【正文】 質(zhì)量管理制度第一章 總則第一條 目的：本制度流程的制定是為了適應(yīng)集團(tuán)新的管理模式，進(jìn)一步明確集團(tuán)內(nèi)部各單位對(duì)工程施工質(zhì)量的責(zé)任，強(qiáng)化工程質(zhì)量管理，滿足“工程質(zhì)量全面符合設(shè)計(jì)及國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范的要求；努力創(chuàng)建省級(jí)（相當(dāng)于省級(jí)）以上的建筑工程獎(jiǎng)項(xiàng)；單位（個(gè)、項(xiàng)）工程建設(shè)行政主管部門(mén)一次驗(yàn)收合格率達(dá)到100%；產(chǎn)品維修率不大于5%；顧客滿意率達(dá)到95%以上”的目標(biāo)而設(shè)置。 第二章 分則第二條 職責(zé)一、集團(tuán)工程管理部：在集團(tuán)工程分管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全集團(tuán)各建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理。包括：定期或不定期對(duì)各項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行檢查；參與地產(chǎn)公司組織的開(kāi)盤(pán)、交房驗(yàn)收點(diǎn)評(píng)；制定質(zhì)量管理相關(guān)制度條文等。二、設(shè)計(jì)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位、工程部等部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)圖紙等相關(guān)資料的聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)督促設(shè)計(jì)單位將項(xiàng)目的構(gòu)造作法落實(shí)到圖紙中；為圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)技術(shù)交底、樣板效果點(diǎn)評(píng)、示范區(qū)和交房區(qū)驗(yàn)收點(diǎn)評(píng)等提供技術(shù)支持。三、各地產(chǎn)公司工程部（含質(zhì)量管理組）和質(zhì)量督導(dǎo)員在總經(jīng)理直管下的質(zhì)量督導(dǎo)員和在工程分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，的工程部（含質(zhì)量管理組）：全面負(fù)責(zé)本公司各建設(shè)項(xiàng)目施工圖及技術(shù)資料的管理和工程施工質(zhì)量的控制，確保工程施工質(zhì)量滿足國(guó)家、地方相關(guān)規(guī)范和施工合同要求。工程系統(tǒng)（含工程部、成本控制部）共同維護(hù)承包商數(shù)據(jù)庫(kù)和材料（設(shè)備）樣品庫(kù)，從源頭上確保工程質(zhì)量的達(dá)成。四、物業(yè)管理公司：按照制度規(guī)定對(duì)交房物業(yè)提前介入管理，對(duì)竣工物業(yè)完成驗(yàn)收接管和后期管理，并定期向地產(chǎn)公司提供《客戶分析報(bào)告》和《物業(yè)質(zhì)量情況報(bào)告》。第三條 術(shù)語(yǔ)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理控制：是指對(duì)整個(gè)項(xiàng)目各施工階段質(zhì)量進(jìn)行的分階段控制和全面實(shí)施，以達(dá)到各施工階段計(jì)劃施工質(zhì)量目標(biāo)。維修：接業(yè)主報(bào)事后的第一次維修。維修率：上年度7月1日至本年度6月30日接房業(yè)主在上年度7月1日至本年度126月3130日所維修的戶數(shù)除以上年度7月1日至本年度126月3130日接房的戶數(shù)。返修：維修完成經(jīng)驗(yàn)收合格后在同一部位發(fā)生同一質(zhì)量問(wèn)題。返修率（一次性維修不合格者）：返修次數(shù)/維修次數(shù)設(shè)計(jì)（管理機(jī)構(gòu)（）部門(mén)）：指集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)部；集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)室內(nèi)裝飾、園林設(shè)計(jì)管理的處集團(tuán)工程管理部；重慶地產(chǎn)公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部和營(yíng)銷體驗(yàn)中心重慶區(qū)域公司設(shè)計(jì)管理部和營(yíng)銷體驗(yàn)中心室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)；無(wú)錫區(qū)域地區(qū)設(shè)計(jì)管理部；其它公司的設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人等。監(jiān)理機(jī)構(gòu)：指社會(huì)監(jiān)理和工程部下屬的質(zhì)量管理組。第三章 細(xì)則第四條 質(zhì)量管理機(jī)制一、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)部、工程管理部負(fù)責(zé)組織集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)部品（件）、構(gòu)造作法、質(zhì)量通病防治措施、工程管理案例等各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集、整理、編制及發(fā)布；負(fù)責(zé)地產(chǎn)公司對(duì)應(yīng)報(bào)送的以上相關(guān)文件的審核。地產(chǎn)公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織工程部、監(jiān)理機(jī)構(gòu)和設(shè)計(jì)部等相關(guān)部門(mén)，在集團(tuán)版本的基礎(chǔ)上，修編完成各地產(chǎn)公司或項(xiàng)目的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)集團(tuán)審批備案。二、 《項(xiàng)目工程建設(shè)大綱》編審地產(chǎn)公司各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員按照標(biāo)準(zhǔn)目錄（詳附件）編制，并報(bào)集團(tuán)工程管理部審批后實(shí)施。三、 圖紙預(yù)審、圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)部門(mén)和工程部對(duì)施工圖紙的質(zhì)量把關(guān)負(fù)主要責(zé)任，目的在于有效減少施工過(guò)程中的變更和整改，降低返工損失，保證包干價(jià)計(jì)算的準(zhǔn)確性和成本控制水平。各工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須負(fù)責(zé)組織招標(biāo)前的圖紙預(yù)審、招標(biāo)時(shí)的答疑和招標(biāo)后的圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底。四、 二次設(shè)計(jì)管理地產(chǎn)公司工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目園林、裝飾等設(shè)計(jì)圖紙完成后的專項(xiàng)和深化設(shè)計(jì)，即二次設(shè)計(jì)。工程部在施工圖收到后15日內(nèi)排出二次設(shè)計(jì)的需求計(jì)劃，再分階段組織選擇有資質(zhì)的專業(yè)公司進(jìn)行設(shè)計(jì)（或自主設(shè)計(jì)后由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位審核蓋章），并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)合同的簽訂管理。五、 管理及技術(shù)交底為了使施工單位對(duì)我司的工程管理體系及技術(shù)要求等有深刻的理解，便于今后順利地合作，在施工單位進(jìn)場(chǎng)后，工程部需組織相關(guān)部門(mén)和施工單位召開(kāi)管理交底專題會(huì)工程部需組織相關(guān)部門(mén)和施工單位召開(kāi)技術(shù)交底專題會(huì)，對(duì)施工單位進(jìn)行管理交底，開(kāi)工后還需結(jié)合施工進(jìn)度和工藝要求等對(duì)施工單位進(jìn)行技術(shù)交底。六、 《施工組織設(shè)計(jì)》和《專項(xiàng)施工方案》編審為確保項(xiàng)目施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明的順利達(dá)成，同時(shí)合理控制成本，要求施工單位必須在項(xiàng)目建設(shè)伊始編制《施工組織設(shè)計(jì)》，并報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)和建設(shè)單位審批合格后執(zhí)行。開(kāi)工后，施工單位還需結(jié)合施工進(jìn)度和工藝要求等編制各種《專項(xiàng)施工方案》，報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)和建設(shè)單位審批合格后執(zhí)行。七、 監(jiān)理規(guī)劃和專項(xiàng)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則編審監(jiān)理機(jī)構(gòu)在工程開(kāi)工前根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況編制《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)劃》，并在施工圖設(shè)計(jì)交底完成后20日內(nèi)結(jié)合項(xiàng)目工程實(shí)際情況編制完成《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，經(jīng)審批合格后用以指導(dǎo)監(jiān)理工作。八、 材料、設(shè)備檢驗(yàn)及管理成本控制部必須對(duì)主要和涉及觀感的材料（設(shè)備）和部品部件實(shí)施樣品管理。監(jiān)理機(jī)構(gòu)會(huì)同工程部專業(yè)工程師對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備按照樣板標(biāo)準(zhǔn)檢查接收。每種需按樣品驗(yàn)收的材料，必須保障樣品庫(kù)和工程部現(xiàn)場(chǎng)各有一套樣品。監(jiān)理機(jī)構(gòu)必須組織對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備和半成品進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收，并按照國(guó)家現(xiàn)行要求進(jìn)行取、送樣檢測(cè)。若為甲供材料、設(shè)備和半成品，則成本控制部必須到場(chǎng)參與首次驗(yàn)收。九、 “四新”技術(shù)推廣應(yīng)用集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)部、工程管理部和所屬地產(chǎn)公司相關(guān)部門(mén)在“四新”技術(shù)（即新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備）的推廣和應(yīng)用上，必須遵循“慎重選擇、少量試用、評(píng)估決策”的原則，對(duì)“四新”技術(shù)進(jìn)行充分的分析論證后再做試點(diǎn)，實(shí)施后對(duì)試用效果進(jìn)行評(píng)估，最后才能做出否定或推廣應(yīng)用的決定。十、 樣板帶路和樣板點(diǎn)評(píng)分部（項(xiàng)）工程在大面積施工之前，工程部應(yīng)根據(jù)國(guó)家（地方）現(xiàn)行規(guī)范和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、施工圖和金科集團(tuán)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理要求，督促施工單位必須實(shí)施樣板工程，組織監(jiān)理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量督導(dǎo)員進(jìn)行樣板點(diǎn)評(píng)和驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后才能大面積施工。十一、 工序交接和施工成果保護(hù)項(xiàng)目參建各方應(yīng)在施工過(guò)程中合理安排施工順序，并采取有效措施對(duì)正在施工和已經(jīng)完成的工程成果進(jìn)行保護(hù)。對(duì)于重要分項(xiàng)工程要求總分包單位在交叉施工和工序交接時(shí)辦理書(shū)面交接手續(xù),后續(xù)施工單位在施工前應(yīng)對(duì)前面施工成果的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和自身所需的施工條件提出具體要求,并在工序交接時(shí)進(jìn)行確認(rèn)。十二、 工程變更（洽商）核定（含客戶房屋修改）在施工過(guò)程中凡涉及設(shè)計(jì)更改、施工技術(shù)變化、質(zhì)量或效果整改、用戶要求以及合理化建議等等，都必須按照集團(tuán)規(guī)定的程序出具工程變更單進(jìn)行審批（凡涉及結(jié)構(gòu)安全和建筑外形、功能等的變更，還應(yīng)該通過(guò)設(shè)計(jì)單位審查批準(zhǔn)），并辦理相應(yīng)的手續(xù)。十三、 質(zhì)量事故處理重（特）大的質(zhì)量事故工程部、監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)迅速組織處理，防止事態(tài)擴(kuò)大或造成負(fù)面影響。事故處理報(bào)告須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)按照權(quán)責(zé)報(bào)送地產(chǎn)公司工程部經(jīng)理、工程分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)工程管理部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核、備案。十四、 竣工技術(shù)檔案施工單位必須做好隱蔽工程驗(yàn)收記錄和各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，及時(shí)繪制竣工圖，基礎(chǔ)分部工程竣工驗(yàn)收合格后30日歷天內(nèi)完成基礎(chǔ)竣工圖繪制并且各方簽字完善；單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收前，收集、整理完成各種工程竣工技術(shù)資料，形成真實(shí)、完整、規(guī)范的工程竣工技術(shù)檔案，提交監(jiān)理機(jī)構(gòu)及工程部審查后，報(bào)請(qǐng)城建檔案館進(jìn)行驗(yàn)收。十五、 工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收包括：施工質(zhì)量檢查、施工質(zhì)量日常監(jiān)控、隱蔽驗(yàn)收、外墻淋水試驗(yàn)、分戶檢驗(yàn)、專項(xiàng)驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、示范區(qū)及交房區(qū)驗(yàn)收點(diǎn)評(píng)等。(一) 施工質(zhì)量檢查(二) 施工質(zhì)量日常監(jiān)控 施工過(guò)程中監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)第一時(shí)間對(duì)質(zhì)量動(dòng)態(tài)做好記錄和收集，并定期向建設(shè)單位匯報(bào)，地產(chǎn)公司工程部應(yīng)編制工程月報(bào)于每月25日前報(bào)集團(tuán)工程管理部備案，工程管理部定期進(jìn)行匯總編制工程簡(jiǎn)報(bào)于OA上公布，以使各級(jí)部門(mén)掌控和了解工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)并采取控制措施。(三) 隱蔽驗(yàn)收隱蔽工程施工單位應(yīng)在自檢合格的基礎(chǔ)上，提前24小時(shí)書(shū)面通知監(jiān)理工程師，同時(shí)將隱蔽記錄及自檢資料交監(jiān)理工程師審核。監(jiān)理機(jī)構(gòu)在接到隱蔽驗(yàn)收申請(qǐng)后，12小時(shí)內(nèi)派專業(yè)工程師進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收，監(jiān)理工程師應(yīng)在隱蔽驗(yàn)收記錄表上簽字，（其中防水、消防、智能化、門(mén)窗在各轉(zhuǎn)序驗(yàn)收和分項(xiàng)驗(yàn)收時(shí)必須拍攝照片作為驗(yàn)收附件）未進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收不能進(jìn)行下一工序的作業(yè)。(四) 外墻淋水試驗(yàn)單位工程竣工交物管公司之前，必須按要求進(jìn)行外墻淋水試驗(yàn)，確保外墻及外墻門(mén)、窗不滲漏。在進(jìn)行淋水試驗(yàn)時(shí)，地產(chǎn)公司工程部、監(jiān)理機(jī)構(gòu)會(huì)同物管公司現(xiàn)場(chǎng)檢查并做好記錄備查。(五) 分戶檢驗(yàn)分戶檢驗(yàn)，即“一戶一驗(yàn)”，由監(jiān)理機(jī)構(gòu)在工程竣工驗(yàn)收前，組織施工單位對(duì)每一戶住宅及單位工程公共部位進(jìn)行專門(mén)驗(yàn)收，并在分戶驗(yàn)收合格后形成驗(yàn)收會(huì)議記錄。避免了整體驗(yàn)收和抽檢所造成的遺漏，也就避免了交付使用后的“扯皮”現(xiàn)象。在國(guó)家及地方現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性條文的基礎(chǔ)上，結(jié)合我司項(xiàng)目工程特點(diǎn)，并站在業(yè)主的角度，將相關(guān)施工質(zhì)量、觀感質(zhì)量及使用功能的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)予以整合、補(bǔ)充和完善。(六) 專項(xiàng)驗(yàn)收 地產(chǎn)公司工程部于竣工前至少90天組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)竣工協(xié)調(diào)會(huì)，落實(shí)相關(guān)驗(yàn)收工作，并負(fù)責(zé)配合開(kāi)發(fā)部對(duì)各分項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收（包括：消防、規(guī)劃、節(jié)能、環(huán)保、人防、檔案……）(七) 竣工驗(yàn)收工程相關(guān)專項(xiàng)驗(yàn)收和檢測(cè)完成，分戶檢驗(yàn)完成后，由施工單位和所轄地產(chǎn)公司工程部申請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)督站驗(yàn)收。質(zhì)量監(jiān)督站驗(yàn)收合格后，所轄地產(chǎn)公司工程部負(fù)責(zé)與施工單位配合質(zhì)量監(jiān)督站形成驗(yàn)收監(jiān)督報(bào)告。驗(yàn)收監(jiān)督報(bào)告轉(zhuǎn)建設(shè)質(zhì)量管理部門(mén)后，由所轄地產(chǎn)公司工程部協(xié)助開(kāi)發(fā)部辦理竣工備案手續(xù)。(八) 示范區(qū)及交房區(qū)驗(yàn)收點(diǎn)評(píng)為有效控制示范區(qū)和交房項(xiàng)目的質(zhì)量品質(zhì)，由集團(tuán)工程管理部組織驗(yàn)收小組在示范區(qū)對(duì)外展示前和交房項(xiàng)目交房前進(jìn)行驗(yàn)收，地產(chǎn)公司安排施工單位按要求整改，以確保展示和交房的效果。除驗(yàn)收工程質(zhì)量外，還需重點(diǎn)針對(duì)觀感、使用功能和相關(guān)資料進(jìn)行檢查驗(yàn)收。十六、 物業(yè)移交及維保(一) 物業(yè)移交為了明確物業(yè)維修責(zé)任，履行維保協(xié)議地產(chǎn)公司在完成工程竣工驗(yàn)收后交業(yè)主前，應(yīng)按集團(tuán)要求向物管完成移交，并填寫(xiě)完善《單位（項(xiàng)）工程驗(yàn)收接管交接表》（詳見(jiàn)附件），物管接管后開(kāi)始計(jì)算質(zhì)保期，并開(kāi)始履行維保承諾。關(guān)于物管用房的移交：在項(xiàng)目通過(guò)規(guī)劃驗(yàn)收，并且物管公司提供設(shè)計(jì)方案或設(shè)計(jì)要求后3個(gè)月內(nèi)，工程部將裝修完成的物管用房交付物管公司使用。(二) 物業(yè)維保、維修質(zhì)保范圍內(nèi)由物管公司督促施工單位維保，質(zhì)保范圍外由物管公司負(fù)責(zé)維保。（物管公司建立質(zhì)保維修臺(tái)帳，接受地產(chǎn)公司的定期檢查）(三) 業(yè)主投訴、報(bào)事統(tǒng)計(jì)分析物業(yè)管理公司必須從物業(yè)管理、業(yè)主需求和社區(qū)服務(wù)角度，對(duì)集團(tuán)各開(kāi)發(fā)物業(yè)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量控制等方面存在的問(wèn)題于每年的6月25日或12月25日之前提出合理化建議及改進(jìn)意見(jiàn)，形成物業(yè)