191(手冊)公司信息系統(tǒng)內(nèi)控手冊(信息部)(已修改)
2025-07-11 05:46 本頁面
【正文】 第十八號 信息系統(tǒng)第一章 信息系統(tǒng)的開發(fā)管理一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)? 確保信息系統(tǒng)的建設(shè)過程符合國家法律、法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部管理制度的要求。? 合理規(guī)劃企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。? 嚴(yán)格控制信息系統(tǒng)項目實施過程，保證系統(tǒng)建設(shè)質(zhì)量。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險? 信息系統(tǒng)的建設(shè)與運行違反國家法律、法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，可能使企業(yè)遭受外部處罰。? 信息系統(tǒng)發(fā)展缺少合理的規(guī)劃或者落實不到位，無法確保企業(yè)全面戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。三、 業(yè)務(wù)范圍該子流程主要描述了XXXXXXX股份有限公司信息系統(tǒng)管理的相關(guān)工作流程，主要包括：項目立項審批，項目合同簽訂，項目實施管理，項目驗收管理等。四、 業(yè)務(wù)流程描述項目立項，根據(jù)本單位業(yè)務(wù)管理需要，在每年12月31日前提出企業(yè)信息化應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項目申請，編制應(yīng)用系統(tǒng)項目申報材料，提交對口業(yè)務(wù)部門和信息中心。項目申報材料的具體要求請參考《XXXXXXX信息化應(yīng)用系統(tǒng)需求管理制度》。《XXXXXXX信息化建設(shè)管理制度》規(guī)定的職責(zé)分工，將需求方案分送各相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)審核。信息中心負(fù)責(zé)項目申報材料的技術(shù)審核。 、信息中心按照分工完成業(yè)務(wù)審核和技術(shù)審核后，報信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定。，對重大項目組織專家論證，編制年度項目計劃，經(jīng)信息化辦公室審核，報信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批。，按照部門預(yù)算管理要求，匯總編制年度公司信息化經(jīng)費預(yù)算及建設(shè)項目經(jīng)費預(yù)算，報分管副總、總經(jīng)理審批，并將批復(fù)結(jié)果以書面形式通知集團(tuán)內(nèi)相關(guān)單位。，不得自行籌集經(jīng)
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