； 技術(shù)管理程序及逐級(jí)技術(shù)責(zé)任制； 施工技術(shù)總結(jié)、竣工文件資料收集、整理、編撰要求； 其他施工注意事項(xiàng)。 工序或分專業(yè)交底 — 班組級(jí)作業(yè)人員技術(shù)交底，每道工序或每個(gè)專業(yè)開工前或施工人員變更后、工序工藝等發(fā)生變化前，由專職技術(shù)人員根據(jù)施工圖紙、設(shè)備說明書、已批準(zhǔn)的施工組織專業(yè)設(shè)計(jì)和作業(yè)指導(dǎo)書及上級(jí)交底相關(guān)內(nèi)容等資料擬定技術(shù)交底提綱，并對班組施工人員進(jìn)行交底。交底內(nèi)容主要包括以下內(nèi)容： 施工項(xiàng)目的內(nèi)容、范圍和工程數(shù)量； 施工圖紙解釋（包括設(shè)計(jì)變更和設(shè)備材料代用情況及要求） 。 施工步驟、操作方法和采用新技術(shù)的操作要領(lǐng) ,工藝流程，施工圖及施工大樣圖，施工手段，進(jìn)入結(jié)構(gòu)的原材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量； 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和特殊要求，保證質(zhì)量的措施，檢驗(yàn)、試驗(yàn)和質(zhì)量檢查驗(yàn)收評(píng)級(jí)依據(jù)和方法； 安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和特殊要求，保證安全的措施，應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)和救援方法，作業(yè)人員職業(yè)健康和安全防護(hù)事項(xiàng)等； 環(huán)境管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，環(huán)境和水土保持的具體措施； 8 文明施工的標(biāo)準(zhǔn)、 具體要求及相關(guān)措施； 責(zé)任成本的量化標(biāo)準(zhǔn)，工序作業(yè)時(shí)間，進(jìn)入工程實(shí)體材料定額消耗指標(biāo)、輔助材料定額消耗指標(biāo)，人工消耗指標(biāo)，單機(jī)、單車設(shè)備消耗指標(biāo)，定額核算方法，定額節(jié)超措施及獎(jiǎng)罰辦法； 施工記錄的內(nèi)容和要求。 其它注意事項(xiàng)。 4 技術(shù)交底注意事項(xiàng) 技術(shù)交底要具有科學(xué)性 所謂科學(xué)性就是指依據(jù)正確、理解正確、交底正確。施工規(guī)范、規(guī)定、圖紙、圖冊及標(biāo)準(zhǔn)是編制技術(shù)交底的依據(jù)，關(guān)鍵是如何正確理解，結(jié)合本工程的實(shí)際，靈活運(yùn)用，必須使班組依據(jù)交底 文件就能正確地施工。 技術(shù)交底要具有針對性 技術(shù)交底不具有針對性是編制中常見的問題，它經(jīng)常是規(guī)范、規(guī)定的翻版，加上設(shè)計(jì)施工說明的擴(kuò)充，其結(jié)果是無法指導(dǎo)生產(chǎn)，僅僅成為技術(shù)管理資料中的一種。為避免這些問題，必須根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行交底，使之真正成為施工的作業(yè)指導(dǎo)書。 技術(shù)交底要具備操作性 具體性 對施工結(jié)構(gòu)的具體尺寸進(jìn)行交底，建立施工圖翻樣制度，保證無論施工到何位置，現(xiàn)場施工班組手里都有標(biāo)注清楚、通俗易懂的施工大樣圖； 全面性 技術(shù)交底要以 現(xiàn)場干的，就是 交底中寫的、畫的 為指導(dǎo)思想，不能發(fā)生班組施工自由發(fā)揮的情況出現(xiàn)，一旦發(fā)生漏項(xiàng)情況，班組立即通過一定的程序反饋得到解決。 實(shí)用性 技術(shù)交底中不允許使用 按照設(shè)計(jì)圖紙和施工及驗(yàn)收規(guī)范施工 及 宜按… 等詞語，要在大樣圖的基礎(chǔ)上，把設(shè)計(jì)圖紙的控制要點(diǎn)寫清楚，把規(guī)范的重點(diǎn)條文體現(xiàn)在大樣圖和控制要點(diǎn)里，同時(shí)把要達(dá)到的具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)寫清楚，作為班組自檢的依據(jù)，使施工人員在開始施工時(shí)就是按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)來施工，體現(xiàn)過程管理的思路，使施工人員變被動(dòng)為主動(dòng)。 5 技術(shù)交底的方式 可采用書面交底、會(huì)議交底和現(xiàn)場交底等多 種形式相結(jié)合的方式進(jìn)行。 6 技術(shù)交底的責(zé)任 技術(shù)交底工作由各級(jí)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人組織，各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人交底。重大和關(guān)鍵施工項(xiàng)目必要時(shí)可請上級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人參加，或由上一級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人交底。各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人和技術(shù)管理部門應(yīng)督促檢查技術(shù)交底工作進(jìn)行情況。